REALISASI GAR TW I. REALISASI TW I SISA Rp % Rp % 1 2 3

Transkripsi

1 1

2 KODE URAIAN PAGU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 32,477,095,000 6,058,240,324 19% 26,418,854,676 81% 3070 Penerangan Masyarakat 16,320,000-0% 16,320, % Layanan Penerangan Masyarakat 16,320,000-0% 16,320, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 16,320,000-0% 16,320, % S MENYELENGGARAKAN HUMAS 16,320,000-0% 16,320, % 3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 32,415,775,000 6,055,280,324 19% 26,360,494,676 81% Layanan Perkantoran 32,415,775,000 6,055,280,324 19% 26,360,494,676 81% 001 Gaji dan Tunjangan 32,126,314,000 6,002,449,524 19% 26,123,864,476 81% A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 32,126,314,000 6,002,449,524 19% 26,123,864,476 81% 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 263,221,000 41,890,800 16% 221,330,200 84% BP BIAYA TELEPON 6,720, ,800 7% 6,257,200 93% BX PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR (POLRES) 198,644,000 34,798,000 18% 163,846,000 82% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 193,385,000 33,100,000 17% 160,285,000 83% Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 5,259,000 1,698,000 32% 3,561,000 68% BY PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR (POLSEK) 57,857,000 6,630,000 11% 51,227,000 89% Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 54,800,000 6,212,000 11% 48,588,000 89% - Polsek Bintan Utara 12,600,000 2,410,000 19% 10,190,000 81% - Polsek Bintan Timur 12,600,000 1,050,000 8% 11,550,000 92% - Polsek Gunung Kijang 11,160,000 1,000,000 9% 10,160,000 91% - Polsek Tambelan 8,720,000-0% 8,720, % - Polsek Teluk Bintan 9,720,000 1,752,000 18% 7,968,000 82% Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3,057, ,000 14% 2,639,000 86% - Polsek Bintan Utara 643,000-0% 455,000 71% - Polsek Bintan Timur 643, ,000 49% 231,000 36% - Polsek Gunung Kijang 611, ,000 17% 325,000 53% - Polsek Tambelan 580,000-0% 420,000 72% - Polsek Teluk Bintan 580,000-0% 420,000 72%

3 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 26,240,000 10,940,000 42% 15,300,000 58% N PENGADAAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 9,360,000-0% 9,360, % S MENYELENGGARAKAN HUMAS 2,400,000-0% 2,400, % W JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 2,000,000-0% 2,000, % AD RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSU 12,480,000 10,940,000 88% 1,540,000 12% 5054 Manajemen Anggaran 45,000,000 2,960,000 7% 42,040,000 93% Layanan Manajemen Anggaran 45,000,000 2,960,000 7% 42,040,000 93% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 45,000,000 2,960,000 7% 42,040,000 93% AD RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSU 45,000,000 2,960,000 7% 42,040,000 93% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 4,691,629, ,772,900 3% 4,571,856,100 97% 3084 Pengembangan Peralatan Polri 67,864,000-0% 67,864, % Pemenuhan Alat Material 67,864,000-0% 67,864, % 069 Peralatan Kantor 67,864,000-0% 67,864, % GR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 67,864,000-0% 67,864, % Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67,864,000-0% 67,864, % - Pengadaan Komputer dan Printer Sat Intelkam Polsek [1 UNIT x 5 PLSK] 50,000,000-0% 50,000, % - Pengadaan Scanner Pelayanan Intelkam POlres 17,864,000-0% 17,864, % 5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 4,623,765, ,772,900 3% 4,503,992,100 97% Layanan Perkantoran 4,623,765, ,772,900 3% 4,503,992,100 97% 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3,005,176,000 89,202,500 3% 2,915,973,500 97% AP PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLRES 96,000,000 19,000,000 20% 77,000,000 80% AQ PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR POLSEK 68,000,000 10,000,000 15% 58,000,000 85% Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 68,000,000 10,000,000 15% 58,000,000 85% - Polsek Bintan Utara 13,600,000-0% 13,600, % - Polsek Bintan Timur 13,600,000-0% 13,600, % - Polsek Gunung Kijang 13,600,000 10,000,000 74% 3,600,000 26% - Polsek Tambelan 13,600,000-0% 13,600, % - Polsek Teluk Bintan 13,600,000-0% 13,600, %

