BAB VI PENUTUP. kegiatan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi-regulasi yang

BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Walaupun penyusunan anggaran belanja berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tetapi belum sepenuh menerapkan sesuai dengan permendagri tersebut khususnya dalam penyusunan anggaran belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi-regulasi yang menunjukan secara riil dan operasional tentang analisis standar belanja. 2. Dalam proses penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2012 belum menggunakan analisis standar belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran antara beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan. Namun, dalam proses penyusunan tersebut menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan standar satuan harga juga merupakan salah satu instrument dalam penganggaran dengan pendekatan kinerja. 1

B. SARAN Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggunakan analisis standar belanja agar dalam proses penyusunan anggaran untuk setiap kegiatan dapat dinilai kewajaran biaya dengan beban kerjanya. Dengan demikian maka kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggarannya yang sesuai agar tidak terjadinya pemborosan anggaran. 2

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE. Baswir, 1998. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE Faisal, Abdulah, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama,Jakarta : Salemba Empat Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit UPP STIM YKPN, Edisi Kedua. Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Bunga Rampai, Penerbit UUP AMP YKPN, Yogyakarta Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah. Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM Ritonga, Irwan Taufiq, 2010. Analisis Standar Belanja : Konsep, Metode, Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Penerbit: Sekolah Pascasarjana UGM Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir LAMPIRAN 1 DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2012 4

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 1.500.000 Keluaran Tersedianya bahan habis pakai 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 1.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00 Disediakan dana untuk : - 1.500.000,00 - Belanja Paket/Pengiriman 12 bln 125.000,00 1.500.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 1.500.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir 1 Ir. Elvianus Wairata, M.Si 19610602 198903 1 009 Kepala BAPPEDA 2 Fiding Agustina Medi, SE 19610823 198903 2 007 Kabag. Keuangan 3 Syafruddin, S.Sos 19610505 198101 1 004 Kabag. EKBANG 6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.02. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 28.800.000,00 ( Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 28.800.000 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 28.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 28.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00 Disediakan dana untuk: - 3.600.000,00 - Belanja Telepon 24 rek/bln 150.000,00 3.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00 Disediakan dana untuk: - 1.200.000,00 - Belanja Air 12 bln 100.000,00 1.200.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 24.000.000,00 Disediakan dana untuk: - 24.000.000,00 - Belanja Listrik 24 Rek/bln 1.000.000,00 24.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 28.800.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 7

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.06. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 106.357.000,00 ( Seratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 106.357.000 Keluaran Tersedianya bahan, alat dan jasa pemeliharaan 9 mobil dan 15 motor Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 106.357.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 106.357.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.357.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 106.357.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 8.000.000,00 - Mobil Operasional (4 mbl) 4 mbl 2.000.000,00 8.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 8.000.000,00 - Mobil Operasional (4 mbl) 4 mbl 2.000.000,00 8.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 84.357.000,00 Disediakan dana untuk : Mobil Operasional - 75.042.000,00 - BBM (5 ltr x 312 hr x 9 mbl) 14040 ltr/hr/mbl 4.500,00 63.180.000,00 - Oli Gardan (3 ltr x 4 kali x 9 mbl) 108 ltr/kli/mbl 31.700,00 3.423.600,00 - Oli Mesin (3 ltr x 4 kali x 9 mbl) 108 ltr/hr/mbl 57.000,00 6.156.000,00 - Oli Transmisi (2 ltr x 4 kali x 9 mbl) 72 ltr/kli/mbl 31.700,00 2.282.400,00 Disediakan dana untuk : Motor Dinas - 9.315.000,00 - BBM (3 ltr x 46 mgux 15 mtr) 2070 ltr/mgu/mtr 4.500,00 9.315.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 6.000.000,00 - Belanja STNK Mobil Operasional (4 mbl) 4 mbl 1.500.000,00 6.000.000,00 Jumlah 106.357.000,00 8

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 9

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi : 1.02.01. - Dinas Kesehatan Program : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.08. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.200.000,00 ( Satu juta dua ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 1.200.000 Keluaran Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia jasa Kode Rekening Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 1.200.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan Pembersih 1.200.000,00 disediakan dana untuk : - 1.200.000,00 - Sapu lantai 4 bh 45.600,00 182.400,00 - porstex 5 bh 26.800,00 134.000,00 - Densol Cair 2 klg 19.100,00 38.200,00 - Kain pel 4 lbr 11.900,00 47.600,00 - tangkai pel 4 bh 18.500,00 74.000,00 - Ember plastik 4 bh 38.000,00 152.000,00 - Gayung mandi 3 bh 15.200,00 45.600,00 - Sabun cuci tangan 3 pak 15.200,00 45.600,00 - Pewangi kiku/byfresh 6 bh 19.300,00 115.800,00 - Sapu lidi taman 8 bh 18.200,00 145.600,00 - Kertas tissue kotak 6 kotak 25.100,00 150.600,00 - Sikat wc panjang 1 bh 25.100,00 25.100,00 - kanfer bagus 1 bh 9.200,00 9.200,00 - tong sampah plastik 1 bh 34.300,00 34.300,00 Jumlah 1.200.000,00 10

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 11

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.09. - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 4.500.000,00 ( Empat juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 4.500.000 Keluaran Terpeliharanya AC, Komputer dan printer 3 unit AC, 5 unit komputer, 10 unit printer Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 4.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 5.2.2.20.29. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750.000,00 Disediakan Dana Untuk : - 750.000,00 - Belanja pemeliharaan AC 3 unit 3 unit 250.000,00 750.000,00 5.2.2.20.31. Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer 3.750.000,00 Disediakan dana Untuk : - 3.750.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer 5 unit 5 unit 250.000,00 1.250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Printer 10 unit 10 unit 250.000,00 2.500.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 4.500.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 12

