LAPORAN... SRENA POLRI T.A. 2017

Transkripsi

1 MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN LAPORAN... SRENA POLRI T.A BAB I PENDAHULUAN 1. Umum a. Institusi Polri sebagai bagian dari Kementerian/Lembaga di lingkungan pemerintah merupakan institusi yang sangat besar karena memiliki lebih kurang satuan kerja/unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan berat bagi Polri untuk dapat memanage seluruh unit organisasi/satuan kerja yang ada di bawahnya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai harapan masyarakat. b. Srena Polri sebagai salah satu satuan kerja/unit organisasi di lingkungan Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada dibawah Kapolri, bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri, menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri. c. Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi sebagaimana tersebut diatas, Srena Polri berpedoman pada Renja Srena Polri T.A yang telah disusun pada TAB-1 dan mengacu pada program, kegiatan dan anggaran yang tertuang di dalam DIPA/RKA-KL Srena Polri T.A (alokasi anggaran) guna memenuhi target kinerja yang direncanakan sebanyak 108 kegiatan meliputi bidang kebijakan strategi (22 kegiatan), kelembagaan dan tata laksana (14 kegiatan), manajemen anggaran (29 kegiatan) dan RBP (15 kegiatan), serta bidang perencanaan dan administrasi (28 kegiatan). 2. Dasar a. Keputusan Asrena Kapolri Nomor: Kep/47/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Rencana Kerja Srena Polri T.A 2017; b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan T.A Nomor: SP DIPA /2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang DIPA Petikan Satker Srena Polri T.A Revisi Kedua tertanggal 19 Juni 2017; c. Perjanjian Kinerja Srena Polri Tahun Maksud dan tujuan.....

2 2 3. Maksud dan tujuan a. Maksud laporan pelaksanaan kegiatan Srena Polri khususnya di bagrenmin (bidang perencanaan dan administrasi) ini disusun dengan maksud untuk memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan T.A b. Tujuan mempermudah/meperlancar tugas dalam pembuatan website Srena Polri terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas, kegiatan dan data dukung yang telah dilaksanakan oleh Bagrenmin (bidang perencanaan dan administrasi) T.A Ruang lingkup Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, serta pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta realisasi anggarannya. 5. Tata urut BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB VI PENDAHULUAN VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI PENUTUP BAB II.....

3 3 BAB II VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 6. Visi 7. Misi Terwujudnya perencanaan umum dan anggaran Polri yang profesional dan proporsional untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. a. meningkatkan kemampuan sumber daya Polri; b. meningkatkan kesejahteraan personel Polri; c. menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dan strategis Polri yang searah dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pemerintah; d. menyempurnakan organisasi dan tata laksana; e. membangun dan mengembangkan sistem manajemen operasional Polri; f. menyempurnakan sistem dan meningkatkan kualitas perencanaan umum dan anggaran Polri; g. mewujudkan penganggaran Polri menuju postur anggaran yang sehat dan berimbang antara Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal; h. meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Polri dengan memanfaatkan teknologi informasi; i. mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penerapan indeks tata kelola di lingkungan Polri. 8. Arah kebijakan dan strategi Arahan Kebijakan dan Strategi Srena Polri dalam rangka pelaksanaan tugastugas Srena Polri T.A adalah sebagai berikut: a. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas penerapan sistem pembinaan personel di lingkungan Srena Polri, yaitu: - penugasan personel di lingkungan Srena Polri sesuai kompetensi dan bobot kinerja. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Srena Polri yang akan dilakukan adalah: 1) menugaskan personel di lingkungan Srena Polri secara obyektif sesuai kewenangan Asrena Kapolri; 2) mengusulkan promosi jabatan bagi personel Srena Polri dan pengemban fungsi Srena Polri; 3) melakukan penilaian kinerja personel berdasarkan SMK/PPK PNS secara periodik; 4) mengusulkan kenaikan pangkat bagi personel yang telah memenuhi syarat secara proaktif; 5) pengelolaan data dan informasi personel Srena. b. Arah.....

