PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 2016 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 NOTA KESEPAKATAN iii

DAFTAR ISI NOTA KESEPAKATAN i DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) 1 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN 3 1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9 2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH 9 2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 12 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 13 3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13 3.2. BELANJA LANGSUNG 13 BAB IV SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN 27 4.1. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN 28 4.2. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN 33 4.3. SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG 220 4.4. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN 220 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 223 5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 223 5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 223 BAB VI PENUTUP 225 LAMPIRAN 227 RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN 2017 227 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah... 12 Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017... 14 Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan... 28 Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017... 33 Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017... 36 Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017... 43 Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017... 49 Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017... 51 Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017... 55 Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017... 58 Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017... 61 Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017... 64 Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017... 67 Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017... 71 Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017... 76 Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017... 79 Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017... 84 Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017... 88 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL v

Tabel 4.17 Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23 Tabel 4.24 Tabel 4.25 Tabel 4.26 Tabel 4.27 Tabel 4.28 Tabel 4.29 Tabel 4.30 Tabel 4.31 Tabel 4.32 Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017... 91 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017... 95 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017... 100 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017... 105 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017... 108 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017... 112 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017... 115 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017... 118 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017... 123 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017... 127 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017... 130 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017... 132 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017... 134 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017... 136 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017... 138 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017... 140 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017... 142 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL vi

Tabel 4.34 Tabel 4.35 Tabel 4.36 Tabel 4.37 Tabel 4.38 Tabel 4.39 Tabel 4.40 Tabel 4.41 Tabel 4.42 Tabel 4.43 Tabel 4.44 Tabel 4.45 Tabel 4.46 Tabel 4.47 Tabel 4.48 Tabel 4.49 Tabel 4.50 Tabel 4.51 Tabel 4.52 Tabel 4.53 Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017... 144 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017... 146 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017... 148 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017... 151 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017... 154 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017... 157 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017... 159 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017... 161 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017... 163 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017... 165 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017... 167 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017... 169 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017... 171 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017... 174 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017... 176 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017... 178 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017... 180 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017... 182 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017... 184 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017... 186 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017... 189 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL vii

Tabel 4.55 Tabel 4.56 Tabel 4.57 Tabel 4.58 Tabel 4.59 Tabel 4.60 Tabel 4.61 Tabel 4.62 Tabel 4.63 Tabel 4.64 Tabel 4.65 Tabel 4.66 Tabel 4.67 Tabel 4.68 Tabel 4.69 Tabel 4.70 Tabel 5.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017... 191 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017... 193 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017... 195 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017... 197 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017... 199 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017... 201 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017... 203 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017... 206 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017... 208 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017... 210 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017... 212 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017... 214 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017... 216 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017... 218 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017... 220 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan... 221 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung... 224 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN SEMENTARA (PPAS) Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 dan Perencanaan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2017 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2017 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 1

serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD. Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 pada saat sekarang ini sudah diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada DPRD Kota Pekalongan melalui surat Walikota Pekalongan nomor 050/02146 tanggal 30 Juni 2016 perihal Pengajuan KUA- PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Namun, sebelum dilakukan pembahasan, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 2 (dua) point penting terkait Perencanaan dan Penganggaran, yaitu Diktum Kedua yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan Diktum Ketiga yang mengamanatkan agar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan kembali Rancangan KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya dilakukan penyusunan kembali RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 2021. Oleh karena itu, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2017 agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota sebagai program prioritas; 2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi dan Pusat; 3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota Pekalongan Tahun 2017; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 2

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota Pekalongan Tahun 2017 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD; 5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan; 7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan; 8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota Pekalongan Tahun 2017 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan. 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun 2017. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017. 1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 5

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2025; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal; 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 6

43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan; 49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan; 50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek; 54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; 58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang; 59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; 61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 7

62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 66. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah; 67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029; 68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 72. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 73. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 74. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; 75. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan; 76. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017; 77. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB I PENDAHULUAN 8

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan mencapai Rp. 937.090.089.000,- atau naik 3,89% dibanding target pada Perubahan APBD Tahun 2016. 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan didukung dengan perkembangan potensi Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9

pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp. 152 Milyar atau 97,75% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 155,55 Milyar, sedangkan target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 177,98 Milyar atau meningkat 17,06% dari realisasi tahun anggaran 2015. Asumsi perhitungan pada tahun anggaran 2017, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp. 178.512.210.000 atau naik sekitar 0,3% dibanding target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, asumsi pendapatan tahun 2017 juga naik apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 11,19% atau diatas asumsi pendapatan tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu 9,7% atau sebesar Rp. 176,1 Milyar a. Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 51.413.800.000,- atau meningkat Rp. 3.773.800.000,- (7,92%) dibanding target pada Perubahan APBD Tahun 2016. Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan Agustus 2016. b. Retribusi Daerah Hasil Retribusi Daerah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 15.750.556.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 498.886.000,- (3,07%) dari target Perubahan APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut diantaranya karena pada Retribusi Terminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa terminal tipe A menjadi kewenangan Pusat sehingga target penerimaan retribusi terminal juga beralih ke pusat. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd, diproyeksikan sebesar Rp. 4.962.754.000,- turun sebesar 50,26% dibanding target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan tidak dianggarkannya penarikan kredit macet AMU Bank Jateng dan cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya. d. Lain-Lain PAD Yang Sah Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 106.385.100.000,- mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016. Kenaikan tersebut pada pendapatan BLUD dan tidak dianggarkannya pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja tahun sebelumnya serta pelepasan hak atas tanah. 2.1.2 Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pajak dan bukan pajak. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp. 596.294.028.000,- atau turun 6,87% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 34.382.909.000,-; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 457.085.256.000,-; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 104.825.863.000,- Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2017: a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar 9,55% atau Rp. 2.997.690.000 dibandingkan target Perubahan APBD Tahun 2016 berdasarkan pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017. b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama berdasarkan pagu definitif DAU 2017. c) Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar -30,95% atau Rp. 46.977.820.000,- dari alokasi DAK 2016 berdasarkan pagu definitif DAK Tahun 2017. 2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2017 diestimasikan sebesar Rp. 162.283.851.000,- naik 93,79% atau sebesar Rp. 78.542.977.000,- dari target pada Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri dari: a) Dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang berasal dari hibah APBN murni kepada PDAM b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 60.418.411.000,- diestimasikan naik 6,41% atau sebesar Rp. 3.639.721.000,- dari pendapatan Perubahan APBD Tahun 2016, yang berasal dari estimasi kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. c) Tahun 2017 Kota Pekalongan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 50.613.219.000,- yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), merupakan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik, dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan. d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 48.252.221.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.290.037.000,- atau 101,37% dibanding pada Perubahan APBD Tahun 2016, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan usulan berdasarkan prioritas daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 11

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2016. Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2017 1 2 3 4 PENDAPATAN 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.512.210.000 411 Pendapatan Pajak Daerah 51.413.800.000 412 Hasil Retribusi Daerah 15.750.556.000 413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.962.754.000 414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.385.100.000 42 DANA PERIMBANGAN 596.294.028.000 421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000 422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000 423 Dana Alokasi Khusus 104.825.863.000 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.283.851.000 431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000 433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 60.418.411.000 Lainnya 434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000 435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 48.252.221.000 Lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 937.090.089.000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000 611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.309.460.000 JUMLAH DANA TERSEDIA 972.399.549.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan seluruh PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun 2017. Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lanagsung. 3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait. 3.2. BELANJA LANGSUNG Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp 557.147.680.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam RKPD tahun 2017 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan, serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1 Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 13

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 1 Pemenuhan kebut dasar di bid pendidikan, kesehatan, lingk layak huni & kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan & energi serta kebutuhan sarpras dasar permukiman 1 Peningk ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Peningk akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar & rujukan melalui peningk sarpras pelayanan kesehatan BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES 1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan 1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 14

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dg sharing pembiayaan Pemprov dan Pemkot Pekalongan 4 Akses infrastruktur pada perbaikan RTLH, dg pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov, & Kota Pekalongan BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES 1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan SATPOLPP, DPUPR, DPRKP 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1103.28 Program Pengendalian Banjir 1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1104.15 Program Pengembangan Perumahan 1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 15

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 5 Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat 6 Peningk produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas BAG.KESRA, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A, DINSOSP2KB 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat DPP, DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 2001.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 16

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 7 Peningk daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yg Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 8 Peningk diversifikasi, distribusi & aksesibilitas pangan 9 Peningk kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga & akses pasar BAG.KESRA, DPP, RSUD BENDAN, DINKES 2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, INSPEKTORAT, DPUPR, DPRKP, DPP, DPMP2ST, DPMP2A, DPK2O, DLH, DKP, DISPERINNAKER, 1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 17

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM DISPERINDAGKUKM, DISKOMINFO, DISHUB, DISDUKCAPIL, DINSOSP2KB, RSUD BENDAN, DINKES, DINDIK, BPBD, BKP2D, BAPPEDA, ARSIP-PERPUS 2 Peningk peran fasilitasi kpd semua pihak utk dpt terlibat dlm pemb kota di bid poleksos dan bud melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur & penguatan kapasitas 10 Peningk dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) 1 Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran 2 Pengurangan beban pengeluaran & peningk pendapatan masy miskin melalui optimalisasi prog jamsos, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif & pengemb kewirausahaan 3 Peningk kemampuan berusaha dgn pemberdayaan ekonomi masy berbasis potensi sumber daya lokal 2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) BAG.KESRA, BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM, DINSOSP2KB BAG.PEREKONOMIAN, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 18

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL. 4 Membangun sinergitas dgn dunia usaha, masy & para pemangku kepentingan utk berpartisipasi aktif dlm penanganan kemiskinan 5 Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM 2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 19

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 6 Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar 7 Penguatan pilar-pilar Sida 8 Peningk minat dan budaya baca masyarakat 9 Peningk kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan & pengemb kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan 10 Peningk kemampuan & produktivitas kerja & peningk etos kerja utk meningk kondisi kerja yg kompetitif serta implementasi prog magang kerja 11 Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan 12 Peningk penanganan banjir & rob melalui peningk penataan & pemeliharaan sistem drainase kota BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah BAPPEDA 3004.15 Program pengkajian dan penelitian 3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah ARSIP-PERPUS 1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan DPUPR 1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1103.28 Program Pengendalian Banjir 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 20

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat 13 Peningk cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan SPAM Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta & masy 14 Peningk mitigasi dan penanganan pasca bencana 15 Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R 1 Perbaikan kinerja birokrasi yg mencakup 8 area perubahan DPUPR, BPBD 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.ADPEM, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, INSPEKTORAT, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM, BKP2D 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3005.32 Program penataan tata laksana 3005.35 Program Penataan Kelembagaan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 21

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 2 Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial. 3 Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. 4 Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila 5 Penataan adminduk guna optimalisasi pemb berbasis adminduk melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat BAG.KESRA, SATPOLPP, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, DINSOSP2KB, BPBD BAG.TAPEM, KEUDA, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D 1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan 1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi DISDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 22

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 4 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb, mll Peningk partisipasi masy terutama dlm setiap pengambilan kebijakan & kehidupan berdemokrasi 5 Meningk kesejahteraaan masy melalui pemb infrastruktur kota kreatif & pengembangan iklim ekonomi kreatif 1 Membuka ruang partisipasi sebesarbesarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb 1 Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dlm rangka perluasan jejaring dg kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. 2 Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yg ada di komunitas masy dg memanfaatkan TI, Penyelengg event, & Penyediaan ruang publik kreatif. KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL. 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 3001.15 Program pengembangan data/informasi 3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 3004.15 Program pengkajian dan penelitian DPK2O, DISPERINNAKER 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya BAG.HUMAS, DPK2O, DISPERINNAKER, DISKOMINFO, BAPPEDA 1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2002.17 Program pengembangan Kemitraan 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 23

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 3 Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. 4 Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM 5 Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional 6 Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja 7 Peningk penguasaan akses & informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha 2002.17 Program pengembangan Kemitraan 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 24