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Elvianus Wairata, M.Si 19610602 198903 1 009 Kepala BAPPEDA 2 Fiding Agustina Medi, SE 19610823 198903 2 007 Kabag. Keuangan 3 Syafruddin, S.Sos 19610505 198101 1 004 Kabag. EKBANG 13

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Elvianus Wairata, M.Si 19610602 198903 1 009 Kepala BAPPEDA 2 Fiding Agustina Medi, SE 19610823 198903 2 007 Kabag. Keuangan 3 Syafruddin, S.Sos 19610505 198101 1 004 Kabag. EKBANG 14

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.11. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 7.500.000,00 ( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 7.500.000 Keluaran Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan jilid 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 7.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 7.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 2.000.000,00 - Belanja Cetak lembar disposisi 2000 lbr 1.000,00 2.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.500.000,00 Disediakan dana untuk : - 3.500.000,00 - Belanja Penggandaan 17500 lbr 200,00 3.500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Jilid 2.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 2.000.000,00 - Jilid kartu buffalo/glory/folio/kwarto 250 bh 8.000,00 2.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 7.500.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 15

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.15. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 2.040.000,00 ( Dua juta empat puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 2.040.000 Keluaran Tersedianya harian Timex dan Pos Kupang 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 2.040.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 2.040.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00 Disediakan Dana Untuk : - 2.040.000,00 - Belanja Surat Kabar 24 bln 85.000,00 2.040.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 2.040.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 16

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.17. - Penyediaan Makanan dan Minuman : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 3.000.000 Keluaran Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 bln Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman 3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 disediakan dana untuk : - 1.000.000,00 - Snack 80 dos 12.500,00 1.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 Disediakan dana untuk : - 2.000.000,00 - Snack 160 dos 12.500,00 2.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 3.000.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst 18

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Elvianus Wairata, M.Si 19610602 198903 1 009 Kepala BAPPEDA 2 Fiding Agustina Medi, SE 19610823 198903 2 007 Kabag. Keuangan 3 Syafruddin, S.Sos 19610505 198101 1 004 Kabag. EKBANG 19

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.01.18. - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 29.250.000,00 ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 29.250.000 Keluaran Keikutsertaan pada rakon 3 org Hasil Meningkatnya koordinasi antar lembaga 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening PNS Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 29.250.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.250.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.250.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.250.000,00 Disediakan dana untuk : - 29.250.000,00 Gol. IV - 20.000.000,00 - Lumpsum : 2 or x 5 hr 10 OH 1.000.000,00 10.000.000,00 - Tiket : 2 or x 2 tkt 4 OT 2.500.000,00 10.000.000,00 Gol. III - 9.250.000,00 - Lumpsum : 1 or x 5 hr 5 OH 850.000,00 4.250.000,00 - Tiket : 1 or x 2 tkt 2 OT 2.500.000,00 5.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 29.250.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 20

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1.02.1.02.01.02.48. - Pemeliharaan Taman : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Masukan Jumlah dana Rp. 1.000.000 Keluaran Terpeliharanya taman 1 paket Hasil Meningkatnya pemeliharaan taman 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Taman Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 1.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 5.2.2.20.90. Belanja Pemeliharaan Tanaman/Taman 1.000.000,00 Disediakan dana untuk: 0 1.000.000,00 - Pemeliharaan Taman 1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 1.000.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 21

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1.02.1.02.01.02.59. - Pemasangan Jaringan Listrik : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Masukan Jumlah dana Rp. 10.000.000 Keluaran Terlaksananya pemasangan instalasi listrik 1 paket Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Penyedia jasa Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 10.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.000.000,00 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik 10.000.000,00 disediakan dana untuk : - 10.000.000,00 - Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 10.000.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 23

PEMERINTAH KOTA KUPANG 2012 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : 1.02.01. - Dinas Kesehatan : 1.02.1.02.01.07. - Program Penunjang Pelayanan administrasi Perkantoran : 1.02.1.02.01.07.01. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran : Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 551.400.000,00 ( Lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 100% Masukan Jumlah dana Rp. 551.400.000 Keluaran Terpenuhinya honorarium 10 dokter umum dan dokter gigi PTT dan 14 org tenaga honorer Hasil Lancarnya pekerjaan 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Kode Rekening Dokter PTT dan tenaga honorer Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Rincian Perhitungan 12 bln Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 551.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 551.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 551.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 551.400.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 551.400.000,00 Disediakan dana untuk : - 551.400.000,00 PTT : 14 or x 12 bln 168 OB 925.000,00 155.400.000,00 Dokter Umum dan dokter gigi PTT daerah - 396.000.000,00 - Gaji : 10 or x 12 bln 120 OB 1.700.000,00 204.000.000,00 - Operasional : 10 or x 12 bln 120 OB 1.600.000,00 192.000.000,00 Kupang, 03 Februari 2012 Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Jumlah 551.400.000,00 Dr.I Wayan Ari W.S.Putra, M.Si NIP. 196412191995031001 25

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Elvianus Wairata, M.Si 19610602 198903 1 009 Kepala BAPPEDA 2 Fiding Agustina Medi, SE 19610823 198903 2 007 Kabag. Keuangan 3 Syafruddin, S.Sos 19610505 198101 1 004 Kabag. EKBANG 26

LAMPIRAN II SURAT-SURAT PENELITIAN 27