4 AX PEMELIHARAAN ANGKUTAN AIR 160,000,000-0% 160,000, % AZ PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 (POLRES) 183,150,000-0% 183,150, % BA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 (POLSEK) 179,850,000 34,062,500 19% 145,787,500 81% Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179,850,000 34,062,500 19% 145,787,500 81% > RANMOR RODA 4 179,850,000 34,062,500 19% 145,787,500 81% - Polsek Bintan Utara 49,050,000 8,175,000 17% 40,875,000 83% - Polsek Bintan Timur 49,050,000 4,087,500 8% 44,962,500 92% - Polsek Gunung Kijang 32,700,000 16,350,000 50% 16,350,000 50% - Polsek Tambelan 16,350,000 0% 10,900,000 67% - Polsek Teluk Bintan 32,700,000 5,450,000 17% 32,700, % BC PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES) 35,000,000 6,000,000 17% 29,000,000 83% BD PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLSEK) 17,000,000 2,000,000 12% 15,000,000 88% Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,000,000 2,000,000 12% 15,000,000 88% - Polsek Bintan Utara 4,000,000 1,000,000 25% 3,000,000 75% - Polsek Bintan Timur 4,000,000-0% 4,000, % - Polsek Gunung Kijang 3,000,000-0% 3,000, % - Polsek Tambelan 3,000,000 1,000,000 33% 2,000,000 67% - Polsek Teluk Bintan 3,000,000-0% 3,000, % BE PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG 14,000,000-0% 14,000, % BJ PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES) 10,268,000 1,000,000 10% 9,268,000 90% Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,268,000 1,000,000 10% 9,268,000 90% > HAR ALDALMAS 4,108,000-0% 4,108, % > HAR SENPI 6,160,000 1,000,000 16% 5,160,000 84% BK PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLSEK) 2,838,000-0% 2,838, % Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,838,000-0% 2,838, % > HAR SENPI 2,838,000-0% 2,838, % - Polsek Bintan Utara 602,000-0% 602, % - Polsek Bintan Timur 602,000-0% 602, % - Polsek Gunung Kijang 602,000-0% 602, % - Polsek Tambelan 516,000-0% 516, % - Polsek Teluk Bintan 516,000-0% 516, %

5 BO BIAYA LISTRIK 308,652,000-0% 308,652, % CL PENGADAAN BMP RM 1,859,658,000-0% 1,859,658, % JQ PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLRES 49,660,000 15,310,000 31% 34,350,000 69% JR PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLSEK 21,100,000 1,830,000 9% 19,270,000 91% Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21,100,000 1,830,000 9% 19,270,000 91% > POLSEK BINTAN UTARA 4,220, ,000 14% 3,620,000 86% > POLSEK BINTAN TIMUR 4,220,000 1,160,000 27% 3,060,000 73% > POLSEK GUNUNG KIJANG 4,220,000-0% 4,220, % > POLSEK TAMBELAN 4,220,000-0% 4,220, % > POLSEK TELUK BINTAN 4,220,000 70,000 2% 4,150,000 98% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1,618,589,000 30,570,400 2% 1,588,018,600 98% U PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL 41,361,000-0% 41,361, % Belanja Barang Operasional Lainnya 41,361,000-0% 41,361, % > HARWAT SATPAS P1 41,361,000-0% 41,361, % AZ PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 (POLRES) 178,708,000 30,570,400 17% 148,137,600 83% > HARWAT RANMOR R4 LANTAS 178,708,000 30,570,400 17% 128,660,000 72% BC PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES) 58,200,000-0% 58,200, % > HARWAT RANMOR R2 LANTAS 27,200,000-0% 27,200, % BJ PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES) 15,000,000-0% 15,000, % CL PENGADAAN BMP PNBP 1,321,720,000-0% 1,321,720, % GR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3,600,000-0% 3,600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Polres 600,000-0% 600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Bintan Utara 600,000-0% 600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Bintan Timur 600,000-0% 600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Gn Kijang 600,000-0% 600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Teluk Bintan 600,000-0% 600, % - Perawatan App Kom Penyetoran dan Penerimaan PNBP Tambelan 600,000-0% 600, %

6 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 66,155,000 11,472,000 17% 54,683,000 83% 3088 Pertanggungjawaban Profesi 5,250,000-0% 5,250, % Penegakan Kode Etik Profesi[Base Line] 5,250,000-0% 5,250, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 5,250,000-0% 5,250, % DC PENEGAKKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI ( SIDANG DISPLIN / KODE ETIK ) 5,250,000-0% 5,250, % > PERTANGGUNG JAWABAN PROFESI 5,250,000-0% 5,250, % 3089 Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri 2,400, ,000 40% 1,440,000 60% Layanan Penyelidikan Pelanggaran Pegawai Pada Polri[Base Line] 2,400, ,000 40% 1,440,000 60% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 2,400, ,000 40% 1,440,000 60% DD PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 2,400, ,000 40% 1,440,000 60% > PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INTERNAL POLRI 2,400, ,000 40% 1,440,000 60% 3090 Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri 20,650,000 6,200,000 30% 14,450,000 70% Penegakan Disiplin dan Ketertiban[Base Line] 20,650,000 6,200,000 30% 14,450,000 70% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 20,650,000 6,200,000 30% 14,450,000 70% DC PENEGAKKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI ( SIDANG DISPLIN / KODE ETIK ) 20,650,000 6,200,000 30% 14,450,000 70% > PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI (SIDANG KODE ETIK) 2,700,000-0% 2,700, % > PENEGAKAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN POLRI 17,950,000 6,200,000 35% 11,750,000 65% 3091 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 37,855,000 4,312,000 11% 33,543,000 89% Pengawasan dan Pemeriksaan[Base Line] 37,855,000 4,312,000 11% 33,543,000 89% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 37,855,000 4,312,000 11% 33,543,000 89% CU PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 37,855,000 4,312,000 11% 33,543,000 89% Belanja Barang Operasional Lainnya 37,855,000 4,312,000 11% 33,543,000 89% > PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 20,000,000 4,312,000 22% 15,688,000 78% >> Administrasi wasrik rutin/wasriksus/wasrik PNBP/Wasops/Veriivikasi 20,000,000 4,312,000 22% 15,688,000 78% > PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 17,855,000-0% 17,855, % >> Biaya kegiatan pengawasan dalam kota 14,180,000-0% 14,180, % >> Administrasi wasrik rutin/wasriksus/wasrik PNBP/Wasops/Veriivikasi 3,675,000-0% 3,675, %