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM 8 Peningk investasi dgn pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri, peningk promosi, membangun citra positif potensi & peluang investasi. 9 Pembang pariwisata sesuai potensi lokal daerah utk meningk perekonomian masyarakat 10 Peningk pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan. 11 Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Prokasih, Pemb IPAL di sentra-sentra IKM 12 Menurunkan dampak pencemaran limbah industri & rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal BAG.TAPEM, KEUDA, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah DPK2O 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2002.17 Program pengembangan Kemitraan DISHUB 1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 25

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 26

BAB IV SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD tahun anggaran 2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan. 27

4.1. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Tahun 2017 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 557.147.680.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 360.469.144.000,- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 82.088.036.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 28.120.178.000,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp. 86.470.322.000,- Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2017 beserta proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Pada Tabel 4.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD. Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 360.469.144.000 DENGAN PELAYANAN DASAR 11.01 PENDIDIKAN 59.685.386.000 11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000 11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.560.108.000 11.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000 11.02 KESEHATAN 154.809.223.000 11.02.110201 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000 11.02.110202 RSUD BENDAN 100.130.527.000 11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.000.000 11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000 11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000 11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 26.691.255.000 11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 26.691.255.000 PERMUKIMAN 11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 12.856.892.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000 11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000 11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000 11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 128.200.000 11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 67.727.000 11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 90.800.000 11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 150.000.000 11.06 SOSIAL 3.293.600.000 11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.839.270.000 28

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 11.06.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 454.330.000 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 82.088.036.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.01 TENAGA KERJA 6.292.047.000 12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.292.047.000 12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 2.351.000.000 ANAK 12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN 2.351.000.000 DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.03 PANGAN 1.489.600.000 12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.489.600.000 12.04 PERTANAHAN 9.240.000.000 12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.240.000.000 12.05 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000 12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000 12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 2.813.800.000 SIPIL 12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000 12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.421.100.000 12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN 1.509.980.000 DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 117.950.000 12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 165.120.000 12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 196.290.000 12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 112.850.000 12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 85.210.000 12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.480.000 12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 199.950.000 12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 154.570.000 12.07.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 145.696.000 12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 123.330.000 12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 138.370.000 12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 97.290.000 12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.970.000 12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 118.570.000 12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 151.610.000 12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 112.024.000 12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 198.410.000 12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 116.450.000 12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 112.210.000 12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 169.760.000 12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 247.330.000 12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 238.790.000 12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 253.810.000 12.07.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 94.400.000 12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 270.360.000 12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 167.170.000 29

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 138.650.000 12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 85.210.000 12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 162.090.000 12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 187.630.000 12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 109.570.000 12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 1.837.740.000 BERENCANA 12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 1.837.740.000 KELUARGA BERENCANA 12.09 PERHUBUNGAN 7.040.713.000 12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000 12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.132.034.000 12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000 12.10.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 933.700.000 12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000 12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 7.499.740.000 MENENGAH 12.12 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000 12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 1.761.380.000 TERPADU SATU PINTU 12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000 12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN 3.195.370.000 OLAHRAGA 12.13.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 12.14 STATISTIK 105.000.000 12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 105.000.000 12.15 PERSANDIAN 40.000.000 12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000 12.16 KEBUDAYAAN 2.549.573.000 12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN 2.549.573.000 OLAHRAGA 12.17 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000 12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.666.550.000 12.18 KEARSIPAN 422.000.000 12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 422.000.000 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.120.178.000 20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000 20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000 20.02 PARIWISATA 2.657.125.000 20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN 2.657.125.000 OLAHRAGA 20.03 PERTANIAN 1.213.500.000 20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.213.500.000 20.06 PERDAGANGAN 8.064.720.000 20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 8.064.720.000 30

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 20.07 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000 20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 8.989.500.000 30 URUSAN PENUNJANG 86.470.322.000 30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.673.612.000 30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 4.143.200.000 DAN PENGEMBANGAN DAERAH 30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000 30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000 30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000 30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000 30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000 30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000 30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000 30.01.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 33.950.000 30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000 30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 15.000.000 30.01.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 15.000.000 30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000 30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000 30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000 30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 35.212.000 30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000 30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000 30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000 30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000 30.01.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 15.000.000 30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000 30.01.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 26.250.000 30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000 30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000 30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000 30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000 30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000 30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000 30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000 30.02 KEUANGAN 13.081.750.000 30.02.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 75.000.000 PERMUKIMAN 30.02.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 60.000.000 MENENGAH 30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 108.030.000 TERPADU SATU PINTU 30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000 30.02.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 31

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000 30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000 DAERAH 30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000 30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 1.569.890.000 DAN PENGEMBANGAN DAERAH 30.05 FUNGSI LAINNYA 62.854.825.000 30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000 30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.490.425.000 30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.344.822.000 30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000 30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000 30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 464.310.000 30.05.30050307 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000 30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000 30.05.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 235.380.000 30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000 30.05.300505 INSPEKTORAT 1.978.570.000 30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3.934.555.000 30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 105.000.000 30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 106.000.000 30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 101.880.000 30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 116.000.000 30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 124.700.000 30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 144.540.000 30.05.30050608 KELURAHAN PANJANG BARU 114.400.000 30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.926.889.000 30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 114.600.000 30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 132.100.000 30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 121.900.000 30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 136.220.000 30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 132.100.000 30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 133.000.000 30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.755.700.000 30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 117.720.000 30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 102.000.000 30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 117.600.000 30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 122.500.000 30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 135.080.000 30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 140.000.000 30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 143.280.000 30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.878.445.000 30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 156.703.000 30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 102.000.000 30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 101.880.000 30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 114.600.000 32

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017 1 2 3 30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 137.475.000 30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 135.500.000 30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 134.600.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 4.2. SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada tabel-tabel berikut. Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017 NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017 1 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000 2 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 100.130.527.000 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 112.372.788.000 5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 26.766.255.000 PERMUKIMAN 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000 8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000 9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4.677.010.000 10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15.281.547.000 11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, 3.860.980.000 DAN PERLINDUNGAN ANAK 12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.703.100.000 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000 14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000 15 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.343.334.000 17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.624.460.000 33

NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 1.869.410.000 PERIJINAN SATU PINTU 19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN 8.402.068.000 OLAH RAGA 20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 6.088.550.000 21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000 22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 5.713.090.000 DAN PENGEMBANGAN DAERAH 23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000 24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000 DAERAH 25 SEKRETARIAT DAERAH 31.133.684.000 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000 BAGIAN HUKUM 1.490.425.000 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.344.822.000 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.499.748.000 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.169.080.000 26 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000 27 INSPEKTORAT 1.978.570.000 28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.210.705.000 KELURAHAN KANDANG PANJANG 285.120.000 KELURAHAN PANJANG WETAN 317.290.000 KELURAHAN DEGAYU 229.730.000 KELURAHAN BANDENGAN 216.210.000 KELURAHAN PANJANG BARU 300.970.000 KELURAHAN KRAPYAK 447.180.000 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 359.490.000 29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.174.262.000 KELURAHAN JENGGOT 252.930.000 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 285.470.000 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 234.190.000 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 284.190.000 KELURAHAN SOKO DUWET 265.670.000 KELURAHAN BANYURIP 299.610.000 30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.993.736.000 KELURAHAN MEDONO 331.130.000 KELURAHAN PODOSUGIH 233.450.000 KELURAHAN TIRTO 244.810.000 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 307.260.000 KELURAHAN BENDAN KERGON 397.410.000 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 393.790.000 KELURAHAN PRINGREJO 412.090.000 34

NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017 31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.149.095.000 KELURAHAN KAUMAN 442.063.000 KELURAHAN PONCOL 284.170.000 KELURAHAN KLEGO 255.530.000 KELURAHAN GAMER 214.810.000 KELURAHAN NOYONTAANSARI 314.565.000 KELURAHAN SETONO 338.130.000 KELURAHAN KALI BAROS 259.170.000 JUMLAH 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 35

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 52.108.278.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN 52.108.278.000 1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.500.000 1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun 3.000.000 1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 320.000.000 listrik 1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan 12 orang 575.000.000 keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD 1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang 13 orang 221.000.000 terbiayai dalam satu tahun 1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 85.000.000 1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 20.000.000 1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 tahun 10.000.000 bangunan kantor kantor 1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun 5.000.000 1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar 1 tahun 2.500.000 1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun 90.000.000 1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 400.000.000 1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 308.455.000 Aparatur 1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 90.000.000 1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 68.455.000 dinas/operasional 1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit printer laser, 5 unit printer tinta, 3 unit PC, 1 unit LCD, 3 unit UPS, 2 unit laptop, 4 unit lemari filling kaca 2 pekerjaan 100.000.000 1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 50.000.000 36

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem 187.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen 10.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 3 dokumen 10.000.000 Keuangan SKPD Keuangan SKPD 1101.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen 10.000.000 1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan 50.000.000 1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi 1 tahun 100.000.000 1101.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000 1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.000.000 (PPPM) 1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik 1 kegiatan 13.000.000 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.260.458.000 1101.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru 4 unit 1.000.000.000 1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK/PAUD yang direhab 11 lembaga 845.000.000 1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba 80.000.000 1101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta 1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD 1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina 1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi) TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 100 TK/RA, dan Forum kelembagaan TK terfasilitasi kelembagaanya sebanyak 5 IGTKI 100 TK/RA 7.500.000 Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya 218 PAUD 7.500.000 sebanyak 218 PAUD dan forum kelembagaan PAUD terfasilitasi operasionalnya sebanyak 5 HIMPAUDI Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional 3 TK 65.000.000 pendidikannya Jumlah TK yang mendapat pengembangan sarana prasarana 1 TK 174.458.000 1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba 80.000.000 1101.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi) Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Klego Pembangunan Gedung PAUD RW.03 Kelurahan KaliBaros Pembangunan Gedung PAUD RW.09 Kelurahan KaliBaros 4 PAUD 700.000.000 37

Pembangunan Gedung PAUD RT 06 RW 09 Kelurahan Banyurip 1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi) Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif 200 Orang 55.000.000 1101.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 4 Gugus 30.000.000 1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan 3 TK Negeri 216.000.000 operasional pendidikan 1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 25.785.224.000 Sembilan Tahun 1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas 2 ruang 1.800.000.000 1101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah 261.600.000 sekolah 1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas pengurugan di 4 sekolah, pavingisasi di 2 sekolah, peninggian 13 sekolah 1.000.000.000 parkir halaman di 1 sekolah, pembangunan pagar di 7 sekolah, pembangunan drainase di 1 sekolah. 1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary perbaikan KM/WC di 1 sekolah SMP dan 2 Sekolah SD 3 sekolah 200.000.000 1101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) pengadaan meubelair pengganti di 12 sekolah SD dan 10 18 sekolah 495.000.000 sekolah SMP, serta pengadaan meubelair ruang kelas baru di 2 sekolah 1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 1.500.000.000 1101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 500.000.000 1101.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 sekolah 200.000.000 (Bantuan Provinsi) 1101.16.067 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 4 rombel 5.000.000 (Bantuan Provinsi) 1101.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 16 rombel 12.000.000 1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 15 cabang lomba yang dipertandingkan dan 1 pembinaan UKS 15 lomba 350.000.000 1101.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP 1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK) 2296 siswa SD dan 2522 siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD 10000 siswa 6.000.000 1 kegiatan 7.662.256.000 38

1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta) 145 SD (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya, 3000 siswa mendapatkan pelatihan batik, 182 sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler 145 sekolah 1.955.310.000 1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri Jumlah SMP (Negeri/Swasta), dan MTs yang terfasilitasi operasional pendidikannya 37 Sekolah 5.630.850.000 1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah 85.000.000 1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah 25.000.000 1101.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi) 1101.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) 1 kegiatan 80.000.000 SD/SDLB dan SMP/SMPLB Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 5 sekolah 160.000.000 1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan 182 sekolah 225.000.000 SMP/MTs 1101.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 182 sekolah 543.000.000 (Negeri/Swasta) 1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar 100 % 2.430.642.000 SMP (DAK) 1101.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan 80.000.000 1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah 570.000.000 1101.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi) pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok di 1 SD dan 1 2 sekolah 8.566.000 SMP 1101.18 Program Pendidikan Non Formal 491.855.000 1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal Akreditasi di 2 LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan 1 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 1101.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi) 1101.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi Terbekalinya 100 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar terbekali dan 50 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan. 10 lembaga 25.000.000 1 kegiatan 35.355.000 150 orang 180.000.000 1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga 25.000.000 1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga 31.500.000 39

