PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 205 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 205
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 dapat dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan acuan perencanaan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan yang berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 serta Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 204-208. Penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan Tahun 205 yang digunakan sebagai pedoman bagi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 205. Program pembangunan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 205 adalah Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan, yang di dalamnya terdiri dari sembilan kegiatan, yaitu :. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; 2. Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga; 3. Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 i
4. Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan; 5. Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE; 6. Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa; 7. Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan; 8. Fasilitasi/Koordinasi pembangunan dalam rangka TMMD; dan 9. Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 204-208. Harapan kami semoga Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. kasih Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Jombang, Juli 205 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Drs. BAMBANG EDDY PRASETYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 96026 9882 00 Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 ii
BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja triwulan II Tahun 205, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 205. Perubahan terhadap Renja tahun 205 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 204-208, khususnya untuk capaian kinerja tahun 205. Renja sebagai dokumen rencana kerja tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah, mengingat bahwa:. Renja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; 2. Renja merupakan acuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Pelaksanaan Anggaran; 3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 204 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 I -
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang). Sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang harus membuat Rencana Kerja Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut dengan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang untuk periode (satu) tahun. Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu (satu) tahun. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam RPJM Daerah Tahun 204-208, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJM Daerah sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang..2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 adalah sebagai berikut :. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 965; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 204; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 I - 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang; 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 0. Peraturan Daerah Nomor 0 tahun 204 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 204-208;. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; 2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 203 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 204..3 Maksud dan Tujuan.3.. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 dimaksudkan untuk:. memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritasprioritas pembangunan di bidang administrasi pembangunan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 205 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan; 2. memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Bagian Administrasi Pembangunan; 3. mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 205; 4. memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 I - 3
.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 adalah untuk :. mengoptimalkan peran dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan; 2. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan; 3. mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Daerah; 4. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan..4 SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 205 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV PENDAHULUAN.. Latar Belakang.2. Landasan Hukum.3. Maksud dan Tujuan.4. Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 205 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 205 dan Capaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Administrasi Pembangunan 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PENUTUP Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 I - 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 205 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 205 dan Capaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan serta prasarana pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :. Penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata; 2. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah; 3. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan pihak ketiga; 4. Pengumpulan bahan, mengolah data dan koordinasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan umum dan bantuan khusus serta bantuan pihak ketiga; 5. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem informasi dan pelaporan pembangunan dan jasa konstruksi; 6. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II -
Berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan urusan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tersebut di atas, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 204-208 mempunyai : Visi : Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terarah, Terkoordinasi Sesuai Dengan Rencana Dan Peraturan Perundang-Undangan Menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua. Misi :. Mewujudkan kualitas pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 2. Mewujudkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akuntabel melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. 3. Mewujudkan sistem informasi pembangunan yang transparan. 4. Mewujudkan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang transparan dan profesional. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah :. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan; b. Tersusunnya Standar Satuan Harga; c. Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah melalui Web SIPEM; e. Terfasilitasinya pengadaaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik; f. Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa; g. Rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan; h. Terfasilitasinya pemberian hibah, bansos dan bantuan keuangan. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 2
