INFOGRAFIS REALISASI s.d. 31 Maret 2017
Realisasi Pelaksanaan INFOGRAFIS (s.d. Maret 2017) Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Lifting Minyak (ribu barel per hari) 5,1 5,01 4,0 3,61 5,3 5,2 13.300 13.348 45 50,7 815 787,9 1.150 1.145,4 - Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I tahun 2017 mencapai 5,01 persen (yoy) ;ebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016 sebesar 4,92% - Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Q1 ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor yang mencapai 8,04% dan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Pada bulan Maret 2017, terjadi deflasi sebesar 0,02 persen (mtm), sehingga inflasi pada tahun ke tahun mencapai 3,61 persen (yoy) dan inflasi tahun kalendar (ytd) sebesar 1,19 persen - Masih tingginya permintaan terhadap SBN termasuk 3 bulan - Terjaganya stabilitas ekonomi dan fiskal yang sehat - Melemahnya tekanan pasar keuangan akibat ketidakpastian global terkait kenaikan FFR Nilai tukar rupiah pada Maret bergerak relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat. Sepanjang bulan Maret 2017, kurs berada pada rata-rata 13.346/US$, sehingga rata-rata kurs sampai dengan Maret 2017 mencapai Rp13.348,- ICP pada bulan Maret 2017 mengalami penurunan sebesar US$3,8/barel sehingga mencapai US$/barel dari US$ 52,5/barel pada bulan Februari. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak utama dunia. Realisasi lifting minyak pada bulan Maret mencapai 856,7 ribu barel/hari, lebih tinggi dibandingkan bulan Januari sehingga rata-rata sampai dengan bulan Maret mencapai 787,9 ribu barel/hari atau masih berada di bawah target yang diharapkan. Realisasi liftimg gas pada bulan Maret mencapai 1.076,8 ribu barel setara minyak/hari, turun dibandingkan bulan Februari, sehingga rata-rata sampai dengan bulan Maret mencapai 1.145,38 barel/hari atau masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam Keterangan: biru muda : biru tua : Realisasi 1
INFOGRAFIS Mohon diupdate Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2016-2017 (%) 5,2 Realisasi Pelaksanaan 2016 2017 5,0 5,0 4,9 4,9 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Perkembangan Nilai Tukar 2016-2017 (%) 13.889,1 13.357,4 13340,8 13.340,8 13.515,7 13.193,1 13.179,9 13.615,0 13.355,0 13.115,5 13.165,0 13.188,2 13.017,0 13.319,3 13.416,8 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Perkembangan Inflasi Bulanan 2015-2016 (%,mtm) 0,97 1,1 0,7 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 Jan Feb -0,1 Mar Apr Mei Jun Jul -0,02 Agt Sep Okt-0,1 Nov Des -0,5 2
Realisasi Pelaksanaan Mohon diupdate Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro INFOGRAFIS 2016 2017 Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia 2016-2017 ($/barel) 51,9 52,5 27,5 28,9 34,2 48,7 37,2 44,7 44,5 40,7 41,1 42,2 46,6 43,3 51,1 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Perkembangan Lifting Minyak 2016-2017 (ribu/barel) 856,7 858,1 913,1 722,9 785,3 726,9 806,0 827,5 765,7 753,6 871,9 721,4 734,2 727,3 714,4 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3