4 4 b. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembinaan personel Srena Polri dan pengemban fungsi perencanaan, yaitu: - Meningkatkan kuantitas dan kualitas personel Srena Polri dan pengemban fungsi perencanaan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Srena Polri yang akan dilakukan adalah: 1) mengusulkan pengisian jabatan yang masih kosong; 2) mengusulkan personel Srena Polri untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan spesialisasi; 3) mengusulkan personel Srena Polri untuk mengikuti pelatihan fungsi Srena; 4) memberikan pelatihan-pelatihan bagi personel Srena di bidang perencanaan umum dan anggaran; 5) sosialisasi dan pendistribusian buku pedoman bidang perencanaan umum dan anggaran; 6) pengusulan Personel Srena untuk mengikuti Assesment/uji kompetensi. c. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas Peningkatan kesejahteraan personel Srena Polri, yaitu: - Memenuhi hak-hak personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Srena Polri yang akan dilakukan adalah: 1) pengusulan kenaikan gaji berkala; 2) menyalurkan hak-hak anggota dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya tepat jumlah dan tepat waktu; 3) mengusulkan kenaikan pangkat/golongan bagi personel yang telah memenuhi syarat; 4) pengusulan pemberian penghargaan bagi personel yang berhak; 5) membantu kelancaran untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi personel Srena Polri dan keluarganya; 6) pengusulan untuk mendapatkan perumahan dinas bagi personel Srena Polri; 7) pengusulan pemenuhan kendaraan dinas bagi personel Srena Polri; 8) pemeliharaan dan perawatan Sarpras Srena Polri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kenyamanan anggota. BAB III.....

5 5 BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri a. Bidang Tugas Bagrenmin Srena Polri. NO Uraian Kegiatan Dukgar (Rp) I DUKUNGAN PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN POLRI A TUPOKSI Sun Rancangan Renja Satker Srena Polri T.A Sun Renja Satker Srena Polri T.A Sun Renstra Srena Polri T.A (Perubahan) 4 Sun Kebutuhan Gar Ideal T.A 2019 Satker Srena Polri 5 Sun Pagu Anggaran (Pagu Sementara) RKA-KL Satker Srena Polri T.A Sun Penyesuaian RKA-KL alokasi anggaran Satker Srena Polri T.A Pembahasan RKA-KL dan DIPA T.A. 2018, revisi Satker Srena Polri T.A dan penyelesaian pagu minus belanja pegawai 8 Sun LKIP Satker Srena Polri Tahun Sun analisa capaian kinerja Srena Polri T.W I T.A Sun analisa capaian kinerja Srena Polri T.W III T.A Sun Lapsat Satker Srena Polri T.A Sun Perjanjian Kinerja Satker Srena Polri Tahun Sun Tutup Buku Satker Srena Polri T.A Sun Lap. Analisa Dan Evaluasi Pelaks. Renja Srena Polri Semester I T.A Sun Lap. Analisa Dan Evaluasi Pelaks. Renja Srena Polri T.A Sun laporan Tahunan evaluasi pelaksanaan RBP Tahun 2016 Srena Polri 17 Sun Lap. Monitoring.Pelak. RBP Smester I Tahun 2017 Srena Polri 18 Sun Lap. Monitoring.Pelak. RBP Smester II Tahun 2017 Srena Polri Duk.....

6 6 NO Uraian Kegiatan Dukgar (Rp) B KENDALI PIMPINAN Duk Giat Asrena Kapolri dalam rangka Percepatan Bijak - Bijak Kapolri Duk Giat Asrena Kapolri dalam Pembinaan Bid. Organisasi, Personel, Anggaran & RBP Rapat tindak lanjut program prioritas Kapolri (Promoter) untuk Program 6 tahap II Duk. Karo Jakstra dalam Pembahasan Bidang Jakstra Polri Duk. Karo Lemtala dalam Pembahasan Bidang Organisasi Polri Duk. Karo Reformasi Birokrasi Polri Duk. Karo Jemengar dalam Pembahasan Bidang Manajemen dan Anggaran Pembinaan personel Srena Polri T.A (coffee morning) Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2016 (PNBP) C R U T I N Biaya Rapat Rutin Staf Biaya Pengiriman Barang ATK Keperluan perkantoran Dukungan Biaya Reproduksi Materi Rengar Honor Operator Simak BMN Honor Operator SAKPA Honor Operator SMAP Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honor Pengadaan Barang / Jasa Dukungan Jaldis Rutin D LEMBUR & GAJI Dukungan Uang lembur PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAB IV.....