7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 477,752, ,928,000 23% 368,824,000 77% 3111 Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban 41,000,000 5,400,000 13% 35,600,000 87% Layanan Perkantoran[Base Line] 41,000,000 5,400,000 13% 35,600,000 87% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 41,000,000 5,400,000 13% 35,600,000 87% B HONOR PNBP 13,800,000 1,750,000 13% 12,050,000 87% GN PEMBINAAN KEAMANAN 20,000,000 2,550,000 13% 17,450,000 87% - ATK SKCK Sat Intelkam Polres 5,000,000 1,000,000 20% 4,000,000 80% - ATK SKCK unit Intelkam Polsek Binut 3,000, ,000 17% 2,500,000 83% - ATK SKCK unit Intelkam Polsek Bintim 3,000, ,000 8% 2,750,000 92% - ATK SKCK unit Intelkam Polsek GN Kijang 3,000, ,000 10% 2,700,000 90% - ATK SKCK unit Intelkam Polsek Tambelan 3,000,000-0% 3,000, % - ATK SKCK unit Intelkam Polsek Tlk Bintan 3,000, ,000 17% 2,500,000 83% GR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 7,200,000 1,100,000 15% 6,100,000 85% > DUKUNGAN PULSA PDA (INTELTEK+HELPDESK) POLRES 4,800, ,000 17% 4,000,000 83% > DUKUNGAN PULSA PDA (INTELTEK+HELPDESK) POLSEK 2,400, ,000 13% 2,100,000 88% - Polsek Bintan Utara [1 UNIT x 12 BULAN] 1,200, ,000 17% 1,000,000 83% - Polsek Bintan Timur [1 UNIT x 12 BULAN] 1,200, ,000 8% 1,100,000 92% 3112 Analisis Keamanan 50,000,000 1,720,000 3% 48,280,000 97% Layanan Informasi Analisis Keamanan[Base Line] 50,000,000 1,720,000 3% 48,280,000 97% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 50,000,000 1,720,000 3% 48,280,000 97% DZ STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN BIDANG POLITIK 50,000,000 1,720,000 3% 48,280,000 97% > Giat Analis Intelijen 25,200,000 1,720,000 7% 23,480,000 93% > Giat Analis Intelijen Polsek-Polsek 24,800,000-0% 24,800, % - Polsek Bintan Utara 5,320,000-0% 5,320, % - Polsek Bintan Timur 5,320,000-0% 5,320, % - Polsek GN Kijang 5,320,000-0% 5,320, % - Polsek Tambelan 3,520,000-0% 3,520, % - Polsek Teluk Bintan 5,320,000-0% 5,320, %

8 3114 Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 80,579,000 16,270,000 20% 64,309,000 80% Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik[Base L 80,579,000 16,270,000 20% 64,309,000 80% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 80,579,000 16,270,000 20% 64,309,000 80% KQ DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLRES) 1,620, ,000 17% 1,350,000 83% KR DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLSEK) 2,500,000-0% 2,500, % - Polsek Bintan Utara 581,000-0% 581, % - Polsek Bintan Timur 581,000-0% 581, % - Polsek GN Kijang 446,000 0% 446, % - Polsek Tambelan 446,000 0% 446, % - Polsek Teluk Bintan 446,000 0% 446, % KT LIDIK TAKTIS INTEL (POLRES) 4,180,000-0% 4,180, % KU LIDIK TAKTIS INTEL (POLSEK) 8,360,000-0% 8,360, % - Polsek Bintan Utara 2,090,000-0% 2,090, % - Polsek Bintan Timur 2,090,000-0% 2,090, % - Polsek GN Kijang 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek Tambelan 1,045,000 0% 1,045, % - Polsek Teluk Bintan 1,045,000 0% 1,045, % KW PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES) 8,620,000-0% 8,620, % KZ PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES) 9,184,000-0% 9,184, % LF PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES) 14,115,000-0% 14,115, % LI PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES) 32,000,000 16,000,000 50% 16,000,000 50% 3115 Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 80,579,000 24,890,000 31% 55,689,000 69% Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 80,579,000 24,890,000 31% 55,689,000 69% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 80,579,000 24,890,000 31% 55,689,000 69% KQ DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLRES) 1,620, ,000 17% 1,350,000 83% KR DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLSEK) 2,500,000-0% 2,500, % - Polsek Bintan Utara 581,000-0% 581, % - Polsek Bintan Timur 581,000-0% 581, % - Polsek GN Kijang 446,000 0% 446, % - Polsek Tambelan 446,000 0% 446, % - Polsek Teluk Bintan 446,000 0% 446, %