INFOGRAFIS Ringkasan Realisasi Realisasi Pelaksanaan 2017 Uraian Real s.d.31 Mar A. Pendapatan Negara 1.750,3 294,6 16,8 I. Penerimaan Dalam Negeri 1.748,9 294,5 16,8 1. Penerimaan Perpajakan 1.498,9 237,2 15,8 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 250,0 57,3 22,9 II. Penerimaan Hibah 1,4 0,0 1,6 B. Belanja Negara 2.080,5 400,1 19,2 I. Belanja Pemerintah Pusat 1.315,5 204,9 15,6 - Belanja Kementerian Negara/Lembaga 763,6 92,4 12,1 - Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga 552,0 112,5 20,4 II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 764,9 195,2 25,5 - Transfer ke Daerah 704,9 195,2 27,7 - Dana Desa 60,0-0,0 C. Keseimbangan Primer (109,0) (40,3) 37,0 D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (330,2) (105,5) 32,0 PDB (2,41) (0,70) E. Pembiayaan Anggaran 330,2 188,6 57,1 I. Pembiayaan Utang 384,7 187,0 48,6 - SBN 400,0 190,4 47,6 - Pinjaman (neto) (15,3) (3,4) 22,3 II. Pembiayaan Investasi (47,5) - - III.Pemberian Pinjaman (6,4) 1,5 (23,9) IV.Kewajiban Penjaminan 0,9 - V. Pembiayaan Lainnya 0,3 0,1 20,6 Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran 83,1-4
Realisasi Pelaksanaan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2016 2017 s.d 31 Mar s.d 31 Mar INFOGRAFIS PPh Migas 41,4 6,6 16,0 35,9 11,7 32,5 PPh Non Migas 715,8 106,7 14,9 751,8 122,2 16,3 PPN &PPN BM 571,7 72,6 12,7 493,9 85,7 17,4 PBB 19,4 0,5 2,4 17,3 0,5 3,1 Pajak Lainnya 11,8 1,5 12,8 8,7 1,6 18,8 Cukai 146,4 7,9 5,4 157,2 6,9 4,4 Bea Masuk 37,2 8,1 21,8 33,7 7,7 22,7 Bea Keluar 2,9 0,6 20,2 0,3 0,8 246,7 Total 1.546,7 204,5 13,2 1.498,9 237,2 15,8 1.546,7 1.498,9 13,2 % 15,8 % 204,5 237,2 2016 2017 PERPAJAKAN 237,2 T -- 13,2% Realisasi s/d 28 februari 2017 1.498,9 T Catatan: Target penerimaan perpajakan dalam Tahun 2017 Rp1.498,9 T Penerimaan perpajakan s.d. 31 Maret 2017 sebesar Rp237,2 T atau 15,8% dari targetnya dalam yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp204,5 T atau 13,2% dari 2016. Tingginya persentase capaian penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh naiknya capaian PPh Non Migas dan PPN. 5
INFOGRAFIS Realisasi Penerimaan PPh Non Migas 2016 s.d. 31 Mar Realisasi Pelaksanaan 2017 s.d. 31 Mar PPh Ps. 21 129,3 26,4 20,4 148,5 26,3 17,7 PPh Ps. 22 9,8 2,0 20,4 11,5 3,8 32,9 PPh Ps. 22 Impor 43,5 9,1 20,9 54,7 10,5 19,1 PPh Ps. 23 31,5 7,0 22,2 37,9 7,8 20,6 PPh Ps. 25/29 Pribadi 28,8 2,6 9,0 20,5 4,5 22,0 PPh Ps. 25/29 Badan 376,1 29,0 7,7 248,6 26,8 10,8 PPh Ps. 26 54,5 7,7 14,1 57,4 7,9 13,8 PPh Final dan Fiskal 145,7 22,6 15,5 162,6 23,2 14,3 PPh Non Migas lainnya 0,2 0,3 141,5 0,3 11,3 - PPh DTP 9,7 - - 9,8 0,0 0,0 Total 819,5 106,7 13,0 751,8 122,2 16,3 Real. s.d. Maret 2017 Real. s.d. Maret 2017 (. Total PPh nonmigas) (. Total PPh nonmigas) 0,3 9,3 21,2 24,7 21,5 7,2 8,5 1,9 19,0 6,5 8,6 3,1 27,2 2,4 6,6 22,0 6,4 3,7 PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Fiskal dan Final 6
