SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A. 2016 MATARAM, 6 JANUARI 2016
PAGU ANGGARAN DIT INTELKAM TERDIRI DARI : POLDA NTB TA. 2016 Rp. 9.694.011.000,- BELANJA PEGAWAI Rp. 5.396.483.000,- Naik Rp 406.009.000- (8,14%) dr pagu TA. 2015 BELANJA BARANG Rp. 4.297.528.000,- BELANJA MODAL Rp. 0 Naik Rp. 2.981.483.000 (44,42 %) Bertambah Rp. 2.575.474.000- (149,56%) dr pagu TA. 2015 TETAP Rp. 0,- (0%) dr pagu TA. 2015 Rp. 6.712.528.000,-
PAGU ANGGARAN SUBDIT I TA. 2016 Rp. 271.233.000,- NAIK (50,25 % ) Rp. 180.525.000,- VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000 2 3 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 60 OH 450.000 27.000.000 45 OH 395.000 17.775.000 4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000 TOTAL 271.233.000
PAGU ANGGARAN SUBDIT II TA. 2016 VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Rp. 196.308.000 NAIK (85,90 %),- 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 120 OH 500.000 60.000.000 2 3 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 2 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 40 OH 450.000 18.000.000 30 OH 395.000 11.850.000 4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000 TOTAL 196.308.000 Rp. 105.600.000,-
PAGU ANGGARAN SUBDIT III TA. 2016 Rp. 161.044.000,- TETAP (39,31% ) Rp. 115.600.000,- VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 7 GIAT) 140 OH 500.000 70.000.000 2 3 PEMBINAAN JARINGAN 2 GIAT) ( 4 ORG X 5 HR X PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 40 OH 450.000 18.000.000 30 OH 395.000 11.850.000 4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 2 GIAT 22.632.000 45.264.000 TOTAL 161.044.000
PAGU ANGGARAN SUBDIT IV TA. 2016 Rp. 351.837.000,- NAIK (22,51 %) VOLUME HARGA SATUAN JMLH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000 2 3 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 60 OH 450.000 27.000.000 30 OH 395.000 11.850.000 4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 45 OG 1.061.289 47.758.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 1 GIAT 22.632.000 22.632.000 Rp. 287.197.000,- 6 7 8 PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (3 ORG X 5 HR X 4 GIAT ) 60 OH 499.000 29.940.000 PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA ( 3 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 90 OH 500.000 45.000.000 PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING ( 4 ORG X 5 HR X 5 GIAT) 100 OH 476.570 47.657.000 TOTAL 351.837.000
PAGU ANGGARAN BAG ANALIS TA. 2016 Rp. 44.060.000,- 1 Pembuatan Produk - Produk Intelijen >> Produk Insidentil VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA NAIK ( 10,26% ) Rp. 39.960.000,- - Perkiraan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 9 Lap 250.000 2.250.000 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 8 Lap 250.000 2.000.000 - Laporan Atensi 8 Lap 250.000 2.000.000 - Laporan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000 - Perkiraan Intelijen Cepat 5 Lap 250.000 1.250.000 - KIRSUS VVIP/Giat Nas/Internasional 8 Lap 250.000 2.000.000 >> Produk Berkala/Periodik - Telaahan Intelijen Mingguan 48 Lap 255.000 12.240.000 - Telaahan Intelijen Bulanan 12 Lap 565.000 6.780.000 - Kliping Koran 12 Lap 55.000 660.000 - Kirka Tahunan Intelijen 2 Giat 1.483.000 2.966.000 - Intel Dasar 1 Lap 3.814.000 3.814.000 2 Jaldis Kabag Analis Ke Jakarta 1 Giat 4.100.000 4.100.000 TOTAL 44.060.000