2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja : a. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran; b. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor; c. Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional; d. Tersedianya pakaian olah raga; e. Tersusunnya dokumen Renja SKPD; f. Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD; g. Tersusunnya dokumen keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD. Dalam mewujudkan sasaran Renja tersebut, telah direalisasikan dalam 5 program dan 6 kegiatan pada tahun 205. Adapun pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 205 secara keseluruhan adalah sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target 2 bulan. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor, dengan target 2 bulan; 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 2 bulan. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya, dengan target 3 stel baju olahraga. D. Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah :. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja dokumen Renja; 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja dokumen LAKIP; 3. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja dokumen Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 3
E. Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan :. Kegiatan Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan target dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan; 2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga dengan target dokumen Standar Satuan Harga; 3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan target dokumen Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan dengan target 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah tertib pelaporan realisasi fisik dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Web SIPEM; 5. Kegiatan Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE dengan target 200 paket pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 6. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa dengan target 80 lokasi; 7. Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan dengan target 4 kali Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan; 8. Kegiatan Fasilitasi/ Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD dengan target lokasi; 9. Kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan dengan target 70 proposal hibah, bansos dan bantuan keuangan; Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan tahun 205 dan pencapaian Renstra Tahun 204 sampai dengan tahun 205 adalah sebagai berikut : Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 4
Kode TABEL 2. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 204 S/D TAHUN 205 KABUPATEN JOMBANG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 208 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 204 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 205 Target Renja SKPD Tahun 205 Realisasi Renja SKPD sd TW II Tahun 205 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 205) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun 205 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 205 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4).20..20.4.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.20..20.4.0.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.20..20.4.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.20..20.4.02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor.20..20.4.02.49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional.20..20.4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.20..20.4.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya.20..20.4.07 Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 6 Bulan 50% 2 Bulan 30 Bulan 50% 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 6 Bulan 50% 2 Bulan 30 Bulan 50% 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 6 Bulan 50% 2 Bulan 30 Bulan 50% 67 Stel 3 Stel 3 Stel 0 Stel 0% 3 Stel 26 Stel 39% Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 5
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4).20..20.4.07.02 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersusunnya Rencana Kerja 5 2 200% 4 80%.20..20.4.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.20..20.4.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.20..20.4.47 Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Tersusunnya LAKIP Tersusunnya Laporan Keuangan 5 5 0,5 00% 50% 3 2,5 60% 50%.20..20.4.47.0 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan.20..20.4.47.02 Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Standar Satuan Harga 5 5 0 0 0% 0% 2 2 40% 40%.20..20.4.47.03 Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD 5 00% 3 60%.20..20.4.47.04 Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Tertib Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Web SIPEM.20..20.4.47.05 Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.20..20.4.47.06 Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 309 SKPD 6 SKPD 62 SKPD 24 SKPD 50% 62 SKPD.000 Paket 309 Paket 200 Paket 27 Paket 63,5% 200 Paket 47 SKPD 47,6% 573 Paket 63,6% 420 lokasi 43 lokasi 80 lokasi 57 lokasi 7% 80 lokasi 280 lokasi 66,7% Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 6
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4).20..20.4.47.07 Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali 50% 4 Kali 0 Kali 50%.20..20.4.47.08 Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD.20..20.4.47.09 Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan 2 lokasi - lokasi 0 Kali 0% lokasi lokasi 50%.50 proposal 679 Proposal 300 Proposal 50 Proposal 70% 70 Proposal.259 Proposal 09,5% Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 205 adalah sebagai berikut: TABEL 2.2 CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 205 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Meningkatkan Persentase tertib kapasitas dan administrasi kapabilitas pembangunan kinerja birokrasi 2 Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya disiplin aparatur Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA 80% dokumen perubahan 28,09% pedoman pelaksanaan APBD, 24 SKPD tersusun SIPEMnya, 27 paket pengadaan barang dan jasa, 88 desa penerima bantuan keuangan, 3 rapat koordinasi bidang administrasi pembangunan, 50 proposal hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 00% 6 bulan 00% 00% 6 bulan 00% 00% - 0% 00% dokumen 0% Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun masih ada satu kegiatan, yaitu kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan, yang pencapaian kinerjanya kurang maksimal dan perlu ditingkatkan. Kurang maksimalnya pencapaian kinerja kegiatan ini dikarenakan sampai dengan triwulan II Tahun 205 masih banyak SKPD yang belum mengupdate realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Ke depan, peran SKPD dalam meng-update realisasi fisik dan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 8