7 7 BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI Alokasi Anggaran dan Realisasi periode Januari s.d Agustus T.A Bagrenmin Satker Srena Polri PROGRAM DUKMA 25, 117, 496, , 559, 237, , 558, 258, % 1 BAGRENMIN 25,117,496,000 10,559,237,709 14,558,258, % PROGRAM SARPRAS 2,775,440, ,934,579 2,184,505, % 2 PENGEMBANGAN PERALATAN POLRI 3 DUK MANAJEMEN DAN TEKNIS SARPRAS 4 PENGEMBANGAN FASILITAS DAN KONTRUKSI POLRI 907,891, ,891, % 1,845,183, ,934,579 1,254,248, % 22,366,000-22,366, % 27,892,936,000 11,150,172,288 16,742,763, % 10. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri a. Bidang Bagrenmin. Kegiatan yang dilaksanakan Bagrenmin Srena Polri sampai dengan Semester I T.A sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Renja Satker Srena Polri T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Srena Polri Lt. IV, peserta rapat yang terlibat sebanyak 35 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah Rancangan Renja Satker Srena Polri T.A Pembahasan RKA-KL dan DIPA T.A. 2018, revisi Satker Srena Polri T.A dan penyelesaian pagu minus belanja pegawai. a. Pembahasan.....

8 8 a. Pembahasan RKA-KL dan DIPA T.A dan T.A. 2017: - rapat Buka blokir PNBP Polri T.A dilaksanakan tanggal Januari 2017 di Hotel Diradja; - mengikuti Penelitian Kebutuhan Ideal T.A dilaksanakan tanggal Februari 2017 di Hotel Diradja; - mengikuti penelitian Rancangan RKA Pagu Indikatif Polri T.A b. Revisi T.A Revisi DIPA Srena Polri T.A. 2017: 1) Revisi DIPA Pertama : Penambahan Pagu Anggaran Srena Polri sebesar Rp ,- sumber PNBP pada Giat 3073 untuk kegiatan Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2016 di lingkungan Polri sehingga anggaran Srena Polri T.A menjadi Rp ,- (tanggal 24 Februari 2017); 2) Revisi DIPA Kedua : Revisi kegiatan 5062 (Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri) sumber PNBP sebesar Rp ,- (tanggal 19 Juni 2017) menjadi: : Pengembangan Peralatan Polri Rp , : Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri Rp ,-. Revisi KPA Srena Polri T.A. 2017: Revisi KPA I (1 Februari 2017): - Revisi anggaran pada akun kegiatan (pagu anggaran tetap); - Revisi nomenklatur kegiatan. 3. Penyusunan LKIP Satker Srena Polri T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Februari 2017 bertempat di Hotel Diradja, Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan. Peserta rapat yang terlibat sebanyak 50 orang (Bagrenmin, Bagmonev Rojakstra, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil.....

9 9 Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah LKIP Satker Srena Polri T.A Penyusunan Perjanjian Kinerja Satker Srena Polri T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal 9-10 Januari 2017 bertempat di Hotel Diradja Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan, peserta rapat yang terlibat sebanyak 50 orang (Bagrenmin, Bagmonev Rojakstra, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah Perjanjian Kinerja Satker Srena Polri T.A Penyusunan Tutup Buku Satker Srena Polri T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Februari 2017 bertempat di Ruang Rapat Srena Polri Lantai IV, peserta rapat yang terlibat sebanyak 35 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurmin, Kaurtu). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah Laporan Tutup Buku Satker Srena Polri T.A Penyusunan.....

10 10 6. Penyusunan Laporan Anev Pelaksanaan Rencana Kerja Satker Srena Polri T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Januari 2017 bertempat di Hot el Diradja Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan, peserta rapat yang terlibat sebanyak 50 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah Lap. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satker Srena Polri T.A Penyusunan Analisa Capaian Kinerja Srena Polri T.W I T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Srena Polri Lantai IV, peserta rapat yang terlibat sebanyak 35 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurmin, Kaurtu). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah analisa capaian kinerja Srena Polri T.W I T.A Penyusunan Laporan Tahunan Evaluasi Pelaksanaan RBP Tahun 2016 Srena Polri.

11 11 Kegiatan dilaksanakan tanggal Januari 2017 bertempat di Hotel Diradja Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan, peserta rapat yang terlibat sebanyak 53 orang (Tim Penguatan RBP pada Srena Polri). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Tahunan evaluasi pelaksanaan RBP Tahun 2016 Srena Polri. 9. Rapat Penyusunan Renja Satker Srena Polri T.A Penyusunan Analisa Capaian Kinerja, Laporan Anev Pelaksanaan Renja Srena Polri Semester I T.A Kegiatan dilaksanakan tanggal Agustus 2017 bertempat di Hotel Diradja Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan, peserta rapat yang terlibat sebanyak 49 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil yang dicapai dalam pelaksa naan kegiatan ini adalah naskah Laporan Analisa Capaian Kinerja dan Laporan Anev Pelaksanaan Renja Srena Polri Semester I T.A Penyusunan.....

