Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 971.251.600,00 952.71.600,00 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 36 SST, 12 Bulan 22.500.000,00 20.100.000,00 (2.00.000,00) (10,67) air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 10 ( Roda Empat ), 1 ( Roda Dua ) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 kendaraan dinas/operasional 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 18 Jenis, 3 orang 71.76.00,00 71.76.00,00 0,00 0,00 11. 12. 15. 17. 19. 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 33 Jenis 181.000,00 112.8.000,00 (6.330.000,00) (5,33) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 barang cetakan dan 2 jenis penggandaan 78.032.150,00 71.762.150,00 (6.270.000,00) (8,0) Penyediaan komponen instalasi 10 jenis 3.319.650,00 3.319.650,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3 Jenis, 12 bulan 6.936.000,00 6.936.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 1188 galon, 78 dus, 73 makan, 73 69.311.000,00 68.321.000,00 (990.000,00) (1,3) snack, 60 Makan dan snack tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 889 HOK 71.596.000,00 69.076.000,00 (2.520.000,00) (0,53) luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung 2 orang 81.0.00,00 81.0.00,00 0,00 0,00 Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20 komputer/laptop, 6 mesin tik, 20 29.78.000,00 29.78.000,00 0,00 0,00 printer, 12 ac, 2 kulkas 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.633.850,00 1.320.589.255,00 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Kendaraan Roda Empat 0 296.575.000,00 296.575.000,00 0,00 13. 22. Pengadaan Meubelair 6 jenis 0 87.157.500,00 87.157.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 50 Unit 190.533.850,00 389.556.950,00 199.023.100,00 10,6 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung Kantor 0 203.199.805,00 203.199.805,00 0,00
Hal 2 dari 5 1 2 3 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 ( kendaraan roda ), 1 ( kendaraan roda 2 ) 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 3.6000,00-3.6000,00 0 (3.6000,00) (100,00) 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 630.079.500,00 51.79.000,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 jenis, 5 buku 20.276.500,00 20.276.500,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 1 Jenis, 5 buku 20.276.500,00 20.276.500,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 1 jenis, 5 buku 20.276.500,00 20.276.500,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 1 Jenis 988.900,00 988.900,00 0,00 0,00 06. 07. 09. 12. 21. 27. 8. ( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan Penyusunan RKA dan DPA 2 Jenis, 15 buku 55.65.500,00 3.55.000,00 (12.100.500,00) (21,7) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 3 jenis, 10 buku 77.95.350,00 77.95.350,00 0,00 0,00 Penetapan Kinerja SKPD 2 Jenis 39.817.00,00 39.817.00,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 3 Jenis, 50 buku 138.27.050,00 61.77.050,00 (76.500.000,00) (55,3) Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 1 Jenis, 5 buku 23.501.500,00 23.501.500,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 jenis, 5 buku 776.500,00 776.500,00 0,00 0,00 (SOP) SKPD Penyusunan, Pengolahan Data dan 1 Jenis, 30 buku 155.990.800,00 155.990.800,00 0,00 0,00 Pelaporan BPMKB Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 1 jenis, 10 buku 0.328.000,00 0.328.000,00 0,00 0,00 16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 13. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) 1. Kota Layak Anak (KLA) ( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan -198 guru SMP, SMA & SMK Negeri & Swasta/ Aparatur (Satpol PP, Kec & Kel) - 10 UPT/ Pokja 1/. - 26 org FAK dan 30 FAKT - 35 skpd, 2 org FAKT dan 13 skpd kecamatan - 2 petugas untuk 10 kelurahan - 117 FAK dan FAKT -150 siswa sekolah - 550 siswa dan guru - 2000 orang - 800 orang - 5000 orang 593.992.000,00 1.198.70.600,00 339.50.000,00 339.50.000,00 0,00 0,00 25.52.000,00 859.25.600,00 60.712.600,00 237,57