Realisasi Pelaksanaan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak INFOGRAFIS 2016 2017 s.d. 31 Mar %thd s.d. 31 Mar %thd SDA Migas * ) 68,7 9,5 13,9 63,7 21,6 33,8 SDA Nonmigas 21,8 4,2 19,4 23,3 6,7 28,7 Pendapatan Bagian Laba BUMN 34,2 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 PNBP Lainnya 84,1 21,7 25,8 84,4 21,9 25,9 Pendapatan BLU 36,3 7,5 20,6 37,6 7,2 19,3 Total 245,1 42,9 17,5 250,0 57,3 22,9 245,1 250,0 42,9 57,3 22,9 persen 2016 Realisasi s.d. 31 Maret 2017 7
INFOGRAFIS Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Pelaksanaan 12,6 37,6 38,1 11,7 PNBP Lainnya SDA Non Migas SDA Migas Pendapatan BLU PNBP 57,3 -- 22,9% Realisasi s/d 28 Februari 2017 250,01 2017 Realisasi PNBP s.d. 31 Maret 2017 sebesar Rp57,3 T atau 22,9% dari, yang berarti sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp42,9 T atau 17,5% dari 2016. Tingginya persentase capaian penerimaan PNBP tersebut dipengaruhi oleh naiknya capaian PNBP lainnya. 8
Realisasi Pelaksanaan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mohon diupdate INFOGRAFIS 5 K/L terbesar Target Penerimaan dalam Real s.d 31 Maret 2017. Target dalam KEMETERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,0 2,3 16,4 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 7,5 2,4 32,1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 9,6 1,4 14,6 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2,9 0,8 27,8 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 3,1 1,2 38,3 K/L LAINNYA 48,5 13,8 28,5 Total PNBP Lainnya 84,4 21,9 25,9 Realisasi 10,5 63,0 11,0 6,4 3,7 5,4 K/L Lainnya Kementerian Kominfo Polri Kementerian Perhubungan KemenkumHAM Kemenristek 9
INFOGRAFIS Realisasi Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat 2016 31 Maret Realisasi Pelaksanaan 2017 31 Maret K/L 767,8 82,7 10,8 763,6 92,4 12,1 Non K/L 538,9 110,8 20,6 552,0 112,5 20,4 a.l. 1. Pembayaran Bunga Utang 191,2 52,9 27,7 221,2 65,1 29,4 2. Subsidi 177,8 21,1 11,9 160,1 12,3 7,7 a. Subsidi Energi 94,4 20,8 22,0 77,3 12,2 15,8 b. Subsidi Non Energi 83,4 0,4 0,4 82,7 0,1 0,1 3. Belanja Hibah 8,5 0,0 0,4 2,2 0,2 11,3 4. Belanja Lain-lain 22,5 2,3 10,3 41,0 0,4 0,9 Total BPP 1.306,7 193,5 14,8 1.315,6 204,9 15,6 Realisasi K/L 43,9 T -- 5,7% non K/L 59,0 -- 10,7% BPP 102,8 T -- 7,8% 57,3 % 42,7 % Belanja Non K/L Belanja K/L 10
Realisasi Pelaksanaan Realisasi Penyerapan Belanja Menurut Jenis 0,1 6,0 4,7 0,2 INFOGRAFIS 36,1 31,8 5,8 15,5 Pembayaran Bunga Utang Belanja Modal Belanja Barang Belanja Pegawai Belanja lain lain Subsidi 11