12 Penyusunan Laporan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Semester I Tahun 2017 Srena Polri. Kegiatan dilaksanakan tanggal Agustus 2017 bertempat di Hotel Diradja Jalan Kapten P. Tendean Nomor 38 Jakarta Selatan, peserta rapat yang terlibat sebanyak 52 orang (Bagrenmin, Urkeu, Kaurtu, Kaurmin). Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah naskah Laporan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Semester I Tahun 2017 Srena Polri. 12. Dukungan Operasional Asrena Kapolri dalam Pembinaan Bidang Organisasi, Personel, Anggaran dan RBP dengan melaksanakan kegiatan: a. Pembekalan Asrena Kapolri dan Pembekalan Bidang Lemtala Polri kepada Pasis Fungrengar T.A. 2017; b. Reproduksi Bahan Rapat dengan Komite IV DPR-RI; c. Dukungan konsumsi Pasukan Satuan Cadangan Pusat Tingkat Mabes Polri guna mengantisipasi konflik sosial menjelang Pilkada (anggota pada Srena Polri); d. Honor Narasumber Video Conference Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik; e. Dukungan konsumsi pasukan dalam rangka pengamanan unjuk rasa tanggal 31 Maret 2017 (anggota pada Srena Polri); f. Dukungan konsumsi pasukan dalam rangka pelaksanaan pengamanan Hari Buruh Seluruh Dunia (May Day) tanggal 1 Mei 2017 (anggota pada Srena Polri). BAB V.....

13 13 BAB V PENUTUP 11. Kesimpulan a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri. 1) rencana kegiatan Srena Polri T.A dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan kegiatan sehari-hari perkantoran sebanyak 28 kegiatan terealisasi sejumlah... kegiatan (...%); 2) sampai dengan bulan Januari s.d Agustus T.A Srena Polri telah melakukan 2 kali revisi DIPA (penambahan anggaran dan perubahan giat pada program Sarpras) dan 1 kali revisi KPA (revisi nomenklatur kegiatan, revisi akun, penambahan kegiatan) yang mengakibatkan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran pada giat tertentu; 3) pencapaian kinerja pada setiap bidang tugas sampai dengan bulan Januari s.d Agustus T.A telah mencapai...%. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri. 1. Pengadaan alsintor dan alat pengolah data ditargetkan sebanyak 90 unit, terdiri dari Mesin fax, mesin fotocopy, filling cabinet, mesin penghancur kertas, mesin jilid kawat plastik, komputer, laptop, printer, proyektor LCD, MS Office 2017 dan anti virus 2017 dengan total pagu anggaran Rp ,- belum dilaksanakan, masih disusun HPS dikarenakan tedapat perubahan spektek; 2. Pemeliharaan kendaraan dinas baik Roda 4 maupun Roda 2 dan pemeliharaan peralatan kantor sampai dengan Semester I T.A anggaran masih terserap 32,03%; 3. Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri untuk penyekatan ruangan Baglakgarrev belum dilaksanakan karena revisi giat pengembangan (Revisi DIPA Kedua) baru turun pada tanggal 19 Juni Saran a. perlu perbaikan dan kecermatan dalam penyusunan perencanaan dengan melibatkan secara langsung Kabag dan konsistensi pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya revisi kegiatan maupun pagu anggaran pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan; b. sedapat mungkin dihindari terjadinya revisi anggaran dengan menambah pagu, mengingat pagu anggaran yang tertera dalam RKA yang sudah disahkan merupakan pagu tertinggi; c. dalam hal pelaksanaan kegiatan diharapkan sesuai dengan time line yang sudah direncanakan dan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana serta untuk pelaksana kegiatan diharapkan segera melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat segera direalisasikan; d. seyogyanya.....

14 14 d. seyogyanya dalam merencanakan kegiatan antar bagian pada Biro dibahas dan didiskusikan secara matang sehingga kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang terpadu dan saling mendukung untuk mencapai target pelaksanaan tupoksi pada Srena Polri termasuk dalam penghitungan dukungan anggarannya; e. terkait belanja modal untuk segera dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa apabila HPS sudah ditetapkan, mengingat telah memasuki Semester II sehingga pemanfaatan barang yang diperlukan/hasil pengadaan bisa optimal. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Bagrenmin Srena Polri T.A ini disusun sebagai bahan masukan kepada pimpinan guna pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya, sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dilaksanakan dalam pembuatan pembuatan website Srena Polri. Jakarta, Agustus 2017 ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.Hum INSPEKTUR JENDERAL POLISI