1101.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi) Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa 100 orang 70.000.000 1101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal 3 lembaga terfasilitasi keaksaraan lanjutan, 4 PKBM terfasilitasi bantuan, 1 kelurahan terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), 5 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan, 3 TBM yang terfasilitasi bantuan 16 lembaga 50.000.000 1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 45 rombel 25.000.000 1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 145 SD/MI 50.000.000 1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 15.568.700.000 Kependidikan 1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang 90.000.000 1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga 100 orang 35.000.000 kependidikan kependidikan 1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah peserta diklat guru 100 orang 120.000.000 1101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi) 1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1101.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi) 1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT 1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi tersalurkannya bantuan 100 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan formal dan 65 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan PAUD 30 orang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah dan 30 kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal 2912 orang guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan dan 1 data PTK yang tervalidasi Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi 1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah 165 orang 479.000.000 60 orang 104.000.000 207 orang 503.000.000 3027 orang 13.134.700.000 20 orang 60.000.000 12 orang 150.000.000 40

1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru 60 guru 50.000.000 dan induksi guru pemula 1101.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 165 Orang 503.000.000 Provinsi) 1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan 15 kasus 35.000.000 1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi) Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi 3 Orang 45.000.000 1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya 20 KKG 50.000.000 dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar 1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya 13 MGMP 15.000.000 dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar 1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang 20.000.000 pengawas sekolah (MKPS) 1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya 248 orang 50.000.000 1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan 1101.20.045 Fasilitasi pengelolaan angka kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi) terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.566.984.000 1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen 2 pekerjaan 80.000.000 pendidikan pendidikan selama 1 tahun dan 147 orang mengikuti sosialisasi dapodik 1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah 30.000.000 1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi) 147 orang mengikuti sosialisasi pengisian instrumen pendataan dan tersedianya data pendidikan yang akurat 1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Terlaksananya Penyelenggaraan UN di 66 sekolah/madrasah, Penyelenggaraan US di 146 sekolah/madrasah, dan Penyelenggaraan UNPK di 3 kesetaraan. 1101.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional 1 tahun 50.000.000 100 % 286.984.000 80 orang 100.000.000 41

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 6 edisi majalah pendidikan terbit dan 100 siswa mengikuti 6 edisi 120.000.000 pelatihan jurnalistik 1101.22.026 Optimalisasi komite sekolah 214 komite mengikuti sosialisasi dan mendapat dana 214 komite 25.000.000 operasional 1101.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi 10 sekolah 32.000.000 Siswa SMA 1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1 sertifikat ISO diperoleh dan 1 surveilance sertifikat ISO 1 sekolah 25.000.000 1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan 295.000.000 1101.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 25 sekolah terfasilitasi internet, 1 paket konten kisi kisi soal 25 sekolah 348.000.000 UNBK tersusun, 1 paket konten-konten pembelajaran tersusun, 2 kegiatan sosialisasi dan pelatihan e-learning 1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 1 tahun 40.000.000 Minimal Pendidikan Dasar 1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar 3 sekolah 50.000.000 1101.22.039 Penyusunan kurikulum muatan/budaya lokal 1 kurikulum tersusun dan 320 pendidik mengikuti sosialisasi 1 kurikulum 60.000.000 kurikulum budi pekerti 1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD Jumlah sasaran akreditasi lembaga PAUD 10 PAUD 25.000.000 1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan 3.184.602.000 1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1200 Guru BTQ terfasilitasi transport, 5000 siswa Kelas VI 1200 orang 3.184.602.000 SD/MI berijazah BTQ, dan Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar 1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan 10.000.000 pendidikan 1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan Terlaksananya pemberian beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa 10000 siswa 10.000.000 dari keluarga tidak mampu JUMLAH BELANJA LANGSUNG 52.108.278.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 42

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 54.657.696.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1102 KESEHATAN 54.657.696.000 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.157.935.000 1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 12 bulan 2.400.000 1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa 12 bulan 644.280.000 listrik komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan 12 bulan 61.500.000 pengelolaan barang 1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor 12 bulan 7.500.000 1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di 12 bulan 2.500.000 dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM 1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan 12 bulan 122.000.000 minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM 1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat 12 bulan 200.255.000 1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep 1102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program 1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu 12 bulan 60.000.000 12 bulan 20.000.000 1.307.600.000 12 bulan 70.000.000 43

1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan 12 bulan 355.600.000 dinas/operasional operasional roda 4 dan roda 2 1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen 7 dokumen 50.000.000 perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu 1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen 800.000.000 1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan 12 bulan 32.000.000 128.500.000 2 dokumen 8.000.000 3 dokumen 8.000.000 1102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000 1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana 12 bulan 30.000.000 pelayanan kesehatan 1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 12 bulan 50.000.000 Pusat dan Provinsi 1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000 1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 231.744.000 (PPPM) 1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di 12 bulan 218.744.000 Dinas Kesehatan 1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 kegiatan 13.000.000 1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.350.000.000 1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan untuk puskesmas 1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Tersedianya 1 paket obat-obatan, reagen dan bahan medis dan terpenuhinya 1 paket sarana dan prasarana di IFK 12 bulan 650.000.000 12 bulan 3.700.000.000 44

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.884.913.000 1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas 16 Lokasi 100.000.000 Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat 1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut 240 lokasi 88.900.000 dan Ponpes 1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan Penyediaan BOP puskesmas dan BKPM 12 bulan 1.187.000.000 biaya operasional dan pemeliharaan) 1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 12 bulan 80.000.000 masyarakat melalui forum kota sehat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat 1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai 27 kelurahan 166.745.000 media promosi 1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, 2 unit 2.500.000.000 pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya 1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk kegiatan UKM 12 bulan 5.762.268.000 di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 236.200.000 1102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, 135 lokasi 45.900.000 supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 15.400.000 Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat 27 Kelurahan 174.900.000 1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 488.875.000 1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat 1 lokasi 488.875.000 Obat (P4TO) Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan 1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 641.817.000 Masyarakat 1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 12 bulan 342.106.000 1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda 27 kelurahan 279.711.000 45

1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor 75 orang 20.000.000 Remaja (KRR) sebaya) sebanyak 2 kali dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja sebanyak 70 persen 1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.067.745.000 1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah) 1250 anak 500.000.000 1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi 27 kelurahan 567.745.000 1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 150.000.000 1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI 1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan 1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI 1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang 1102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun 1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 27 kelurahan 150.000.000 1.575.910.000 27 216.120.000 Kelurahan 155 sekolah 203.790.000 27 Kelurahan 27 Kelurahan 673.000.000 300.000.000 Terlaksananya RVS Kusta 11 lokasi 70.000.000 1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 150 orang 113.000.000 pencegahan dan pemberantasan penyakit 1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 920.915.000 1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan 2 Lokasi 101.740.000 46

1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di 15 lokasi 20.000.000 kesehatan RSUD Puskesmas dan BKPM 1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas terakreditasi 5 lokasi 799.175.000 1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000 1102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 100.000.000 1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) 1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Tersedianya premi asuransi BPJS PBI selama 11 bulan, Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan dan Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan 1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu 1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan 1000 12.700.000.000 5.410.000.000 350.000.000 12 bulan 100.000.000 1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 Lokasi 1.220.000.000 1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan 12 bulan 40.000.000 BKPM prasarana di BKPM 1102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 persen 3.700.000.000 1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 326.000.000 balita 1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000 1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya audit kematian neonatal (100%), Pemantapan 14 lokasi 300.000.000 MTBS-M (100%), Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA (100%), Refresing MTBS dan SDIDTK (100%), dan Pelatihan Konselor ASI (100%) 1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.000.000 1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 27 kelurahan 34.000.000 47

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 700.542.000 dan anak 1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, 27 kelurahan 154.970.000 kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil 1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota 27 kelurahan 545.572.000 Pekalongan 1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.200.000.000 1102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang 12 bulan 13.200.000.000 pelayanan di Puskesmas 1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan 45.000.000 sistem informasi/data base kesehatan 1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.657.696.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 48

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 100.130.527.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1102 KESEHATAN 100.130.527.000 1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.170.000.000 1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 70.000.000 1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai 12 bulan 850.000.000 RSUD 1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi 12 bulan 250.000.000 dan konsultasi ke luar daerah 1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem 55.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 7.500.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000 Keuangan SKPD 1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi 12 bulan 7.500.000 dan konsultasi dalam daerah 1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/kegiatan 12 bulan 25.000.000 Pusat dan Provinsi Pemerintah pusat dan Provinsi 1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersedianya dokumen renstra yang telah direvisi 1 1 7.500.000 1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 24.305.000 (PPPM) 1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar 12 bulan 24.305.000 gaji/honornya 1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 333.005.000 1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 15 lokasi 105.580.000 kesehatan RSUD 1102.23.009 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 2 pekerjaan 227.425.000 49

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 16.026.637.000 1102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber 1 Pekerjaan 2.800.000.000 APBD 1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya rehabilitasi gedung eks BLK tahap II 1 Pekerjaan 2.000.000.000 1102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU- Jumlah gedung penunjang medik terbangun 4 gedung 11.226.637.000 NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi) 1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 21.580.000 dan anak 1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 kali 21.580.000 dengan level 3 1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000 1102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah 12 Bulan 82.500.000.000 Sakit JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100.130.527.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 50

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 103.132.788.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000 1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.087.449.000 1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4000 surat 12 bulan 2.400.000 1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 12.600.000.000 listrik dan listrik 1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 bulan 66.200.000 1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 58.254.000 1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 7.500.000 bangunan kantor 1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 2.500.000 1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000 1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 101.760.000 1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 236.335.000 ke luar daerah 1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.545.700.000 Aparatur 1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam kantor DPUPR 1 unit 500.000.000 1103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit 300.000.000 1103.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 unit 75.000.000 2 1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 80.000.000 1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 400.000.000 1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 20 unit 150.000.000 51

1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan 40.700.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem 103.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 12 bulan 8.000.000 Keuangan SKPD Keuangan SKPD 1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000 1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 12 bulan 75.000.000 1103.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 823.679.000 (PPPM) 1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD 37 org/tahun 780.679.000 1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan 12 30.000.000 masyarakat pertemuan 1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik 1 kali 13.000.000 dan harteknas 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 45.340.000.000 1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan tahun 2018, Inventarisasi 2 dokumen 76.000.000 jalan dan jembatan tahun 2017 1103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 23.114.000.000 1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 6.485.000.000 1103.15.011 Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jembatan Kali Baros 1 lokasi 3.000.000.000 1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota 100 persen 4.878.000.000 Pekalongan 1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi 7.487.000.000 1103.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK) Terlaksananya sosialisasi dan monitoring kegiatan DAK Infrastruktur jalan dan jembatan 6 pekerjaan 300.000.000 52

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.814.725.000 1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 12 bulan 1.814.725.000 4 kecamatan 1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 5.854.900.000 jembatan 1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 12 bulan 893.715.000 1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 100 % 961.185.000 1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 2.000.000.000 1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 12 bulan 2.000.000.000 1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana 95.000.000 kebinamargaan 1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000 1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan 7.797.460.000 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran 12 bulan 1.256.160.000 irigasi 1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 1.041.300.000 1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 16 lokasi 2 lokasi 2.000.000.000 1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 4 lokasi 3.500.000.000 (Bantuan Provinsi) 1103.28 Program Pengendalian Banjir 15.909.600.000 1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi 4.950.000.000 Provinsi) 1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali 12 bulan 559.600.000 banjir banjir 1103.28.019 Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan Jumlah penanggulangan banjir rob di bandengan 12 bulan 10.400.000.000 Provinsi) 1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 3.250.000.000 Cepat Tumbuh 1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 100.000.000 53