9 KT LIDIK TAKTIS INTEL (POLRES) 4,180,000-0% 4,180, % KU LIDIK TAKTIS INTEL (POLSEK) 8,360,000-0% 8,360, % - Polsek Bintan Utara 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek Bintan Timur 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek GN Kijang 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek Tambelan 1,045,000-0% 1,045, % - Polsek Teluk Bintan 1,045,000-0% 1,045, % KW PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES) 8,620,000 8,620, % - 0% KZ PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES) 9,184,000-0% 9,184, % LF PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES) 14,115,000-0% 14,115, % LI PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES) 32,000,000 16,000,000 50% 16,000,000 50% 3116 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 80,579,000 31,430,000 39% 49,149,000 61% Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 80,579,000 31,430,000 39% 49,149,000 61% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 80,579,000 31,430,000 39% 49,149,000 61% KQ DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLRES) 1,620, ,000 17% 1,350,000 83% KR DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLSEK) 2,500,000-0% 2,500, % - Polsek Bintan Utara 581,000-0% 581, % - Polsek Bintan Timur 581,000-0% 581, % - Polsek GN Kijang 446,000-0% 446, % - Polsek Tambelan 446,000 0% 446, % - Polsek Teluk Bintan 446,000 0% 446, % KT LIDIK TAKTIS INTEL (POLRES) 4,180,000-0% 4,180, % KU LIDIK TAKTIS INTEL (POLSEK) 8,360,000 1,045,000 13% 7,315,000 88% - Polsek Bintan Utara 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek Bintan Timur 2,090,000 1,045,000 50% 1,045,000 50% - Polsek GN Kijang 2,090,000 0% 2,090, % - Polsek Tambelan 1,045,000 0% 1,045, % - Polsek Teluk Bintan 1,045,000 0% 1,045, % KW PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES) 8,620,000-0% 8,620, % KZ PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES) 9,184,000-0% 9,184, % LF PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES) 14,115,000 14,115, % - 0% LI PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES) 32,000,000 16,000,000 50% 16,000,000 50%

10 3117 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negar 145,015,000 29,218,000 20% 115,797,000 80% Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Ne 145,015,000 29,218,000 20% 115,797,000 80% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 145,015,000 29,218,000 20% 115,797,000 80% IZ QUICK WINS 64,436,000 10,608,000 16% 53,828,000 84% > PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI RADIKAL DA 64,436,000 10,608,000 16% 53,828,000 84% - PENDATAAN DGN DETEKSI & IDENTIFIKASI 788,000-0% 788, % - Lidik Taktis [2 ORG x 4 HARI x 12 BLN] 63,648,000 10,608,000 17% 53,040,000 83% KQ DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLRES) 1,620, ,000 17% 1,350,000 83% KR DETEKSI / DETEKSI AKSI (POLSEK) 2,324,000-0% 2,324, % - Polsek Bintan Utara 446,000-0% 446, % - Polsek Bintan Timur 446,000 0% 446, % - Polsek GN Kijang 446,000 0% 446, % - Polsek Tambelan 540,000 0% 540, % - Polsek Teluk Bintan 446,000-0% 446, % KT LIDIK TAKTIS INTEL (POLRES) 2,090,000 2,090, % - 0% KU LIDIK TAKTIS INTEL (POLSEK) 4,180,000-0% 4,180, % - Polsek Bintan Utara 1,045,000-0% 1,045, % - Polsek Bintan Timur 1,045,000 0% 1,045, % - Polsek GN Kijang 1,045,000 0% 1,045, % - Polsek Teluk Bintan 1,045,000-0% 1,045, % KW PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES) 8,615,000-0% 8,615, % KX PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLSEK) 15,500,000-0% 15,500, % - Jaringan Intelijen Polsek Bintan Utara 7,750,000-0% 7,750, % - Jaringan Intelijen Polsek Bintan Timur 7,750,000-0% 7,750, % LC PENGAMANAN INTELIJEN (POLRES) 12,250,000 2,500,000 20% 9,750,000 80% - Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 5,000,000 1,000,000 20% 4,000,000 80% - Pendataan dan Pengawasan Orang Asing (Polres) 2,250, ,000 22% 1,750,000 78% - Pendataan dan Wasan Senpi/Handak dan Obat-obat terlarang (Polres) 5,000,000 1,000,000 20% 4,000,000 80%