INFOGRAFIS Realisasi Pelaksanaan Realisasi Penyerapan 15 K/L dengan Pagu Terbesar No. KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Real. s.d 31 Maret Real. s.d 31 Maret 1 012 KEMENHAN 108,7 12,7 11,7 108,0 14,7 13,6 2 033 KEMEN PU PERA 97,1 8,2 8,5 101,5 9,0 8,8 3 060 POLRI 79,3 11,1 14,0 84,0 10,9 13,0 4 025 KEMENAG 56,2 6,6 11,6 60,2 9,3 15,5 5 024 KEMENKES 62,7 8,8 14,1 58,3 9,7 16,7 6 022 KEMENHUB 42,9 3,2 7,4 46,0 3,6 7,9 7 015 KEMENKEU 38,1 6,1 16,1 40,8 8,0 19,7 8 023 KEMENDIKBUD 43,6 1,9 4,4 39,8 3,2 8,2 9 042 KEMENRISTEK DIKTI 40,6 4,3 10,6 39,7 5,0 12,6 10 018 KEMENTAN 27,6 2,0 7,4 22,1 2,6 11,5 11 027 KEMENSOS 13,1 3,3 25,1 17,5 1,3 7,5 12 013 KEMENHUKHAM 11,3 1,5 13,1 9,4 1,5 16,5 13 032 KKP 10,6 0,6 5,4 9,3 0,5 5,6 14 005 MA 8,8 1,6 18,2 8,2 1,6 19,9 15 011 KEMENLU 7,0 0,7 10,4 7,4 0,8 10,3 15 K/L dengan Pagu Terbesar K/L Lainnya JUMLAH 2016 2017 647,5 72,7 11,2 652,2 81,9 12,6 120,3 10,1 8,4 111,4 10,5 9,4 767,8 82,7 10,8 763,6 92,4 12,1 12
Realisasi Pelaksanaan 10 K/L dengan Persentase Penyerapan Tertinggi & Terendah INFOGRAFIS K/L PERPUSNAS 22,7 MA 19,9 KEMENKEU 19,7 BPK 19,5 DPD 19,2 BPKP 17,7 KEJAKSAAN RI 17,2 KPPU 16,8 KEMENKES 16,7 KPU 16,5 BPKPB BATAM 4,8 BIG 4,8 BNPB 4,4 KEMENPAR 3,8 LSN BEKRAF 2,1 3,0 Daya Serap Nasional= 12,1% BPKPB SABANG 1,8 BPWS 1,6 BAKAMLA 1,4 KEMENPORA 0,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 10 K/L dengan persentase penyerapan tertinggi Persen thd 10 K/L dengan persentase penyerapan terendah 13
INFOGRAFIS Realisasi Belanja Modal 15 K/L dengan Pagu Terbesar (Miliar Rupiah) No. Realisasi Belanja Barang 15 K/L dengan Pagu Terbesar (Miliar Rupiah) Real. s.d 31 Maret Mohon diupdate Real. s.d 31 Maret 1 012 KEMENHAN 38.404,3 536,6 1,4 31.858,5 1.577,2 5,0 2 033 KEMEN PU PERA 75.093,5 6.897,0 9,2 76.266,6 7.097,8 9,3 3 060 POLRI 24.382,6 470,2 1,9 21.970,2 259,1 1,2 4 024 KEMENAG 2.881,9 118,7 4,1 3.823,8 250,8 6,6 5 025 KEMENKES 5.477,0 88,8 1,6 2.827,9 77,2 2,7 6 023 KEMENHUB 25.676,9 1.273,1 5,0 28.379,8 1.779,4 6,3 7 022 KEMENKEU 1.689,6 42,0 2,5 1.139,9 33,5 2,9 8 042 KEMENDIKBUD 1.023,5 15,3 1,5 1.232,6 14,7 1,2 9 015 KEMENRISTEK DIKTI 5.073,1 35,5 0,7 2.978,5 35,4 1,2 10 018 KEMENTAN 803,8 74,8 9,3 412,8 53,2 12,9 11 027 KEMENSOS 377,8 2,5 0,7 147,2 5,6 3,8 12 013 KEMENHUKHAM 3.066,2 9,8 0,3 950,8 7,9 0,8 13 032 KKP 1.063,4 39,3 3,7 2.552,3 18,3 0,7 14 005 MA 1.107,6 26,1 2,4 598,6 38,1 6,4 15 067 KEMENLU 623,8 0,9 0,2 777,7 5,5 0,7 No. KODE BA 15 K/L dengan Pagu Terbesar KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA K/L Lainnya JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2016 2017 186.744,9 9.630,8 5,2 175.917,1 11.253,9 6,4 19.822,6 550,6 2,8 18.371,2 530,9 2,9 206.567,4 10.181,4 4,9 194.288,3 11.784,8 6,1 Real. s.d 31 Maret Real. s.d 31 Maret 1 012 KEMENHAN 28.524,9 3.822,7 13,4 33.924,0 4.854,7 14,3 2 033 KEMEN PU PERA 19.616,4 1.011,2 5,2 22.482,2 1.536,1 6,8 3 060 POLRI 17.632,0 2.149,1 12,2 18.787,5 2.174,8 11,6 4 025 KEMENAG 16.123,0 1.903,1 11,8 17.582,2 3.847,3 21,9 5 024 KEMENKES 24.806,6 2.195,5 8,9 22.921,4 2.115,2 9,2 6 022 KEMENHUB 14.260,3 1.280,8 9,0 13.762,3 1.215,7 8,8 7 015 KEMENKEU 20.422,9 2.192,5 10,7 21.924,0 4.163,9 19,0 8 023 KEMENDIKBUD 24.150,4 954,8 4,0 22.031,3 1.444,1 6,6 9 042 KEMENRISTEK DIKTI 19.014,8 1.049,6 5,5 