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan Rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan 315 titik 2.100.000.000 dengan Sistem Meterisasi sistem meterisasi 1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 12 bulan 1.000.000.000 1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3 kali 50.000.000 green 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir 3.035.775.000 Pengendali Banjir 1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan 3 lokasi 1.081.550.000 1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir PErsentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 12 bulan 1.954.225.000 1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.475.000.000 1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan 2 kali 25.000.000 manual pemanfaatan ruang manual pemanfaatan ruang 1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monev pengendalian pemanfaatan ruang 1 kota 50.000.000 1103.33.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 lokasi 3.250.000.000 1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-imb 1 dokumen 50.000.000 1103.33.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan 1 unit 100.000.000 Ruang 1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam 12 bulan 1.000.000.000 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 9.240.000.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1204 PERTANAHAN 9.240.000.000 1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 9.240.000.000 1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 dokumen 100.000.000 1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketersediaan pengadaan tanah 4 lokasi 8.800.000.000 1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 4 dokumen 340.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 112.372.788.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 54

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 26.691.255.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 26.691.255.000 PERMUKIMAN 1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632.450.000 1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 339.400.000 listrik dan listrik 1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000 1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan 35.600.000 kebersihan kantor 1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 17.000.000 1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 5.000.000 1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang-undangan 1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 66.650.000 1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 120.000.000 konsultasi ke luar daerah 1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.632.500.000 Aparatur 1104.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung PIBB dan Sarpras MAN IC 2 unit 2.400.000.000 1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 20.000.000 1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 12 bulan 200.000.000 1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DED NUSP 1 dokumen 410.000.000 55

1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & 2 unit 682.500.000 lainnya Gedung Pondok Boro 1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah rehab konstruksi/bangunan gedung pondok boro dan 2 unit 300.000.000 rusunawa 1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 600.000.000 kantor 1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan 20.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem 280.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1104.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah bulan penyusun RENJA dan LEPPK-SKPD 12 bulan 7.500.000 1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 12 bulan 7.500.000 12 bulan 7.500.000 12 bulan 250.000.000 1104.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 67.305.000 (PPPM) 1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 2 orang 24.305.000 gaji/honornya 1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik jumlah bulan koordinasi peningkatan pelayanan publik 12 bulan 30.000.000 terfasilitasi 1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000 1104.15 Program Pengembangan Perumahan 21.079.000.000 1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 12 bulan 100.000.000 12 bulan 1.550.000.000 56

1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran, jembatan, dan 12 bulan 10.130.000.000 permukiman saluran lingkungan permukiman 1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 5 lokasi 2.071.000.000 1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) jumlah bulan pembangunan sumur dalam, menara dan 12 bulan 3.796.000.000 jaringan air bersih 1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 7 lokasi 648.000.000 1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah pengadaan konstruksi drainase 6 lokasi 2.000.000.000 1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Pembangunan pagar rusunawa 1 lokasi 700.000.000 1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasum dan fasosnya 5 perumahan 84.000.000 30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000 3002 KEUANGAN 75.000.000 3002.17 Program peningkatan dan pengembangan 75.000.000 pengelolaan keuangan daerah 3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja 1 dokumen 75.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 26.766.255.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 57

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 8.121.920.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 8.121.920.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 272.730.000 1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran 400 lembar 2.400.000 kedinasan 1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 bulan 31.900.000 listrik 1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi 12 Bulan 35.000.000 keuangan SKPD 1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 bulan 17.500.000 1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 Bulan 10.000.000 dokumen 1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 7.500.000 bangunan kantor 1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000 1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 2.500.000 1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 52.000.000 1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat 12 Bulan 111.430.000 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.090.500.000 Aparatur 1105.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit 2.800.000.000 1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP 12 Bulan 26.500.000 1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan 12 Bulan 178.500.000 58

1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Unit 56.500.000 kantor 1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 29.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.000.000 1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU 130 Stel 135.000.000 Pimpinan Satpol PP 1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem 29.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan 12 Bulan 8.000.000 1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD 12 Bulan 8.000.000 1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di 31 Tempat 6.000.000 Wilayah Kota Pekalongan 1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunya Revisi Rencana Strategis 1 Dokumen 7.500.000 1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.000.000 (PPPM) 1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan 2 Event 13.000.000 kostum karnaval batik 1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.028.190.000 1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas 12 Bulan 378.190.000 1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan - 650.000.000 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 3.138.000.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan 12 Bulan 243.000.000 59

1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP 12 Bulan 75.000.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di 12 Bulan 2.820.000.000 Wilayah Kota Pekalongan 1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan 265.000.000 bahaya kebakaran 1105.23.001 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran jumlah norma, standar, prosedur & manual pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun 1 dokumen 30.000.000 1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran 12 bulan 235.000.000 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.121.920.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 60

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.709.645.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 2.709.645.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.620.000 1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 1.800.000 1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan 40.820.000 listrik komunikasi,sumber daya air dan listrik 1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa 12 bulan 31.300.000 administrasi keuangan 1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 12 bulan 37.000.000 tersedianya jasa kebersihan kantor 1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 9.000.000 1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 5.000.000 1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang2an 1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 48.200.000 1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 93.500.000 konsultasi ke luar daerah 1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.221.000.000 1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 1 unit 950.000.000 (tanki air) 1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 10.000.000 61

1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional 12 bulan 144.200.000 1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 unit 50.000.000 12 bulan 66.800.000 1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.625.000 1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 105 buah 44.625.000 1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 7.000.000 Aparatur 1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Jumlah bulan Terlaksananya 6 bulan 7.000.000 pembinaan dan pelatihan SDM BPBD 1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem 30.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) jumlah dokumen Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun 3 dokumen 7.500.000 1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun 4 dokumen 7.500.000 1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 7.500.000 1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis 1 dokumen 7.500.000 (RENSTRA) BPBD Kota Pekalongan 1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 103.400.000 (PPPM) 1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah tenaga kontrak yang ada 3 orang 73.400.000 1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan 2 event 30.000.000 pameran & karnaval 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 10.000.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Terselenggaranya kegiatan apel siaga & HUT Damkar 3 kali 10.000.000 62

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan 1.015.000.000 korban bencana alam 1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi terfasilitasinya Pembuatan 12 bulan 50.000.000 bencana alam media informasi tentang bencana, publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops 1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam jumlah dokumen rencana kontinjensi banjir yang tersusun 1 dokumen 50.000.000 1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana 12 bulan 100.000.000 1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 4 kali 50.000.000 1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 12 bulan 580.000.000 1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 25 unit 105.000.000 1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal penanggulangan bencana 300 orang 80.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.709.645.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 63

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.588.600.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 1.588.600.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.800.000 1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko selama 12 bulan 400 lembar 1.800.000 1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 26.500.000 listrik 1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 12 Bulan 33.000.000 bulan 1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama setahun 12 Bulan 17.000.000 1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 6 Jenis 7.500.000 1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia 12 bulan 5.000.000 bangunan kantor 1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama 12 bulan 2.000.000 setahun 1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan 12 Bulan 2.500.000 1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21.500.000 1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 75.000.000 konsultasi luar daerah 1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.500.000 1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan 1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi 12 bulan 36.000.000 pemeliharaannya Terlaksananya pengadaan kamera digital 1 unit 1 Unit 6.500.000 64

1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 12 bulan 12.000.000 perlengkapan gedung kantor 1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem 22.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi 2 dokumen 7.500.000 1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi 1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2016-2021 1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang 1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik, fasilitasi FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, dan kegiatan lomba menggambar tentang bahaya terorisme 3 dokumen 7.500.000 1 dokumen 7.500.000 37.300.000 1 Orang 24.300.000 2 event 13.000.000 157.000.000 12 buah 119.000.000 1105.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim pemantau orang asing 3 Kegiatan 22.500.000 dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di Kota Pekalongan 1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial 2 Kegiatan 15.500.000 dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 894.500.000 1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan kegiatan forkomkon ormas Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA 2 Kegiatan 60.000.000 2 Kegiatan 21.000.000 65

1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur 2 Kegiatan 46.000.000 1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Jumlah peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba, masyarakat, dan pelajar 2805 orang 400.000.000 1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Terlaksananya kegiatan dan pelatihan paskibra tahun 2017, 4 Kegiatan 303.000.000 kegiatan outbound dinamika kelompok, kegiatan outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya kegiatan purna paskibra Indonesia Kota Pekalongan 1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun 12 Bulan 64.500.000 1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 140.000.000 1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di 11 sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan, erlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang, dan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI 5 Kegiatan 140.000.000 1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 81.000.000 1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi 3 kegiatan 60.000.000 pemilih pemula dan tokoh pemuda serta penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat 1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol 2 pekerjaan 21.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.588.600.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 66

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.839.270.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1106 SOSIAL 2.839.270.000 1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.720.000 1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 140.820.000 listrik 1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 32.000.000 1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyedian jasa kebersihan kantor 12 bulan 29.000.000 1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 25.000.000 1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000 1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika 12 bulan 7.500.000 bangunan kantor 1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 2.500.000 1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan 12 bulan 40.000.000 minuman rapat koordinasi 1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 225.000.000 1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 435.000.000 1106.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya ruang santun lansia 5 ruangan 250.000.000 1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 unit 15.000.000 1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat 35 unit 100.000.000 15 unit 50.000.000 122 unit 20.000.000 67

1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 5.000.000 Aparatur 1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 26 orang 5.000.000 1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem 28.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan KAK 2 dokumen 8.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan 3 dokumen 8.000.000 Keuangan SKPD akuntabilitas kinerja. 1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000 1106.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000 1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 55.300.000 1106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 24.300.000 1106.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 18.000.000 1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 227.700.000 Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 3120 ksm 121.400.000 1106.15.018 Validasi data penduduk miskin Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen 106.300.000 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 240.600.000 1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat 1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP. Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat 80 orang 36.800.000 veteran dan lansia 20 anak 29.000.000 30 orang 33.500.000 68

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang Terfasilitasinya bantuan bencana alam 1 kegiatan 100.000.000 menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1106.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 250 orang 25.800.000 1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hipenca 100 orang 15.500.000 Cacat (Hipenca) 1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 104.200.000 1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT) 1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan 20 orang 38.700.000 20 orang 65.500.000 1.226.250.000 1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 65.900.000 Pahlawan 1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Terpenuhinya pendampingan KUBE 6 orang 73.000.000 1106.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang 400 orang 100.000.000 tahun lanjut usia. 1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan 125 anak 50.000.000 1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat) Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 70 orang 715.400.000 1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya 4 orang 43.450.000 operasional. Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas 30 orang 28.500.000 1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP 150.000.000 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.837.740.000 69

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 1.837.740.000 BERENCANA 1208.15 Program Keluarga Berencana 1.654.740.000 1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan 6607 orang 310.000.000 Keluarga Miskin KB dan alat kontrasepsi 1208.15.002 Pelayanan KIE Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui 12 bulan 106.500.000 berbagai media informasi 1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000 1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat 369 orang 157.440.000 fasilitasi biaya operasionalnya 1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada 174 unit 510.000.000 kelompok kegiatan 1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Tersedianya data program kependudukan dan KB secara 12 bulan 30.000.000 periodik 1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 360.800.000 1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000 1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR 47 PIK 183.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.677.010.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 70

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 6.292.047.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1201 TENAGA KERJA 6.292.047.000 1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.900.000 1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan 120.000.000 listrik listrik 1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang 32.000.000 1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 12 bulan 29.000.000 kantor 1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 25.000.000 1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 15.000.000 1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 7.500.000 1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang-undangan 1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 40.000.000 1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 250.000.000 1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.000.000 1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 pekerjaan 29.000.000 1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua yang dirawat 21 unit 65.000.000 dinas/operasional 1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeuler yang 56 item 50.000.000 kantor diadakan 1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat 12 bulan 20.000.000 71