11 LD PENGAMANAN INTELIJEN (POLSEK) 5,000, ,000 15% 4,250,000 85% - Polsek Bintan Utara 1,250, ,000 60% 500,000 40% - Polsek Bintan Timur 1,250,000 0% 1,250, % - Polsek GN Kijang 1,250,000 0% 1,250, % - Polsek Teluk Bintan 1,250, ,000 60% 500,000 40% LF PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES) 13,000,000 13,000, % - 0% LI PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES) 16,000,000-0% 16,000, % Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 1,296,704, ,332,750 15% 1,102,371,250 85% 5076 Pembinaan Potensi Keamanan 1,296,704, ,332,750 15% 1,102,371,250 85% Pemberdayaan Potensi Keamanan[Base Line] 1,296,704, ,332,750 15% 1,102,371,250 85% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1,296,704, ,332,750 15% 1,102,371,250 85% EX MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN LINMAS (POLRES) 33,986,000 4,912,000 14% 29,074,000 86% > GIAT BINTIBLUH (BINPOTMAS) 33,986,000 4,912,000 14% 29,074,000 86% EY MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN LINMAS (POLSEK) 35,771,000 3,965,000 11% 31,806,000 89% Belanja Barang Operasional Lainnya 35,771,000 3,965,000 11% 31,806,000 89% > GIAT BINTIBLUH (BINPOTMAS) POLSEK DAN POLSUBSEKTOR 35,771,000 3,965,000 11% 31,806,000 89% >> POLSEK BINTAN UTARA 11,923,000 1,978,000 17% 9,945,000 83% >> POLSEK BINTAN TIMUR 11,923,000-0% 11,923, % >> POLSEK GUNUNG KIJANG 3,975, ,000 25% 2,982,000 75% >> POLSEK TAMBELAN 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TELUK BINTAN 3,975, ,000 25% 2,981,000 75% FA PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA (POLR 33,986,000 4,912,000 14% 29,074,000 86% > GIAT BINKAMSA 33,986,000 4,912,000 14% 29,074,000 86% FB PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA (POLS 35,771,000 3,961,000 11% 31,810,000 89% > GIAT BINKAMSA POLSEK DAN POLSUBSEKTOR 35,771,000 3,961,000 11% 31,810,000 89% >> POLSEK BINTAN UTARA 11,923,000 1,978,000 17% 9,945,000 83% >> POLSEK BINTAN TIMUR 11,923, ,000 8% 10,934,000 92% >> POLSEK GUNUNG KIJANG 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TAMBELAN 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TELUK BINTAN 3,975, ,000 25% 2,981,000 75%

12 FD PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INS 33,986,000 7,180,000 21% 26,806,000 79% > GIAT BINPOLMAS 33,986,000 7,180,000 21% 26,806,000 79% FE PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INS 35,771,000 1,978,000 6% 33,793,000 94% > GIAT BINPOLMAS POLSEK DAN POLSUBSEKTOR 35,771,000 1,978,000 6% 33,793,000 94% >> POLSEK BINTAN UTARA 11,923,000 1,978,000 17% 9,945,000 83% >> POLSEK BINTAN TIMUR 11,923,000-0% 11,923, % >> POLSEK GUNUNG KIJANG 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TAMBELAN 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TELUK BINTAN 3,975,000-0% 3,975, % FG ASISTENSI KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS (POLRES) 63,987,000 13,596,000 21% 50,391,000 79% > GIAT BINTIBMAS/BINREDWAN 33,987,000 8,596,000 25% 25,391,000 75% > HIMBAUAN KAMTIBMAS 30,000,000 5,000,000 17% 25,000,000 83% FH ASISTENSI KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS (POLSEK) 35,771,000 3,960,000 11% 31,811,000 89% > GIAT BINTIBMAS/BINREDAWAN POLSEK DAN POLSUBSEKTOR 35,771,000 3,960,000 11% 31,811,000 89% >> POLSEK BINTAN UTARA 11,923,000 1,978,000 17% 9,945,000 83% >> POLSEK BINTAN TIMUR 11,923, ,000 8% 10,934,000 92% >> POLSEK GUNUNG KIJANG 3,975, ,000 25% 2,982,000 75% >> POLSEK TAMBELAN 3,975,000-0% 3,975, % >> POLSEK TELUK BINTAN 3,975,000-0% 3,975, % IW OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS 673,200,000 72,600,000 11% 600,600,000 89% >> POLSEK BINTAN UTARA 224,400,000 37,400,000 17% 187,000,000 83% >> POLSEK BINTAN TIMUR 158,400,000 13,200,000 8% 145,200,000 92% >> POLSEK GUNUNG KIJANG 105,600,000 8,800,000 8% 96,800,000 92% >> POLSEK TAMBELAN 105,600,000-0% 105,600, % >> POLSEK TELUK BINTAN 79,200,000 13,200,000 17% 66,000,000 83% IX OPERASI BINMAS 125,400,000 62,700,000 50% 62,700,000 50% > KEGIATAN OPERASI BINMAS POLRES 125,400,000 62,700,000 50% 62,700,000 50%