19.163,1 1.408,5 7,4 10 018 KEMENTAN 24.418,4 1.560,5 6,4 19.447,6 2.083,1 10,7 11 027 KEMENSOS 2.960,2 169,4 5,7 3.083,6 295,7 9,6 12 013 KEMENHUKHAM 3.863,7 461,8 12,0 3.971,0 536,6 13,5 13 032 KKP 8.109,5 328,7 4,1 5.434,8 285,8 5,3 14 005 MA 1.110,1 174,3 15,7 1.282,9 218,0 17,0 15 011 KEMENLU 2.920,2 380,9 13,0 3.192,1 267,1 8,4 15 K/L dengan Pagu Terbesar K/L Lainnya JUMLAH 2016 2017 227.933,5 19.634,9 8,6 228.990,0 26.446,8 11,5 74.894,9 4.921,3 6,6 67.183,9 5.233,6 7,8 302.828,4 24.556,2 8,1 296.173,9 31.680,3 10,7 Realisasi Pelaksanaan 14
Realisasi Pelaksanaan INFOGRAFIS Realisasi Penyerapan Transfer ke Daerah & Dana Desa Real. s.d. 31 Mar Real. s.d. 31 Mar 1 Transfer ke Daerah 729,3 190,3 26,1 704,9 195,2 27,7 a Dana Perimbangan 705,5 190,2 27,0 677,1 190,8 28,2 1) Dana Transfer Umum 494,4 153,1 31,0 503,6 163,0 32,4 a). Dana Bagi Hasil 109,1 25,6 23,4 92,8 30,0 32,3 b). Dana Alokasi Umum 385,4 127,5 33,1 410,8 133,0 32,4 2) Dana Transfer Khusus 211,0 37,2 17,6 173,4 27,8 16,0 a). DAK Fisik 89,8 4,3 4,8 58,3 0,0 0,0 b). DAK Nonfisik 121,2 32,9 27,1 115,1 27,8 24,2 b Dana Insentif Daerah 5,0 0,0 0,0 7,5 4,3 56,9 c Dana Otonomi Khusus dan Dana 18,8 0,1 0,4 20,3 0,1 0,6 Keistimewaan DIY 1) Dana Otonomi Khusus 18,3 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 2) Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta 0,5 0,1 15,0 0,8 0,1 15,0 2 Dana Desa 47,0 7,1 15,0 60,0 0,0 0,0 Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016 2017 776,3 197,4 25,4 764,9 195,2 25,5 776,3 764,9 197,4 195,2 2016 Realisasi s.d. 31 Maret 2017 15
INFOGRAFIS Realisasi Penyerapan Transfer ke Daerah Realisasi Pelaksanaan 14,2 2,2 Dana Transfer Khusus Dana Transfer Umum 83,5 Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana KeIstimewaan Yogyakarta TRANSFER KE DAERAH 195,2-- 27,7% Realisasi s/d 31 Maret 2017 704,9 2017 16
Realisasi Pelaksanaan Realisasi Pembiayaan Anggaran INFOGRAFIS 2016 2017 Uraian s.d. 31 Mar s.d. 31 Mar Surplus/ (Defisit) Anggaran (296,7) (143,4) 48,3 (330,2) (105,5) 31,9 % Defisit thd PDB (2,35) (1,15) (2,41) (0,77) Pembiayaan Anggaran 296,7 200,2 67,5 330,2 188,6 57,1 I. Pembiayaan Utang 371,6 198,4 53,4 384,7 187,0 48,6 1. Surat Berharga Negara 364,9 199,2 54,6 400,0 190,4 47,6 2. Pinjaman (neto) 6,7 (0,8) (12,3) (15,3) (3,4) 22,3 a. Pinjaman Dalam Negeri 3,4 - - 1,5 - - b. Pinjaman Luar Negeri 3,3 (0,8) (24,9) (16,8) (3,4) 20,3 II. Pembiayaan Investasi (94,0) - - (47,5) - - III. Pemberian Pinjaman 0,5 1,7 347,0 (6,4) 1,5 (23,9) IV. Kewajiban Penjaminan (0,7) - - (0,9) - - IV. Pembiayaan Lainnya 19,3 0,1 0,5 0,3 0,1 20,6 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran 0,0 56,9 (0,0) 83,1 Triliun Rupiah 188,6 Pembiayaan 83,1 Kelebihan Pembiayaan 105,4 Defisit Realisasi 17
fgggjkgjkgjk Copyright 2017 Direktorat Penyusunan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Sutikno Slamet Lantai 18 Jalan Dr Wahidin Raya No 1 www.anggaran.depkeu.go.id penyusunan.apbn@depkeu.go.id