1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 5.000.000 Aparatur 1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 21 orang 5.000.000 1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem 33.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1201.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku/ dokumen yang dihasilkan 2 dokumen 8.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas 3 dokumen 8.000.000 Keuangan SKPD kinerja 1201.06.007 Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil SKPD 10 dokumen 10.000.000 1201.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000 1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 73.400.000 1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah Tenaga Kontrak 2 orang 48.600.000 1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 11.800.000 1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 event 13.000.000 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 4.201.310.000 Tenaga Kerja 1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 6 pekerjaan 2.150.000.000 1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 304 orang 600.000.000 kerja (DBHCHT) 1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat 1 kegiatan 35.332.000 pendidikan balai latihan kerja (BLK) 1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 30 orang 65.350.000 Pelatihan 1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada 1 dokumen 12.200.000 1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK 350 orang 26.700.000 pasca pelatihan 1201.15.026 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT) Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang 203.876.000 72

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang 10 kejuruan 600.000.000 Kerja (DBHCHT) diadakan 1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas Jumlah pengangguran/putus sekolah yang dilatih 80 orang 507.852.000 bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT) 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 752.821.000 1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi 100 orang 35.830.000 ketenagakerjaan 1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang 15 orang 73.400.000 1201.16.008 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Terselenggaranya job fair Kota Pekalongan 50 perusahaan 73.750.000 1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in 1 dan terbentuknya 12 bulan 73.296.000 kerjasama kios 3 in 1 dengan perusahaan dalam bantuk MOU 1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI 220 orang 33.240.000 1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 4 lokasi 463.305.000 padat karya infrastruktur 1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 475.616.000 1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undangundang ketenagakerjaan Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI 69.180.000 Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 110 orang 27.000.000 1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan 140 orang 48.288.000 perusahaan dan jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop 1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/ 51.600.000 kali 1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit 65 perusahaan/ 13.000.000 orang 1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 20 orang 35.300.000 1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 20 Perusahaan 14.600.000 1201.17.032 Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni Tripartit Jawa Tengah 23 orang 33.288.000 73

tahun 2017 1201.17.039 Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan 58 orang 19.500.000 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama 1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 10 tenant 119.860.000 teknologi 1201.17.043 Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. 20 Perusahaan 15.000.000 1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan 146 orang 29.000.000 1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 60.500.000 1201.18.006 Penyuluhan, pembekalan dan penempatan tenaga - 60.500.000 kerja transmigrasi ke luar daerah 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.989.500.000 2007 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan 411.500.000 menengah 2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Terfasilitasinya pertemuan rutin antara pengurus dalam Forum 2 Pekerjaan 106.000.000 memperkuat jaringan klaster industeri Rembug Klaster di Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan pembahasan Batik Night Market dan 1 naskah kajian pendirian Pekalongan Batik Night Market 2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih 30 IKM 22.000.000 2007.16.017 Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha 2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk 2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik (DBHCHT) Jumlah pelaku usaha konveksi yang telah terdata untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan fasilitas sarana produksi 7000 IKMB 100.000.000 40 UMKM 38.000.000 30 pelaku usaha 20.500.000 2007.16.022 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Pelatihan batik sintesis agat berubah ke penggunaan zat warna 50 pelaku usaha 125.000.000 74

Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan alam Batik Warna Alam (DBHCHT) 2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 272.500.000 2007.17.012 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT) 2007.17.013 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman (DBHCHT) 2007.17.014 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif (DBHCHT) 2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 2007.19.010 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)(Bantuan Provinsi) 2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur 2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) 2007.20.004 Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA) 2007.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar Jumlah pelaku usaha kerajinan (hnadycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreativitas dan inovasi Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Jumlah industri menengah yang terdata untuk mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-sni dan uji kompetensi sertifikasi batik Jumlah industri TPT di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen untuk aplikasi e-marketplace Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan jumlah IKM makanan olahan di kota pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan 25 pelaku usaha 200.000.000 25 pelaku usaha 47.500.000 30 pelaku usaha 25.000.000 8.000.000.000 1 unit kawasan 8.000.000.000 305.500.000 70 IKM 57.000.000 30 IKM 53.500.000 25 IKM 54.000.000 30 IKM 72.000.000 2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal 50 IKM 69.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.281.547.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 75

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 3.860.980.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2.351.000.000 PERLINDUNGAN ANAK 1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.700.000 1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan 81.000.000 1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 16.800.000 1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.000.000 1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 10.000.000 1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 12 bulan 2.500.000 1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000 1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang-undangan 1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30.000.000 1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 400.000.000 1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.500.000 1202.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 25.000.000 1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 55.000.000 dinas/operasional 1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 bulan 8.500.000 1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 50.000.000 1202.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000 76

1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem 28.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1202.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 12 bulan 8.000.000 1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD 12 bulan 8.000.000 1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000 1202.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi Renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000 1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000 1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 48.600.000 1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Produk-produk Kota Pekalongan menjadi lebih dikenal 1 kegiatan 13.000.000 1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 32.500.000 Anak dan Perempuan 1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 80 anak 32.500.000 1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 270.000.000 Gender dan Anak 1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 anak 270.000.000 1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 80.200.000 1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang 80.200.000 Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 1.081.000.000 50 orang 48.000.000 1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, 32 TP PKK 850.000.000 Kecamatan, Kelurahan) 1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 63.000.000 1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok 40 orang 120.000.000 Wanita dan PKK (DBHCHT) UPPKS 1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 50.000.000 1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu 59 orang 50.000.000 77

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.509.980.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 388.880.000 Perdesaan 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW ) 1140 orang 288.880.000 Perdesaan 1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 12 bulan 100.000.000 TTG di Kota Pekalongan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 931.100.000 membangun desa 1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat/lkk se Kota Pekalongan (TP 32 TP PKK 26.500.000 PKK) 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 kegiatan 160.000.000 Masyarakat 1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat 27 kelurahan 44.600.000 1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman 1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi kegiatan Program 27 kelurahan 424.000.000 NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS dan P2KKP Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan 4 kecamatan 130.000.000 1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development 1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM 10 kelurahan 106.000.000 12 bulan 40.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000 1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi 4 kelompok 40.000.000 Pemuda dan Karang Taruna (DBHCHT) 1207.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Terlaksananya kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan 100 orang 150.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.860.980.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 78

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET DINAS PERTANIAN DAN : PANGAN 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 1.489.600.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1203 PANGAN 1.489.600.000 1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.800.000 1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah 2.400.000 1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 listrik 1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.500.000 1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan 53.400.000 kebersihan kantor 1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 25.000.000 1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan 10.000.000 1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis 2.500.000 bangunan kantor 1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis 2.500.000 1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis 2.500.000 1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 40.000.000 1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 bulan 270.000.000 yang terlaksana 1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 5.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan 1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 175.000.000 Aparatur 1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 10.000.000 79

1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 85.000.000 dinas/operasional dinas/operasional 1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah 60.000.000 1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000 5.000.000 1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang 5.000.000 1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem 31.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana 2 dokumen 8.000.000 1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000 1203.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan 12 bulan 3.000.000 dan kelautan 1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam 12 bulan 5.000.000 daerah 1203.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen 7.500.000 1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 (PPPM) 1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 24.300.000 1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang 2 kegiatan 13.000.000 dilaksanakan 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 676.000.000 (pertanian/perkebunan) 1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan 21250 Kg 225.000.000 1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 25.000.000 80

1203.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 21.200.000 kebutuhan pangan 1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan 12 bulan 14.000.000 pokok masyarakat 1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan 4 Laporan 91.300.000 pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan 1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat 2 kegiatan 40.000.000 Kota Pekalongan 1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT 2 kegiatan 196.000.000 dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal 1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan 12 bulan 63.500.000 dan gizi 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.213.500.000 2003 PERTANIAN 1.213.500.000 2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 25.000.000 2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok 5 kelompok 25.000.000 tani tani 2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 37.500.000 pertanian/perkebunan 2003.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk 3 kali 37.500.000 unggulan daerah nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 2017 2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi 25.000.000 pertanian/perkebunan 2003.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang 25.000.000 pertanian/perkebunan tepat guna 2003.18 Program peningkatan produksi 641.000.000 pertanian/perkebunan 2003.18.010 Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok 50.000.000 holtikultura tani 2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier 1425 meter 301.000.000 81

2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT 725 orang 40.000.000 2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik 2003.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo 2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2003.18.029 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 7 kali 30.000.000 kegiatan 2 demplot 100.000.000 1 kegiatan 25.000.000 2 kegiatan 95.000.000 55.000.000 2 pekerjaan 55.000.000 125.000.000 5200 ekor 75.000.000 12 kali 30.000.000 kegiatan 50 orang 20.000.000 2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat 2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000 2003.21.007 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam 60 orang 25.000.000 mengolah pakan ternak 2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot 40.000.000 2003.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali 20.000.000 kelompok ternak kegiatan 2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi 250 kali kegiatan 15.000.000 82

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 105.000.000 peternakan 2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan 1 kali 50.000.000 daerah daerah kegiatan 2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan 20.000.000 produksi peternakan masyarakat 2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi 60 orang 35.000.000 peternakan wanita 2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi 100.000.000 Peternakan 2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit 35.000.000 lab.kesmavet 2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan 65.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.703.100.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 83

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 15.230.389.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1205 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000 1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.585.000 1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 100 lbr 2.400.000 1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000 1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 50.000.000 1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 25.000.000 1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 15.000.000 1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh 7.500.000 bangunan kantor 1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000 1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku 2.500.000 1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH 12 bulan 175.185.000 sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang 1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 100.000.000 1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 2.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan 1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000 1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 43.000.000 1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, 326502 liter 119 unit 2.400.000.000 BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional 1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit 10.000.000 1205.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit 252.000.000 84

1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk 2 unit 60.000.000 eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat 1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen 20.000.000 gedung kantor 1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000 1205.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang 60.000.000 1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem 36.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen 8.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah dokumen yang tersusun(rka,lakip, dan laporan-laporan 3 dokumen 8.000.000 Keuangan SKPD keuangan SKPD) 1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport 1 tahun 12.500.000 monitoring dan evaluasi program 1205.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan 1 dok 7.500.000 kegiatan SKPD selama 5 tahun 1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2.725.404.000 1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya 1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat 1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi 1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll 158 orang 2.712.404.000 1 kali 13.000.000 6.420.500.000 32 unit 1.724.500.000 4 kali 55.000.000 12 bulan 270.000.000 85

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi 43 orang 680.000.000 lingkungan 1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA, 2500 m3 505.500.000 Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari 1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh 116.000.000 1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan 1.069.500.000 1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1 1 lokasi 2.000.000.000 dokumen masterplan 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 577.900.000 Lingkungan Hidup 1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan 20 buku 22.900.000 Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai 1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % 35.000.000 1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper 15.000.000 1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha 100 100.000.000 industri pengusaha 1205.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan 70.000.000 pengendalian lingkungan hidup 1205.16.018 Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan 35.000.000 1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan 145.000.000 1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan 10.000.000 lingkungan 1205.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen 100.000.000 1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan 1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan 30 pengusaha 45.000.000 84.000.000 Terbangunnya lubang resapan biopori 370 titik 10.000.000 86

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam 45 % 10.000.000 (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah 1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan 12 bulan 44.000.000 dan konservasi SDA lingkungan hidup 1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun 20.000.000 1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 173.000.000 1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan 12 bulan 36.000.000 1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, 4 dokumen 45.000.000 Laporan SPM dan Profil Adipura 1205.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun 10.000.000 1205.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan 1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim) Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim 12 bulan 60.000.000 12 bulan 22.000.000 1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1.399.000.000 1205.20.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana 1 unit 945.000.000 yang menimbulkan polusi pendukung 1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam 12 bulan 85.000.000 mengelola air limbah 1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam 1 tahun 57.000.000 mengelola air limbah 1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan 312.000.000 1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 460.000.000 1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi 460.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.230.389.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 87

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 2.813.800.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 2.813.800.000 PENCATATAN SIPIL 1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 578.200.000 1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000 1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya 12 bulan 65.700.000 listrik listrik 1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 41.200.000 1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 14.400.000 1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 247.000.000 1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000 1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 2.500.000 bangunan kantor 1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000 1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 4.000.000 1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 45.000.000 kantor 1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan 100.000.000 luar daerah 1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 294.260.000 Aparatur 1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 65.000.000 1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 unit 54.260.000 dinas/operasional 1206.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 12 bulan 5.000.000 88