13 IY FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) 14,250,000-0% 14,250, % > KEGIATAN FGD POLRES 14,250,000-0% 14,250, % IZ QUICK WINS 174,825,000 14,568,750 8% 160,256,250 92% > PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANT 158,400,000 13,200,000 8% 145,200,000 92% >> SILAHTURAHMI KE TOKOH-TOKOH MASYARAKAT 158,400,000 13,200,000 8% 145,200,000 92% - Silahturahmi ke Tokoh-tokoh masyarakat [12 ORG x 22 GIAT x 12 BLN] 158,400,000 13,200,000 8% 145,200,000 92% > AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME 16,425,000 1,368,750 8% 15,056,250 92% >> PEMBINAAN KAMTIBMAS PREMAN DAN PREMANISME 16,425,000 1,368,750 8% 15,056,250 92% - Anev kegiatan (supervisi, pembuatan laporan, penggandaan dll) [5 ORG 16,425,000 1,368,750 8% 15,056,250 92% Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3,346,280, ,209,000 10% 3,013,071,000 90% 3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Ma 1,336,773, ,418,000 12% 1,174,355,000 88% Layanan Perkantoran[Base Line] 1,336,773, ,418,000 12% 1,174,355,000 88% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1,336,773, ,418,000 12% 1,174,355,000 88% FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 176,945,000 23,564,000 13% 153,381,000 87% > PERJALANAN DINAS BIASA 176,945,000 23,564,000 13% 153,381,000 87% FT DUKOPSNAL POLRES 436,766,000 90,000,000 21% 346,766,000 79% > DUKOPSNAL POLRES 403,006,000 90,000,000 22% 313,006,000 78% > PERJALANAN DINAS BIASA 33,760,000-0% 33,760, % FU DUKOPSNAL POLSEK 237,860,000 24,500,000 10% 213,360,000 90% - Polsek Bintan Utara 54,000,000 9,000,000 17% 45,000,000 83% - Polsek Bintan Timur 54,000,000 4,500,000 8% 49,500,000 92% - Polsek GN Kijang 45,860,000 4,000,000 9% 41,860,000 91% - Polsek Tambelan 42,000,000-0% 42,000, % - Polsek Teluk Bintan 42,000,000 7,000,000 17% 35,000,000 83% FZ ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLRES) 240,900,000-0% 240,900, % - Jaga Kawal Polres [22 ORG x 365 HARI] 240,900,000-0% 240,900, %

14 GA ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLSEK) 240,900,000 23,220,000 10% 217,680,000 90% > JAGA KAWAL POLSEK 240,900,000 23,220,000 10% 217,680,000 90% - Polres Bintan Utara [5 ORG x 365 HARI] 54,750,000 8,850,000 16% 45,900,000 84% - Polres Bintan Timur [5 ORG x 365 HARI] 54,750,000 4,650,000 8% 50,100,000 92% - Polres GUnung Kijang [5 ORG x 365 HARI] 54,750,000 4,650,000 8% 50,100,000 92% - Polres Tambelan [3 ORG x 365 HARI] 32,850,000-0% 32,850, % - Polres Teluk Bintan [4 ORG x 365 HARI] 43,800,000 5,070,000 12% 38,730,000 88% HC PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN (POLRES) 3,402,000 1,134,000 33% 2,268,000 67% - Pengadaan Bahan Makanan Tahanan Anggota Polri 3,402,000 1,134,000 33% 2,268,000 67% 3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 684,740,000 67,090,000 10% 617,650,000 90% Layanan Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan Patroli[Base Line] 684,740,000 67,090,000 10% 617,650,000 90% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 684,740,000 67,090,000 10% 617,650,000 90% IE MENYELENGGARAKAN TURWALI POLRES (PNBP) 235,790,000 37,734,000 16% 198,056,000 84% Belanja Barang Operasional Lainnya 235,790,000 37,734,000 16% 198,056,000 84% - Bag Ops 38,000,000-0% 38,000, % - Sat Sabhara 100,700,000 22,040,000 22% 78,660,000 78% - Sat Polair 97,090,000 15,694,000 16% 81,396,000 84% IZ QUICK WINS 448,950,000 29,356,000 7% 419,594,000 93% > PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANT 239,440,000 14,678,000 6% 224,762,000 94% >> SILAHTURAHMI KE TOKOH-TOKOH MASYARAKAT (POLRES) 89,790,000-0% 89,790, % >> SILAHTURAHMI KE TOKOH-TOKOH MASYARAKAT (POLSEK) 149,650,000 14,678,000 10% 134,972,000 90% - Polsek Bintan Utara 29,930,000 4,838,000 16% 25,092,000 84% - Polsek Bintan Timur 29,930,000 2,460,000 8% 27,470,000 92% - Polsek GN Kijang 29,930,000 2,542,000 8% 27,388,000 92% - Polsek Tambelan 29,930,000-0% 29,930, % - Polsek Teluk Bintan 29,930,000 4,838,000 16% 25,092,000 84% > AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME 209,510,000 14,678,000 7% 194,832,000 93% >> PEMBINAAN KAMTIBMAS PREMAN DAN PREMANISME (POLRES) 59,860,000-0% 59,860, % >> PEMBINAAN KAMTIBMAS PREMAN DAN PREMANISME (POLSEK) 149,650,000 14,678,000 10% 134,972,000 90% - Polsek Bintan Utara 29,930,000 4,838,000 16% 25,092,000 84% - Polsek Bintan Timur 29,930,000 2,460,000 8% 27,470,000 92% - Polsek GN Kijang 29,930,000 2,542,000 8% 27,388,000 92% - Polsek Tambelan 29,930,000-0% 29,930, % - Polsek Teluk Bintan 29,930,000 4,838,000 16% 25,092,000 84%