keuangannya perlu terus didorong dan ditingkatkan agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sampai dengan triwulan II Tahun 205 tingkat kinerja program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan hampir seluruhnya sesuai bahkan sebagian melampaui target/sasaran yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah :. Satuan Kerja Perangkat Daerah kurang tertib dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan tidak sesuai dengan kenyataannya; 2. Penerima bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan tidak seluruhnya paham terhadap aturan tentang bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan sehingga kadangkala dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 204-208 yaitu terwujudnya Jombang Sejahtera untuk Semua melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 204-208, yaitu adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 205. Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yaitu :. Menertibkan SKPD dalam mengupdate data realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakannya sehingga data realisasi fisik dan keuangan yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan sesuai dengan kenyataan; Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 9
2. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan sehingga paham terhadap aturan tentang bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan yang berlaku. 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 205, merupakan hasil evaluasi laporan realisasi Renja triwulan II Tahun 205 meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan terhadap Renja tahun 205 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Bagian Administrasi Pembangunan tahun 205. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 antara lain meliputi kegiatan:. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.400.000,- diperuntukkan bagi kenaikan tagihan rekening telepon serta kenaikan harga surat kabar. 2. Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 94.300.000,- dikarenakan adanya perubahan SK Bupati tentang Tim Penyusun P-APBD serta adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi Juknis P-APBD Tahun 205 dan Juknis APBD Tahun 206. 3. Fasilitasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 65.000.000,- diperuntukkan bagi pembelian server komputer. 4. Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Anggaran untuk kegiatan ini dikurangi sebesar Rp 35.000.000,- dari rekening Perjalanan Dinas Luar Daerah. 5. Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 40.000.000,- diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian bantuan keuangan kepada desa penerima bantuan keuangan. 6. Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan dalam rangka TMMD Anggaran untuk kegiatan ini dikurangi sebesar Rp 25.000.000,- dari rekening Belanja Pakaian Olahraga. 7. Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II - 0
Penambahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 56.300.000,- dikarenakan adanya perubahan SK Bupati tentang Tim Fasilitasi Integrasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada masyarakat/ desa penerima. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 II -
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 200-204, yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu :. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui program pembangunan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender. Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III -
4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya rule of law. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif belum banyak diterapkan sehinggga keadilan dan keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 204-208 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 204-208 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 204-208. 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Administrasi Pembangunan 3.2. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 2
Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan tahun 205 adalah sebagai berikut :. Meningkatnya pelayanan administrasi, koordinasi dan perumusan kebijakan Bupati di bidang administrasi pembangunan. 2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pembangunan melalui fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. 3. Meningkatnya sistem informasi pembangunan yang transparan. 4. Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah :. Terwujudnya tertib administrasi pembangunan daerah. 2. Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana aparatur. 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan tahun 205 dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 204 208 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tidak ada perubahan program dan kegiatan pada P-APBD 205, perubahan terjadi pada penambahan anggaran beberapa kegiatan dan sebagian berupa pergeseran anggaran. Penambahan anggaran pada P-APBD 205 sebesar Rp 200 juta. Secara keseluruhan jumlah anggaran serta keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan pada P-APBD 205 adalah sebagai berikut:. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut: a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.36.900.000,00 Keluaran : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 3
Hasil : Meningkatkan Kinerja Pelayanan SKPD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Masukan : Tersedianya dana Rp.6.000.000,00 Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Masukan : Tersedianya dana Rp.5.500.000,00 Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya Masukan : Tersedianya dana Rp.2.625.000,00 Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus Untuk Hari-Hari Tertentu Hasil : Tersedianya Pakaian Olah Raga 4. Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp.5.000.000,00 Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Hasil : Meningkatkan kinerja perencanaan program dan kegiatan di SKPD b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp.5.000.000,00 Keluaran : Tersusunnya LAKIP SKPD Hasil : Meningkatnya kinerja pelaporan SKPD Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 4