1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 4 unit AC, Gorden, 4 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit kursi tunggu, 4 unit Rak Besi Arsip, 2 unit Almari Besi, dan 1 set meja pelayanan. 19 unit 150.000.000 1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1206.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000 23.500.000 Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Dokumen 8.000.000 Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun 3 Dokumen 8.000.000 1206.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 1 dokumen 7.500.000 1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 (PPPM) 1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang 24.300.000 1 orang 1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang 2 kali 13.000.000 terlaksana 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.880.540.000 1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Cakupan Penerbitan KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian 100 % 162.800.000 1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Jumlah blangko KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Register Akta Kelahiran yang dicetak, Pelaksanan monev serta koordinasi dalam daerah, serta 1 sopir mobil pelayanan keliling Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 5 pekerjaan 155.700.000 80 % 41.700.000 1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang 100 persen 67.700.000 dipelihara, serta arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya 1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang 225.000.000 89

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun 80 % 100.000.000 perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan 1206.15.028 Penerapan elektronik KTP Cakupan Penerbitan KTP 100 % 250.000.000 1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, 32550 akta 50.000.000 Pencatatan Sipil dipelihara dan dimanfaatkan 1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan 827.640.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.813.800.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 90

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 7.040.713.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1209 PERHUBUNGAN 7.040.713.000 1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 906.450.000 1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, biaya paket dan banpot caraka 12 bulan 1.800.000 1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 12 bulan 297.450.000 listrik 1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 33.000.000 1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 12 bulan 10.000.000 1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 5.000.000 bangunan kantor 1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan alat pembersih dan perlengkapan rumah 12 bulan 2.000.000 tangga 1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan 2.500.000 1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat 12 bulan 257.700.000 dan jamuan tamu 1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 100.000.000 1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 180.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan 1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.110.000.000 Aparatur 1209.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Mobil patrol/operasional dinas perhubungan 1 unit 450.000.000 1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan ringan fasilitas gedung kantor 1 Pekerjaan 25.000.000 1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan 31 unit 65.000.000 dinas/operasional kendaraan dinas dan operasional 1209.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir 3 Pekerjaan 450.000.000 91

1209.02.045 Penyusunan Detail Enginnering DED pembangunan gedung kantor dinas perhubungan 1 dok 50.000.000 1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya 56 items 50.000.000 1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya 12 bulan 20.000.000 1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 78.500.000 1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya 100 orang 78.500.000 1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem 78.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1209.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 7.500.000 1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud 12 bulan 7.500.000 1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan 12 bulan 26.000.000 petugas upacara 1209.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional kegiatan DAK 2 Pekerjaan 15.000.000 1209.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Biaya operasional dan administrasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi 12 bulan 15.000.000 1209.06.020 Penyusunan revisi renstra Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen 7.500.000 1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 207.400.000 (PPPM) 1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non 10 orang 194.400.000 PNS 1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 1 event 13.000.000 1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 1.063.000.000 Perhubungan 1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman 1 lokasi 150.000.000 Patiunus 1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 1 dokumen 50.000.000 1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 90 cm 26 unit 113.000.000 92

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. 2 unit 175.000.000 Dharma Bhakti dan di Simpang Sorogenen timur 1209.15.019 Pengadaan guadrail Pengadaan dan pemasangan guardrail 30 beam 75.000.000 1209.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL ATCS 1 unit 500.000.000 1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 856.280.000 dan Fasilitas LLAJ 1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 12 bln 121.280.000 kendaraan bermotor 1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Ramburambu Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. 12 bulan 100.000.000 Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha (WTN) 1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 0 meter 500.000.000 1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Reinstalasi 1 simpang traffic light dan penggantian 15 unit lampu LED 1 Simpang TL 60.000.000 1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaran forum LLAJ 12 bulan 75.000.000 1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 177.683.000 1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 0 Lokasi 15.000.000 1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Terpilihnya awak angkutan umum teladan 20 org 22.500.000 sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan 16 hari 140.183.000 Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng 1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu 2.212.900.000 lintas 1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengamanan kegiatan rutin dan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 600.000.000 1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 172.000.000 1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 100 org 18.200.000 angkutan 1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan water barrier 100 unit 350.000.000 1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Tersedianya alat APILL ATCS 1 unit 400.000.000 Lintas) 1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 12 bulan 475.200.000 93

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control Operasional, pengembangan dan perawatan ATCS 12 Bulan 197.500.000 System) 1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian 100.000.000 kendaraan bermotor 1209.20.004 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik jalan 12 bulan 100.000.000 1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 250.000.000 Perlintasan Sebidang 1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom) 1 lokasi 250.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.040.713.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 94

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.343.334.000 1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000 1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.098.875.000 1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 12 Bulan 2.400.000 1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik 12 bln 400.000.000 1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang 1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obat-obatan yang digunakan dalam satu tahun 12 bln 37.850.000 12 bln 77.500.000 1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya alat tulis kantor kominfo 12 bulan 100.000.000 1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan buku agenda, kalender, map berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas 1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat 6 bh 45.000.000 12 bulan 7.500.000 12 bulan 12.500.000 1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB 39180 oh 116.125.000 1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan 1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107 hari 300.000.000 981.795.000 1210.02.003 Pembangunan gedung kantor penyelesaian gedung kantor diskominfo 1 gedung 600.000.000 95

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung 78.000.000 1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1210.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 6 jenis 106.795.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 6 macam 50.000.000 Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara 12 bulan 147.000.000 33.500.000 Jumlah dokumen renja dan LEPPK tersusun 2 dokumen 8.000.000 Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000 1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah monitoring dalam 1 tahun 200 ok 10.000.000 1210.06.020 Penyusunan revisi renstra Terbitnya dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 1 dokumen 7.500.000 1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 37.300.000 1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar 1 orang 24.300.000 1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 1 kali 13.000.000 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1210.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1210.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika) 2.006.090.000 Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor 1 buku 51.900.000 1 lembaga KIP yang terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) 6 aplikasi 56.000.000 Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi 2 kali 45.000.000 96

1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan 1210.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat 2 kegiatan Sosialisasi dari Workshop Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 lembaga KIM terbentu 1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 51 SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual dan 240 episode diproduksi oleh LPPL batik TV 1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 kelembagaan KIP terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik) 1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 Layanan twitter pengaduan, sms lapor gubernur, pengaduan layanan publik nasional (p4n-lapor), dan pengaduan siaga bencana 1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 500 buku 50.000.000 20 lembaga 50.000.000 8 jam siaran setiap hari 453.790.000 1 lembaga 1.124.400.000 1 lembaga 100.000.000 12 bulan 75.000.000 52.500.000 Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000 Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur 100.000.000 264 kali 100.000.000 1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 286.000.000 1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama 1 tahun, 1 kali sosialisasi/fgd/layanan TIK, dan 24 kali layanan Pustika dalam 1 tahun 1210.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 12 bulan 3 pekerjaan 85.000.000 100 persen 50.000.000 97

1210.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD) 1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas Jumlah unit kerja/lembaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain 6 Unit/Kerja/L Embaga 51.000.000 Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 1 kali 50.000.000 1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK 12 bulan 50.000.000 1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 615.000.000 1210.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 3 kali 163.000.000 1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Terselenggaranya Sosialisasi FGD dan lomba pendukung smart creative city / Aplikasi Mobile Android) 1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 13 Puskesmas terfasilitasi Sim Seruni dan Customisasi penambahan Fitur Input Data 1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah 1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial 1210.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah 1 Aplikasi tematik Modul Baru Aplikasi Spatial dan 1 kali FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan 1 kali 87.000.000 13 puskesmas 205.000.000 4 kali 50.000.000 2 aplikasi 50.000.000 1 tahun 60.000.000 1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-goverment 1.987.274.000 Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e-goverment 3 kali 50.000.000 1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya 2 orang 289.200.000 1210.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik Net 25 Mbps 939.724.000 98

1210.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net Kota PEkalongan 12 Bulan 212.000.000 1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan berbasis surat online-office 60 Persen 27.000.000 1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku 35.000.000 1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal Software berbasis FOSS 100 Persen 80.350.000 1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 80 orang 84.000.000 1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/iptek Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival Film dan Fotografi) 1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika 1210.23.027 Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika 1210.23.028 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw 1 Kali 45.000.000 12 bulan 150.000.000 MOnitoring dan pendataan warnet se Kota PEkalongan 3 kali 25.000.000 Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic 2 titik 50.000.000 1214 STATISTIK 105.000.000 1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 105.000.000 2 semester 105.000.000 1215 PERSANDIAN 40.000.000 1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan 1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 40.000.000 12 bulan 40.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.343.334.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 99

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 7.499.740.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000 1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.570.000 1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 bulan 2.400.000 1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 712.470.000 listrik 1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 38.800.000 1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan 12 bulan 10.000.000 pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar 1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat listrik 12 bulan 2.500.000 bangunan kantor 1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan 2.500.000 1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan 12 Bulan 2.500.000 peraturan perundang-undangan 1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 86.400.000 1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1 Tahun 250.000.000 aderah 1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 65.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan 1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.320.000.000 Aparatur 1211.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Metrologi 1 unit gedung 2.750.000.000 1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, 12 bulan 400.000.000 biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 150.000.000 100

1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1211.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 20.000.000 28.500.000 Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 dokumen 8.000.000 RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000 1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan 12 bulan 5.000.000 konsultasi dalam daerah 1211.06.020 Penyusunan revisi renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD 1 dokumen 7.500.000 1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1.582.320.000 (PPPM) 1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 73 Orang 1.569.320.000 1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah produk unggulan Kota Pekalongan yang terfasilitasi 2 Event 13.000.000 promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 938.850.000 1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo 1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha 200 UMKM 60.000.000 dan PK.5 40 UMKM 73.500.000 1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 805.350.000 1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 114.500.000 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi 50 UMKM 50.000.000 Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha 1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Terlaksanya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM 37.500.000 1211.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre) Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan 30 UMKM 27.000.000 101

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian 1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi 1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus 1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi 1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/kud Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen 1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Pendampingan kepada koperasi tidak aktif, koperasi bermasalah 318.000.000 100 43.000.000 Koperasi 100 70.000.000 Koperasi 40 Koperasi 25.000.000 100 45.000.000 Koperasi 40 Koperasi 25.000.000 94 koperasi 110.000.000 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.064.720.000 2006 PERDAGANGAN 8.064.720.000 2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.723.500.000 2006.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri 2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan 2006.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar 2006.15.013 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrologian 300 orang 59.000.000 22 komoditi 63.500.000 Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi 200 orang 101.000.000 siadng tera ulang Peralatan Kemetrologian 35 unit 1.500.000.000 2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000 2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor Meningkatkan jumlah eksportir di Kota Pekalongan 60 UKM 100.000.000 102

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan 6.126.220.000 dalam negeri 2006.18.002 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan 5000 UKM 86.000.000 TDP 2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 1 lokasi 96.850.000 perdagangan 2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan 11 pasar 134.000.000 pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar 11 pasar 2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Terpeliharanya bangunan 11 (sebelas) pasar di Kota Pekalongan 11 Pasar 750.000.000 2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah 30 UKM 253.760.000 2006.18.021 Fasilitasi pengembangan pasar Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi 1 Kajian 200.000.000 komoditas 11 pasar 2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 1 naskah 200.000.000 kajian 2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Terbayarnya honor petugas pengelola pasar sekota pekalongan 79 orang 2.110.110.000 2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan 2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional 2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi 12 Bulan 25.000.000 3 unit 111.000.000 80 orang 22.500.000 2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market 100 UMKM 200.000.000 2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) Jumlah pasar sekota pekalongan yang didata untuk dilakukan 1 pasar 937.000.000 revitalisasi (pasar kraton) 2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar ditingkatkan fungsi sarana dan prasarananya 6 pasar 1.000.000.000 103

2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Tersosialisasinya kebijakan terhadap 280 orang pedagang kaki lima dan FGD penertiban 120 orang pedagang pasar tiban 115.000.000 400 PKL 115.000.000 30 URUSAN PENUNJANG 60.000.000 3002 KEUANGAN 60.000.000 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000 3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi 120 org / kl 60.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.624.460.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 104