15 3131 Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital 602,250,000-0% 602,250, % Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital nasional 602,250,000-0% 602,250, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 602,250,000-0% 602,250, % CW MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN KEPOLISIAN 602,250,000-0% 602,250, % 3133 Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masy di Bidang Lantas 593,665, ,701,000 17% 489,964,000 83% Layanan Perkantoran[Base Line] 593,665, ,701,000 17% 489,964,000 83% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 593,665, ,701,000 17% 489,964,000 83% B HONOR PNBP 148,320,000 17,970,000 12% 130,350,000 88% > HONOR BENDAHARA PENERIMAAN 6,000,000 1,000,000 17% 5,000,000 83% > HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN (PBP) 19,320,000 3,220,000 17% 16,100,000 83% > HONOR PETUGAS PELAKSANA SIM 27,000,000 4,500,000 17% 22,500,000 83% > HONOR PETUGAS PELAKSANA SAMSAT 96,000,000 9,250,000 10% 86,750,000 90% >> HONOR TILANG 30,000,000-0% 30,000, % BO BIAYA LISTRIK SATPAS 5,456,000-0% 5,456, % BP BIAYA TELEPON SATPAS 625, , % - 0% DD PENEGAKKAN HUKUM LALULINTAS 8,400,000 1,400,000 17% 7,000,000 83% - Honor Operator Data Laka Lantas Online [2 ORG x 12 BULAN] 7,200,000 1,200,000 17% 6,000,000 83% - Biaya Pulsa Operasional Tablet Pendataan Laka Lantas [1 UNIT x 12 BUL 1,200, ,000 17% 1,000,000 83% FV MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN 58,800,000 25,200,000 43% 33,600,000 57% - Operasi Zebra (Wilayah 3) [15 ORG x 14 HR] 16,800,000-0% 16,800, % - Operasi Patuh (Wilayah 3) [15 ORG x 14 HR] 16,800,000-0% 16,800, % - Operasi Simpatik (Wilayah 3) [15 ORG x 21 HR] 25,200,000 25,200, % - 0% GG MENYELENGGARAKAN TURWALI POLSEK (PNBP) 69,350,000 8,436,000 12% 60,914,000 88% - Polres Bintan Utara [2 ORG x 215 GIAT] 16,340,000 3,876,000 24% 12,464,000 76% - Polres Bintan Timur [2 ORG x 215 GIAT] 16,340,000 1,368,000 8% 14,972,000 92% - Polres GUnung Kijang [2 ORG x 181 GIAT] 13,756,000 1,292,000 9% 12,464,000 91% - Polres Tambelan [1 ORG x 303 GIAT] 11,514,000-0% 11,514, % - Polres Teluk Bintan [2 ORG x 150 GIAT] 11,400,000 1,900,000 17% 9,500,000 83%

16 GI MENYELENGGARAKAN TURWALI LANTAS POLRES (PNBP) 46,360,000 20,216,000 44% 26,144,000 56% GR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 43,000,000 2,890,000 7% 40,110,000 93% - Cetak Buku SSBP [5 BUKU x 12 BLN] 3,000,000-0% 3,000, % - Giat Dikmas Lantas Polres 40,000,000 2,890,000 7% 37,110,000 93% GY PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DI POLRES 51,113,000 9,876,000 19% 41,237,000 81% > BIAYA LIDIK DAN SIDIK KESELAMATAN LAKA LANTAS 51,113,000 9,876,000 19% 41,237,000 81% IE MENYELENGGARAKAN TURWALI POLRES (PNBP) 138,700,000 16,188,000 12% 122,512,000 88% IZ QUICK WINS 23,541, ,000 4% 22,641,000 96% > GIAT QUICK WINS DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT BERSIH DARI 15,541, ,000 6% 14,641,000 94% >> HONOR PENGOLAH DATA KOMPLAIN MASYARAKAT 5,400, ,000 17% 4,500,000 83% >> RAPAT DALAM RANGKA PELAYANAN MASY BERSIH DARI PERCALOAN 10,141,000-0% 10,141, % > GIAT QUICK WINS DLM RANGKA DUK SARANA INFORMASI PELAYANAN 8,000,000-0% 8,000, % - Pembuatan Banner 8,000,000-0% 8,000, % 5080 Pengendalian Operasi Kepolisian 128,852,000-0% 128,852, % Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian[Base Line] 128,852,000-0% 128,852, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 128,852,000-0% 128,852, % FV MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN 128,852,000-0% 128,852, % Belanja Barang Operasional Lainnya 128,852,000-0% 128,852, % > OPERASI MANDIRI KEWILAYAHAN 52,852,000-0% 52,852, % > OPERASI RAMADNIYA 45,600,000-0% 45,600, % > OPERASI LILIN DAN TAHUN BARU 30,400,000-0% 30,400, % Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1,267,382, ,690,675 9% 1,153,691,325 91% 3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 854,088,000 99,425,675 12% 754,662,325 88% Penanganan Tindak Pidana Umum[Base Line] 854,088,000 99,425,675 12% 754,662,325 88% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 854,088,000 99,425,675 12% 754,662,325 88%