1 2 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 07. Pembinaan gerakan sayang ibu 08. 09. 16. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma Wanita Persatuan Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota Tangerang 1.723.9.500,00 1.991.360.500,00 13 Kec, 6 RSSIB, 6 PPTKP 3 KSI, 3 BKB, 3 Pengelola BKB, 6 RSSIB, 6 PPTKP 1 KSI, 1 BKB, 1 Pengelola BKB, 1 RSSIB, 1 PPTKP 166.380.000,00 166.380.000,00 0,00 0,00 200 KK (20%) 305.150.000,00 305.150.000,00 0,00 0,00-6 kegiatan - dokumen 6 Kegiatan 5 Dokumen 1. (39 org/undangan) 2. (39 org/undangan) 3. (130 org/undangan). (60 org/undangan) 5. (300 org/undangan) 0.750.000,00 0.750.000,00 0,00 0,00 87.21.500,00 87.21.500,00 0,00 0,00 15. Program Keluarga Berencana 1.152.275.918,00 1.575.918,00 01. 05. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana 0 267.866.000,00 267.866.000,00 0,00 125 akseptor 220.085.800,00 172.385.800,00 (7.700.000,00) (21,67) 1.12 laporan 2. terpilihnya 7 kelompok berprestasi 932.190.118,00 932.190.118,00 0,00 0,00 17. Program pelayanan kontrasepsi 175.9000,00 211.22.00,00 02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1. 125 Akseptor 2. 80 klinik kb 3. 130 Peserta MKJP Hal 3 dari 5 175.9000,00 211.22.00,00 35.32.00,00 20,08 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 898.23.000,00 76.193.000,00 06. Peningkatan Tata Kelola Data Informasi - 6 Buku 769.51.000,00 617.221.000,00 (152.230.000,00) (19,78) Keluarga Berbasis Teknologi dan Informasi - 130 Buku 07. Rakerda Program KB KS 200 Orang 128.972.000,00 128.972.000,00 0,00 0,00 20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 1. 10 Sekolah 2. 33 Sekolah 3. 200 orang 26.265.950,00 21.665.950,00 26.265.950,00 21.665.950,00 (9.600.000,00) (18,77) 33.100.000,00 387.626.000,00
1 2 3 01. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 13 kecamatan 33.100.000,00 387.626.000,00 53.526.000,00 16,02 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 60.37.000,00 60.37.000,00 01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok 100 orang kader bkb, bkr,bkl 559.637.000,00 559.637.000,00 0,00 0,00 bina keluarga di kecamatan 02. Pembinaan Kelompok UPPKS 0 kelopok 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00 2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 8.66.230.000,00 8.395.978.000,00 Pembinaan Posyandu 1070 posyandu 8.66.230.000,00 8.395.978.000,00 (70.252.000,00) (0,83) ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 60. Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai ( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 05. Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik 08. 11. 1. 15. 16. 19. 28.76.000,00 Hal dari 5-28.76.000,00 0 (28.76.000,00) (100,00) 1. 200 orang 2. 150 orang x Koramil se-kota Tangerang 2.178.231.850,00 2.271.92.150,00 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00 Pelatihan P3MK 10 orang 128.000,00 103.68.000,00 (6.600.000,00) (5,99) Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 6 pelaku usaha ekonomi keluarga se- 303.129.950,00 303.129.950,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kelurahan 1. 78 orang 60.325.000,00 53.655.000,00 (6.670.000,00) (11,06) 2. 26 buku Fasilitasi Pokjanal Posyandu 1. 1 kegiatan 15..200,00 538.599.200,00 123.155.000,00 29,6 2. 1 kegiatan 3. 12 bulan. 1 kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna 3 alat TTG 226.057.000,00 209.777.000,00 (16.280.000,00) (7,20) Perlombaan Kelurahan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) ( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 09. Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan Wartek ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 1. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat kecamatan : 13 kali 2. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat kota : 1 kali 162.327.100,00 12.527.100,00 (19.800.000,00) (12,20) 390 pelaku usaha ekonomi masyarakat 75.100.600,00 77.005.900,00 19.905.300,00 2,6 65 orang pengurus dan calon pengurus posyantek dari 13 kecamatan se-kota Tangerang dan 13 orang unsur seksi kesmas kecamatan 8.267.550,00 8.267.550,00 8.267.550,00 8.267.550,00 0,00 0,00
Hal 5 dari 5 1 2 3 Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 53.7000,00 53.7000,00 16 edisi advetorial di media massa 53.7000,00 53.7000,00 0,00 0,00 Jumlah 733.67.718,00 20.115.512.923,00 1.381.838.205,00 7,38 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si NIP. 196209101986031013