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 1.761.380.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1212 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000 1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541.334.000 1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan proses surat-menyurat 12 bulan 2.400.000 1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya 12 bulaan 62.400.000 listrik listrik 1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk 12 12 bulan 39.500.000 bulan 1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya penyedian jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan 12 bulan 30.800.000 1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 63.000.000 1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.500.000 bangunan kantor 1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000 1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan 12 bulan 29.334.000 rapat 1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 12 12 bulan 246.400.000 bulan 1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 50.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan administrasi pengelolaan pendapatan 1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 351.296.000 Aparatur 1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 25.000.000 1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 12 bulan 12 Bulan 56.296.000 1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 Lokasi 200.000.000 105

1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 Bulan 50.000.000 kantor 12 bulan 1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung 12 bulan 20.000.000 perlengkapan gedung kantor kantor 1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya seragam dinas Kantor 40 Stel 20.000.000 1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.500.000 1212.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD adanya Dokumen Renja dan LEPPK 10 Buku/bendel Adanya dokumen RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 15 Buku/bendel 8.000.000 8.000.000 1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Adanya monitoring dan Evaluasi PD 12 bualn 10.000.000 1212.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 (PPPM) 1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 14 bulan 24.300.000 1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Adanya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 kali 13.000.000 1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 261.010.000 Investasi 1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha 1 kali 52.160.000 1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 50 perusahaan 65.050.000 1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 143.800.000 1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 476.590.000 Realisasi Investasi 1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 peraturan 26.500.000 1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai 3000 Izin 172.655.000 perizinan SOP 1212.16.011 Aplikasi SIMPADU Terapdatenya Aplikasi Simpadu 12 bulan 44.250.000 106

1212.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah Bulan pengelolaan Website 12 bulan 21.650.000 1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator 12 bulan 30.000.000 dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SPIPISE 1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 Adanya Audit ISO 2 kali 55.725.000 1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunya IKM 2 Dokumen 82.600.000 1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat DU. 50 perusahaan 1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan Tingkat pengaduan perizinan 16 Pengaduan 1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 15.050.000 28.160.000 40.350.000 1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 1 buku 40.350.000 30 URUSAN PENUNJANG 108.030.000 3002 KEUANGAN 108.030.000 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 108.030.000 3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial 38 kali 108.030.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.869.410.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 107

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 5.744.943.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000 1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 547.400.000 1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000 1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan 200.000.000 dan listrik 1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 35.000.000 1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan 25.000.000 1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 10.000.000 1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi 12 Bulan 7.500.000 bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 10.000.000 1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 2.500.000 1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 30.000.000 1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 200.000.000 1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan 25.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 616.670.000 1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi 1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 1213.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah sarpras olah raga yang dipelihara (GOR, Stadiun Kraton, Lapangan tenis jetayu dan PDAM) 1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah bulan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terfasilitasi 12 bulan 141.670.000 12 bulan 60.000.000 4 sarpras 95.000.000 olahraga 12 bulan 50.000.000 108

1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering dokumen DE Tersusun 1 dokumen 50.000.000 1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang 10 unit 200.000.000 disediakan 1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan 20.000.000 gedung kantor gedung kantor 1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem 33.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1213.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000 1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD 12 bulan 8.000.000 1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam 12 bulan 10.000.000 daerah 1213.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000 1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 2 orang 48.600.000 gaji/honornya 1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000 1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 464.500.000 1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor dan Terpilihnya 1 kegiatan 10.000.000 pemuda pelopor 1213.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang 50.000.000 1213.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang 50.000.000 1213.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 40.000.000 1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak 1 kegiatan 49.500.000 jalan 28 km 1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda 1 kegiatan 30.000.000 1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda 1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 3 upacara 50.000.000 145 SD/MI 80.000.000 109

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Jumlah peserta pelatihan dasar kepemudaan 150 orang 105.000.000 1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 971.700.000 1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA 30 atlet 150.000.000 tingkat Provinsi 1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah peserta coaching clinic 150 atlet 140.000.000 1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 236.000.000 1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat 12 cabang 182.000.000 karesidenan/provinsi 1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 2 cabang 50.000.000 1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olah raga masyarakat 4 cabang 213.700.000 1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 500.000.000 Raga 1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya revitalisasi Lapangan Kramatsari dan 2 Lapangan 500.000.000 yosorejo 1216 KEBUDAYAAN 2.549.573.000 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 611.278.000 1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi 7 event 571.278.000 Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi 1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di lomba seni kota pekalongan 3 lomba 40.000.000 bidang budaya 1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.621.500.000 1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lomba perahu dayung dan gema rebana 2 keg 100.000.000 kekayaan budaya 1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 90.000.000 1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI 1 Kegiatan 31.500.000 1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 500.000.000 1216.16.017 Pengelolaan museum batik pengelolaan museum batik selama 1 tahun 12 bulan 900.000.000 1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000 1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi Sanggar seni rakyat 5 kelompok 100.000.000 110

1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan buku statistik pariwisata dan seni budaya 100 buku 20.000.000 pengembangan keanekaragaman budaya 1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya buku inventaris BCB 50 buku 20.750.000 1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai 176.045.000 kekayaan dan keragaman budaya 1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival workshop dan festival kostum batik Pekalongan serta parade 3 keg 176.045.000 pekalongan tempo dulu) hari jadi Prop. Jateng 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.657.125.000 2002 PARIWISATA 2.657.125.000 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 170.250.000 2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan promosi pariwisata kota pekalongan 12 bulan 90.000.000 di luar negeri 2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 3 Kegiatan 80.250.000 2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.251.900.000 2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan 12 bulan 450.000.000 kota pekalongan di semarang 2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana kolam renang OW Pasir Kencana 1 buah 1.725.000.000 2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 12 bulan 76.900.000 Center 2002.17 Program pengembangan Kemitraan 234.975.000 2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa 1 Kegiatan 25.000.000 pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya pariwisata 2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata terlaksananya pameran nasional dan regional 3 pameran 61.400.000 2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata pemilihan Duta wsata Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kota Pekalongan 1 Kegiatan 128.575.000 2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha pariwisata termonitor dan terbina 1 Kegiatan 20.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.402.068.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 111

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 6.088.550.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1217 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000 1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.800.000 1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 153.000.000 listrik dan listrik 1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000 1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 80.000.000 1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga 1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 bulan 5.000.000 12 bulan 2.000.000 12 bulan 2.500.000 1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 45.000.000 1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor org/kali 85.000.000 1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.275.000.000 1217.02.003 Pembangunan gedung kantor Penyelesaian gedung depo arsip dan instalasi pemadam 1 unit/pek/op 2.500.000.000 kebakaran 1217.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Pembelian 2 unit mobil operasional / keliling perpustakaan 500000000 500.000.000 unit 1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi 12 bulan 30.000.000 1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi kl/bulan 100.000.000 112

1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung pengadaan 13 unit AC, 1 unit APE, 1 unit rak arsip ROll o- 100 persen 1.125.000.000 kantor Pack, 7 unit printer, 1 set meja kerja, 1 unit meja rapat 1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan 20.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan 40 pcs 7.500.000 perpustakaan 1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22.500.000 1217.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 2 dokumen 7.500.000 4 dokumen 7.500.000 1217.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 0 dokumen 7.500.000 1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.000.000 (PPPM) 1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000 1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 914.750.000 1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 100 SD/MI 75.000.000 1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (1700 lokasi) dan 2 pekerjaan 144.750.000 pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (320 perpustakaan masyarakat) 1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur 2 pekerjaan 30.000.000 (sabtu & minggu) 480 jam dan terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 40 sekolah 1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan terselenggaranya jambore perpustakaan (1 kali), 3 pekerjaan 175.000.000 dan minat baca di daerah terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat (1 kali), dan terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (150 perpusmas) 1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terselenggaranya pameran buku (1 kegiatan), terselenggaranya workshop IPI (1 kegiatan), dan terselenggaranya AYO MEMBACA 3 event 140.000.000 113

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 200.000.000 daerah Eksemplar 1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan bertambahnya koleksi digital perpustakaan (1000 konten) dan 2 pekerjaan 100.000.000 terlaksananya update database koleksi (12000 buku) 1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan tersedianya sarana pojok online (1 kegiatan) dan 2 pekerjaan 50.000.000 terbangunnya sistem katalog bersama (UCS) 1218 KEARSIPAN 422.000.000 1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian 340.000.000 dokumen/arsip daerah 1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 21 SKPD 21 SKPD 255.000.000 1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 6 dokumen 50.000.000 informatika 1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di 21 SKPD 35.000.000 SKPD 1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 13.000.000 prasarana kearsipan 1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 50 titik (SKPD dan 50 titik 13.000.000 data Kelurahan) 1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 69.000.000 1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Terlaksananya 1 kali pameran Arsip & 1 kali Sosialisasi Kearsipan 2 kegiatan 25.000.000 1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan Lokal dan Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 550 eksemplar 2 pekerjaan 44.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.088.550.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 114

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.195.333.000 2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000 2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 562.333.000 2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD 12 bulan 1.800.000 2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk 12 bulan 180.000.000 listrik pendukung pelayanan ASN DPPK 2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan 34.800.000 2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor DPPK 12 bulan 53.400.000 2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan tersedianya kompnen instalasi listrik 12 bulan 5.000.000 bangunan kantor 2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan tersedianya bahan bacaan dan perundangan 12 bulan 2.500.000 2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum harian pegawai 12 bulan 43.333.000 2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & 12 bulan 215.000.000 konsultasi luar daerah, dan 2 kali keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah 2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000 2001.02.003 Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor DPPK 1 unit 2.300.000.000 2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan 50.000.000 2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 12 bulan 65.000.000 dinas/operasional 2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat terpeliharanya alat berat 3 unit 125.000.000 2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 1 unit 175.000.000 2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 unit 50.000.000 115

2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000 perlengkapan gedung kantor 2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem 90.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program kegiatan 2 dokumen 7.500.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) SKPD 2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 7.500.000 Keuangan SKPD 2001.06.007 Penyusunan Profil SKPD tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 1 dokumen 10.000.000 2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 12 bulan 7.500.000 2001.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD 12 bulan 50.000.000 2001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.000.000 (PPPM) 2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terfasilitasinya promosi dan kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali kegiatan 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 13.000.000 115.000.000 2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim 90 orang 30.000.000 pecaklik tiba 2001.15.007 Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 20 paket 50.000.000 Ikan 2001.15.009 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka 50 orang 35.000.000 masyarakat pesisir dan P2MBG 2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 420.000.000 2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Rehabilitasi gedung dan kolam BBI 1 paket 345.000.000 2001.20.028 Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Kota 12 bulan 75.000.000 Pekalongan 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.460.000.000 2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap 12 bulan 30.000.000 116

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan 12 bulan 2.430.000.000 2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan 25.000.000 perikanan 2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan pada 120 orang 25.000.000 masyarakat pesisir 2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan 315.000.000 pemasaran produksi perikanan 2001.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 3 kegiatan 100.000.000 2001.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada 1 40.000.000 masyarakat umum. kali/kegiatan 2001.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional 12 bulan 75.000.000 kota Pekalongan 2001.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan cool stroge 4 bulan 100.000.000 2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000 2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan 2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat 70 orang 45.000.000 335.000.000 2001.40.001 Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali 35.000.000 kegiatan 2001.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota 2 kegiatan 150.000.000 Pekalongan 2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove Terlaksananya kegiatan operasional PIM. 12 bulan 150.000.000 2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 30.000.000 2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan 120 orang/kali 30.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.195.333.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 117

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 5.713.090.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.143.200.000 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 915.400.000 3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000 3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 50.600.000 listrik dan listrik 3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.300.000 3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan 40.000.000 kebersihan kantor 3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 50.000.000 3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000 3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga 3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 bulan 2.500.000 12 bulan 2.500.000 12 bulan 8.500.000 3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 75.000.000 3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 600.000.000 konsultasi ke luar daerah 3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 140.000.000 Aparatur 3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi 12 bulan 60.000.000 3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10 unit 50.000.000 12 bulan 30.000.000 118