17 HC PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN (POLRES) 154,395,000 15,155,000 10% 139,240,000 90% HD PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN (POLSEK) 68,620,000 7,379,000 11% 61,241,000 89% - Polsek Bintan Utara [2 ORG x 300 HARI] 28,200,000 2,800,000 10% 18,200,000 65% - Polsek Bintan Timur [2 ORG x 300 HARI] 28,200,000-0% 21,000,000 74% - Polsek Gunung Kijang [2 ORG x 130 HARI] 12,220,000 2,695,000 22% 6,405,000 52% HL TINDAK PIDANA UMUM (POLRES) 273,031,000 36,264,800 13% 236,766,200 87% > PENANGANAN TINDAK PIDANA DENGAN KEGIATAN 273,031,000 36,264,800 13% 236,766,200 87% - sulit 42,297,000-0% 42,297, % - Sedang 111,989,000 17,228,000 15% 94,761,000 85% - Mudah 118,745,000 19,036,800 16% 99,708,200 84% HM TINDAK PIDANA UMUM (POLSEK) 337,835,000 40,626,875 12% 297,208,125 88% > POLSEK BINTAN UTARA 111,580,000 13,940,000 12% 97,640,000 88% > POLSEK BINTAN TIMUR 111,580,000-0% 111,580, % > POLSEK GUNUNG KIJANG 99,695,000 26,686,875 27% 73,008,125 73% > POLSEK TAMBELAN 5,460,000-0% 5,460, % > POLSEK TELUK BINTAN 9,520,000-0% 9,520, % IZ QUICK WINS 20,207,000-0% 20,207, % > PENERTIBAN DAN PENEGAKKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN AN 12,710,000-0% 12,710, % - PENANGANAN TINDAK PIDANA DENGAN KEGIATAN Sedang 12,710,000-0% 12,710, % > AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME 7,497,000-0% 7,497, % - PENANGANAN TINDAK PIDANA DENGAN KEGIATAN MUDAH 7,497,000-0% 7,497, % 3144 Penindakan Tindak Pidana Narkoba 184,390,000 12,565,000 7% 171,825,000 93% Penanganan Tindak Pidana Narkoba[Base Line] 184,390,000 12,565,000 7% 171,825,000 93% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 184,390,000 12,565,000 7% 171,825,000 93% HN TINDAK PIDANA NARKOBA 184,390,000 12,565,000 7% 171,825,000 93%

18 3145 Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus 9,300,000-0% 9,300, % Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus[Base Line] 9,300,000-0% 9,300, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 9,300,000-0% 9,300, % HO TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS 9,300,000-0% 9,300, % 3146 Penindakan Tindak Pidana Korupsi 208,071,000-0% 208,071, % Penanganan Tindak Pidana Korupsi[Base Line] 208,071,000-0% 208,071, % 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 208,071,000-0% 208,071, % HP TINDAK PIDANA KORUPSI 208,071,000-0% 208,071, % 5082 Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 11,533,000 1,700,000 15% 9,833,000 85% Layanan Perkantoran[Base Line] 11,533,000 1,700,000 15% 9,833,000 85% 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 11,533,000 1,700,000 15% 9,833,000 85% HJ BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 11,533,000 1,700,000 15% 9,833,000 85% > FUNGSI IDENTIFIKASI : 3,400,000 1,700,000 50% 1,700,000 50% > FUNGSI LABFOR 8,133,000-0% 8,133, % JUMLAH 43,622,997,000 6,939,645,649 16% 36,683,351,351 84% REALISASI SISA 51 BELANJA PEGAWAI 32,126,314,000 6,002,449,524 19% 26,123,864,476 81% 52 BELANJA BARANG 11,428,819, ,196,125 8% 10,491,622,875 92% 53 BELANJA MODAL 67,864,000-0% 67,864, % POLRES BINTAN 43,622,997,000 6,939,645,649 16% 36,683,351,351 84%

19