PAGU ANGGARAN SUBBAG RENMIN TA. 2015 Rp. 6.205.379.000,- NAIK (8,41 %) Rp. 5.724.010.000,- PAGU 2016 1 HAR R-4 89.377.000 2 HAR R-2 19.800.000 3 GAJI DAN TUNJANGAN 5.384.795.000 4 LEMBUR 11.688.000 5 PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEM. - Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 - Honor Operator SAKPA 1.800.000 - Honor Operator SMAP 1.800.000 6 BIAYA KIRIM BARANG 1.500.000 7 PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR - Keperluan Perkantoran 147.440.000 - Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris untuk pegawai baru 6.201.000 8 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000 - Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000 - Jaldis dalam kota ( 4 org x 5 Giat x 4 Hari) 8.800.000 9 DUK OPS DIR INTELKAM POLDA NTB > Kegiatan Asistensi 45.874.000 > Kegiatan Agen Tertanam 5.816.000 10 RAPAT STAF 15.480.000 11 RAKERNIS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI 17.993.000 12 PENGAMANAN INTELIJEN (3 ORG X 3 HR X 133 GIAT) 82.593.000 13 GIAT PULBAKET 252.540.000 14 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Supervisi 30.319.000 - Sosialisasi DIPA, RKA-KL, POK dan Tap Kinerja 2.428.000 - Kegiatan Rapat penyusunan RBP 1.596.000 15 ULP N ORGANIK (6 ORG X 366 HR ) 65.880.000 TOTAL 6.205.379.000
PAGU ANGGARAN YANMIN TA. 2015 Rp. 121.297.000,- T URUN ( 4,11 %) BIJAK PEMERINTAH HAPUSKAN HOR POKJA Rp. 126.493.000,- PAGU 2016 1 HOR PNBP - Honor Bendahara 3.600.000 - Honor Pemb Bend Penerima Sendak 2.400.000 - Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 - Honor PembBend Penerima SKCK 2.400.000 - Honor Ptgs Pelaks SKCK 4.800.000 - Honor Pengelola PNBP 24.000.000 2 BIAYA KIRIM BALANGKO 30.000.000 3 PENGADAAN ATK (PNBP) 15.000.000 4 ULP N ORGANIK PKT YAN 13.000.000 5 POKJA SUN TARGET 21.297.000 TOTAL 121.297.000
PAGU ANGGARAN SI INTELTEK TA. 2016 Rp. 77.870.000,- 1 Perbaikan Peralatan Fungsional VOLUME SATUAN JML BIAYA TURUN (26,31 %) Rp. 105.670.000,- - Harwat Komputer 25 Unit 630.000 15.750.000 - Harwat Server MIS BIK 1 Unit 4.240.000 4.240.000 - Harwat Handycam 6 Unit 500.000 3.000.000 - Harwat Kamera Digital 7 Unit 500.000 3.500.000 - Harwat Printer 20 Unit 600.000 12.000.000 - Harwat PDA MIS BIK 15 Unit 300.000 4.500.000 - Harwat AC 11 Unit 530.000 5.830.000 - Harwat Notebook 15 Unit 630.000 9.450.000 - Harwat HT 4 Unit 400.000 1.600.000 2 Dukungan Pulsa PDA 180 Unit 100.000 18.000.000 TOTAL 77.870.000
PAGU ANGGARAN SI SANDI TA. 2015 Rp. 27.393.000,- U R A I A N VOLUME SATUAN JML BIAYA 1 Internalisasi Sistem sandi 1 GIAT 13.143.000 13.143.000 TURUN (0,29 %) Rp. 27.473.000,- 2 Harwat Alkung / Ruang Sandi 19 Unit 750.000 14.250.000 TOTAL 27.393.000
PAGU QUIK WINS TA. 2016 (Penertiban dan Penegakan hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila) VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 1 Pendataan dgn deteksi dan Identifikasi 12 BLN 197.000 2.364.000 2 Lidik Taktis 120 OG 1.039.000 124.680.000 3 Penggalangan Thd Kelompok 8 GIAT 31.841.000 254.728.000 TOTAL 381.772.000
(Perburuan dan penangkapan Gembong Terorisme, Santoso dan jejaring Terorisme) PAGU QUIK WINS TA. 2016 N O Lidik Taktis Intelkam 1 ( 4 org x 2 Giat x 7 Hari ) VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 56 OG 1.039.000 58.184.000
(Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri (khusus ISIS)) PAGU QUIK WINS TA. 2016 VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 1 Deteksi (7 Org x 10 Hr x 12 Giat ) 840 OG 1.059.000 889.560.000 2 Penggalangan sasaran Individu 8 GIAT 26.594.000 212.752.000 3 Penggalangan Thd Kelompok 6 GIAT 32.341.000 194.046.000 4 Pembinaan Jaringan Intelijen 4 GIAT 27.510.000 110.040.000 5 Pembentukan Jaringan Intelijen 4 GIAT 25.515.000 102.060.000 6 Giat Intelijen > Pulbaket < Laporan Informasi 336 LI 135.000 45.360.000 < Laporan Informasi Khusus 48 LAP 185.000 8.880.000 > Laporan Intelijen 36 LAP 197.000 7.092.000 7 Giat Analis Intelijen > Laporan Atensia 8 LAP 1.803.000 14.424.000 > Telaahan Intelijen 4 GIAT 4.228.000 16.912.000 8 Supervisi Quik Wins 2 GIAT 15.515.625 31.031.250 9 Asistensi Quik Wins 9 GIAT 7.917.472 71.257.250 10 Rapat Koordinasi Internal Satgas 4 GIAT 2.610.000 10.440.000 11 Rapat Koordinasi Instansi terkait 4 GIAT 20.944.875 83.779.500 TOTAL 1.797.634.000
Sekian & Terima kasih