c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Masukan : Tersedianya dana Rp.5.000.000,00 Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Hasil : Meningkatnya tertib pelaporan keuangan SKPD 5. Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan a. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masukan : Tersedianya dana Rp.30.000.000,00 Keluaran : Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Hasil : Meningkatnya perencanaan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang b. Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Masukan : Tersedianya dana Rp.65.000.000,00 Keluaran : Tersusunnya Standar Satuan Harga Hasil : Meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan kegiatan bidang fisik c. Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Masukan : Tersedianya dana Rp.274.300.000,00 Keluaran : Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Hasil : Meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan d. Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Masukan : Tersedianya dana Rp.272.000.000,00 Keluaran : Terpantaunya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Hasil : Tertib Pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Melalui Web SIPEM e. Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Masukan : Tersedianya dana Rp.00.000.000,00 Keluaran : Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Hasil : Kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 5
f. Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Masukan : Tersedianya dana Rp.00.000.000,00 Keluaran : Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Hasil : Meningkatkan mutu fasilitas umum di desa g. Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Masukan : Tersedianya dana Rp.55.000.000,00 Keluaran : Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Hasil : Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang h. Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD Masukan : Tersedianya dana Rp.50.000.000,00 Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD Hasil : Meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat di desa sasaran. i. Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan Masukan : Tersedianya dana Rp..300.000,00 Keluaran : Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan Hasil : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah desa Perubahan Usulan Anggaran pada P-APBD 205 meliputi 7 kegiatan, dengan rincian: 6 kegiatan diberikan tambahan anggaran dan kegiatan anggarannya dikurangi. Untuk kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan dalam rangka TMMD yang anggarannya dikurangi sebesar Rp 25 juta bisa dipastikan tidak mengubah capaian output dan outcome kegiatan, karena yang dikurangi adalah rekening pembelian kaos olahraga yang tidak secara langsung berhubungan dengan output kegiatan. Secara lebih lengkap, rincian perubahan anggaran program dan kegiatan pada P- APBD 205 adalah sebagai berikut: Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 6
TABEL 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 205 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan (output) Target Kinerja Renstra SKPD Th 208 (Akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 204 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD pada Renja 205 Target Renja 205 Realisasi Triwulan II (sesuai SPD) Usulan Perubahan Target dan Anggaran pada Perubahan Renja 205 Bertambah/ (Berkurang) K Rp.(.000) K Rp.(.000) K Rp.(.000) K Rp.(.000) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=(0-6) 3=(-7) 4 Catatan.20..20. 4.0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.20..20. 4.0.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 32,500 6 Bulan 50% 2 Bulan 36,900 0 4,400 Kenaikan tagihan rekening telepon dan surat kabar.20..20. 4.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.20..20. 4.02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 6,000 6 Bulan 50% 2 Bulan 6,000 0 - Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 7
2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=(0-6) 3=(-7) 4.20..20. 4.02.49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 60 Bulan 2 Bulan 2 Bulan 5,500 6 Bulan 50% 2 Bulan 5,500 0 -.20..20. 4.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.20..20. 4.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Khusus Lainnya Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai 67 Stel 3 Stel 3 Stel 2,625 0 stel 0% 3 Stel 2,625 0 -.20..20. 4.07 Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.20..20. 4.07.02 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersusunnya Rencana Kerja 5 5,000 2 200% 5,000 0 -.20..20. 4.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersusunnya LAKIP 5 5,000 00% 5,000 0 -.20..20. 4.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Keuangan 5 5,000 0,5 50% 5,000 0 - Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 8
2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=(0-6) 3=(-7) 4.20..20. 4.47 Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan.20..20. 4.47.0 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan 5 30,000 0 0% 30,000 0 -.20..20. 4.47.02.20..20. 4.47.03 Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tersusunnya Standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD 5 5 65,000 80,000 0 0% 00% 65,000 274,300 0-0 94,300 Perubahan SK Bupati tentang Tim Penyusun P- APBD dan Sosialisasi Juknis P-APBD Th 205 dan Juknis APBD Th 206.20..20. 4.47.04 Fasilitasi Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Tertib Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Melalui Web SIPEM 309 SKPD 6 SKPD 62 SKPD 207,000 24 SKPD 50% 63 SKPD 272,000 SKPD 65,000 Pembelian server SIPEM Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 9
2 3 4 5 6 7 8 9 0 2=(0-6) 3=(-7) 4.20..20. 4.47.05 Fasilitasi Sistem Administrasi LPSE Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.000 Paket 309 Paket 200 Paket 35,000 27 Paket 63.50% 200 Paket 00,000 0 (35,000) Pengurangan Perjalanan Dinas.20..20. 4.47.06 Fasilitasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 420 lokasi 43 lokasi 80 lokasi 60,000 57 lokasi 7% 80 lokasi 00,000 0 40,000 Sosialisasi BK.20..20. 4.47.07 Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 55,000 2 Kali 50% 4 Kali 55,000 0 -.20..20. 4.47.08 Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Dalam Rangka TMMD Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD 2 lokasi - lokasi 75,000 0 Kali 0% lokasi 50,000 0 (25,000).20..20. 4.47.09 Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan Terfasilitasinya Pemberian Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan.50 proposal 679 Proposal 300 Proposal 55,000 50 Proposal 70% 70 Proposal,300 230 Proposal 56,300 Perubahan SK Bupati tentang Tim Integrasi dan Sosialisasi Hibah Bansos Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 III - 0
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 205, sehingga upaya Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tahun 205 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Jombang, Juli 205 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Drs. BAMBANG EDDY PRASETYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 96026 9882 00 Perubahan Renja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 205 IV -