3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem 73.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda 2 dokumen 8.000.000 3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 3 dokumen 8.000.000 3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 50.000.000 3001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000 3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.300.000 (PPPM) 3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-sk Walikota yang terbayarkan 1 orang 24.300.000 gaji/honornya 3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan 2 kegiatan 13.000.000 Karnaval Batik 3001.15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000 3001.15.021 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan 1 kegiatan 100.000.000 3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 310.000.000 3001.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 2 kelurahan 180.000.000 3001.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI 4 kelurahan 30.000.000 3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota 12 bulan 100.000.000 Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis 3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 113.000.000 3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya 1 dokumen 78.000.000 penataan ruang di Kota Pekalongan Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen 35.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.485.000.000 3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian 100 persen 90.000.000 119

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan 3 dokumen 600.000.000 penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian 3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 tahun 40.000.000 3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana 3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana 1 dokumen 40.000.000 1 tahun 40.000.000 1 dokumen 45.000.000 3001.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa) Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 100 % 25.000.000 3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif 100 % 75.000.000 Gender gender 3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2 dokumen 400.000.000 2017 dan KUA PPAS APBD 2018 3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi 100 % 130.000.000 RKPD 3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000 3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan 3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi) 3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 3001.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 2 dokumen 70.000.000 jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 1 tahun 50.000.000 594.000.000 1 dokumen 144.000.000 3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Terfasilitasinya pelaksanaan NUSP di Kota Pekalongan 100 % 100.000.000 3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Jumlah dokumen RTBL 1 dokumen 350.000.000 (RTBL) 120

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan 255.000.000 Pemberdayaan Masyarakat 3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan dalam upaya 12 bulan 75.000.000 Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan) koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan 3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring san evaluasi MDG's 12 bulan 45.000.000 3001.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat 1 tahun 50.000.000 3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 100 % 30.000.000 3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan 1 tahun 55.000.000 masyarakat berbasis masyarakat 3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000 3004.15 Program pengkajian dan penelitian 863.850.000 3004.15.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan. 3 riset 95.000.000 3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan 1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan 1 pusat 133.000.000 Kota Pekalongan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan, 1 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan, 5 kali FGD/Workshop Kelitbangan layanan 3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun 1 jurnal 25.000.000 dan dipublikasikan 3004.15.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah seminar/lokakarya Kelitbangan. 1 kali 25.000.000 3004.15.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 135.000.000 3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset 4 dokumen 130.500.000 Daerah yang tersusun 3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian Jumlah kajian yang tersusun 2 kajian/riset 120.350.000 dan pengembangan 3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali 200.000.000 3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah 706.040.000 3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan 27 stand 376.000.000 121

3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) JUmlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi 5 kali 88.440.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi 3004.16.005 Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa) Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori 46.600.000 3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark 8 kali 100.000.000 yang terfasilitasi 3004.16.008 Diseminasi hasil penelitian dan inovasi Jumlah Inovasi Teknologi yang 1 teknologi 30.000.000 tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada 3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi 1 kali Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 Pemenang Krenova yang terseleksi 3 pemenang 65.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.713.090.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 122

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 12.838.720.000 3002 KEUANGAN 12.838.720.000 3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.142.220.000 3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko yang tersedia 12 bulan 3.000.000 3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air,listrik & internet 12 bulan 582.520.000 3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan 12 bulan 105.200.000 SKPKD yang terbayar honornya 3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 bulan 186.000.000 3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 240.000.000 3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 12 bulan 85.000.000 3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah peralatan listrik yang disediakan 12 bulan 10.000.000 bangunan kantor 3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga yang 12 bulan 28.000.000 tersedia 3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bacaan yang disediakan 12 bulan 2.500.000 3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 12 bulan 120.000.000 3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan 715.000.000 daerah 3002.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan barang cetakan untuk pengelolaan pendapatan daerah 12 bulan 65.000.000 Administrasi Pengelolaan Pendapatan 3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.457.000.000 3002.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun 1 unit 200.000.000 3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 8 unit 2.210.000.000 3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia 25 unit 430.000.000 3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 100.000.000 3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang terpelihara 55 unit 150.000.000 3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung 215.000.000 123

3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 10 unit 30.000.000 3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, 3 unit 75.000.000 Gedung PKK) dan Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan(eks dipenda, eks Deppen, lapangan2) 3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara 2 unit 634.000.000 3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang disediakan 151 bh 338.000.000 3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia 12 bulan 75.000.000 gedung kantor 3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem 102.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran 4 Kali 75.000.000 Belanja/Pendapatan 3002.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2017 5 dokumen 10.000.000 3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Dokumen RKA + DPA Perubahan 2017, RKA + DPA 2018, LKjIP 2016 dan LK SKPD 2016 6 dokumen 10.000.000 3002.06.020 Penyusunan revisi renstra Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen 7.500.000 3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 37.300.000 3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang 24.300.000 3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik 2 kegiatan 13.000.000 3002.17 Program peningkatan dan pengembangan 3.482.000.000 pengelolaan keuangan daerah 3002.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan 1 dokumen 200.000.000 pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama 3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen 100.000.000 3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2 sisdur 50.000.000 3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD 3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 dan Buku Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017 dan Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota 100 buku/keping 100 buku/keping 300.000.000 240.000.000 124

Pekalongan TA 2017 3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan 2 kali 50.000.000 daerah daerah yang dilaksanakan 3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 62 SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan 62 SKPD 700.000.000 persediaan, 2 kegiatan Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma, dan 3 jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor) 3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, 3 jenis 150.000.000 peralatan/ perlengkapan kantor) 3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 12 Bulan 200.000.000 Transparan dan akuntable 3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah 12 bulan 115.000.000 dan bantuan sosial 3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak 63 SKPD 225.000.000 Keuangan SKPKD 3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah 2 buku 45.000.000 3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah 12 bulan 85.000.000 3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip 2 kali 110.000.000 keuangan daerah Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD 175.000.000 Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan 4200 data 20.000.000 3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan Terlaksananya 12 bulan 50.000.000 koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan 3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 Buku 350.000.000 3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 12 bulan 32.000.000 3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset Jumlah tanah aset daerah yang ditingkatkan status hukumnya 40 bidang 285.000.000 125

daerah 3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.617.700.000 3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok 5 kali 54.700.000 3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata 20000 200.000.000 pendapatan daerah WP/WR 3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat 2000 80.000.000 ketetapan 3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 350 surat 505.000.000 3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi 300 WP 173.000.000 3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 6000 Objek Pajak dimutakhirkan datanya, 27 Kelurahan dimutakhirkan database PBBnya, 83000 obyek pajak terdata potensi PBB, dan 1 buku SK Klasifikasi NJOP PBB 3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah 12 laporan realisasi pendapatan daerah, 3 dokumen perencanaan dan perubahan, dan 6 kali Pelaksanaan rakorbid pendapatan 3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1 Buku Buku Database BPHTB disusun dan 2000 Lembar SSPD BPHTB terverifikasi 6000 objek pajak 700.000.000 12 laporan 90.000.000 1 buku dan 2000 lembar 100.000.000 3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Pengembangan fitur sim pendapatan 1 SIM 100.000.000 3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak 83000 250.000.000 Lembar 3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 36 kali 185.000.000 3002.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta 50.000.000 3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah - 130.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.838.720.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 126

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 4.290.245.000 3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000 3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611.650.000 3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bulan 2.400.000 3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100.000.000 listrik 3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan 26.460.000 3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor 12 bulan 56.100.000 3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi 12 bulan 25.000.000 perkantoran 3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 20.000.000 3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan 7.500.000 bangunan kantor 3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan 2.500.000 3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan 2.500.000 3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 12 bulan 69.190.000 3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas 12 bulan 300.000.000 perjalanan dinas 3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182.540.000 3003.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat 56 buah/set 73.150.000 3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 25.950.000 3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 36.940.000 dinas/operasional 3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 buah/set 26.500.000 kantor 3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000 127

3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem 23.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3003.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 8.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporanlaporan 12 bulan 8.000.000 Keuangan SKPD keuangan SKPD 3003.06.020 Penyusunan revisi renstra Terselesaikannya penyusunan revisi Renstra 1 dokumen 7.500.000 3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.000.000 (PPPM) 3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti 1 kali 13.000.000 oleh BKD 3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 241.000.000 3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan 4 orang 175.000.000 ikatan dinas 3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang 66.000.000 kerjasama dengan perguruan tinggi 3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.751.830.000 3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 4100 orang 37.275.000 3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang 509.800.000 3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan 600 orang 20.400.000 otomatis PNS 3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian 2 aplikasi 70.950.000 kepegawaian daerah 3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS (100 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan ( 10 orang ) 110 orang 42.750.000 3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 30 orang ) 40 orang 33.720.000 60 orang 14.325.000 128

3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( 100 510 orang 138.730.000 orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 145 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/kpe ( 200 orang ) 3003.16.020 General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 65 85 orang 45.000.000 orang general check up dan 20 orang uzur jasmani ) 3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundangundangan 75 orang 17.500.000 Kepegawaian di bidang kepegawaian 3003.16.024 Evaluasi Jabatan Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 4100 orang 104.480.000 3003.16.035 Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 3 orang 394.750.000 3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 60 orang 286.600.000 3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base 4100 35.550.000 dokumen 3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 1.024.490.000 3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat 10 orang 224.490.000 kepemimpinan Tk II dan Tk. III 3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 352 orang 400.000.000 PNS daerah 3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 286 orang 400.000.000 3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 442.235.000 3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran 3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP ) 3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang ) 175 orang 138.950.000 80 orang 68.910.000 40 orang 63.160.000 79 orang 171.215.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.290.245.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 129

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.406.315.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.406.315.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.400.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 tahun 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan 12 bulan 18.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku 56.100.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang-undangan 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 12 orang 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 bulan 143.000.000 daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.650.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD) Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 bh 30.650.000 12 bulan 3.000.000 165.140.000 Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000 Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku 150.140.000 Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa 157.880.000 16 orang 144.000.000 130

3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 13.880.000 Kelurahan 3005.24 Program mengintensifkan penanganan 496.850.000 pengaduan masyarakat 3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi 32 kali 187.190.000 Keindahan) dan go green 3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 2017 1 kali 309.660.000 3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 75.000.000 Pemerintah Daerah 3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota 1 tahun 75.000.000 Pekalongan dengan pihak lain 3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 239.395.000 3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan dan pertanahan 6 kali 100.000.000 kecamatan kelurahan 3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel 37.505.000 3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan 4 unsur 58.970.000 Bumi 3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1 dokumen 42.920.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.406.315.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 131

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.490.425.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.490.425.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 393.525.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport untuk caraka 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 12 12 bulan 18.800.000 Pengeluaran Pembantu 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 jenis 17.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia 200 buah 5.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 Bulan 2.500.000 perundang-undangan 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bulan 11.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 337.425.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung kantor yang dipelihara 4 jenis 5.000.000 15.000.000 Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun 5 buku 15.000.000 105.000.000 3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 10 kali 15.000.000 3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 2 kali 90.000.000 3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang- 721.900.000 Undangan 3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun 9 perda 207.800.000 3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan 100 orang 31.600.000 132

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 3 perda/perwal 30.000.000 3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 4 buku laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun dan 75 orang peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM 3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum sebanyak 1400 orang dan 1 kali Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Kota 3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT) 3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Pelaksanaan kegiatan JDIH dan pengelolaan website JDIH selama 12 bulan dan penyediaan 11 set buku peraturan perundang- undangan Pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)lewat radio (10 Kali) dan pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka (10 kelurahan) 2 pekerjaan 42.500.000 2 pekerjaan 370.000.000 12 bulan 40.000.000 250.000.000 2 pekerjaan 250.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.490.425.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 133

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.344.822.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.344.822.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.692.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3000 yang dibeli 150 buah 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dbeli 47 jenis 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah stopmap berlabel yang dicetak 900 buah 5.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman kantor 11 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 232.892.000 dengan stakeholder luar daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 13.000.000 Aparatur 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pengadaan 2 unit notebook dan 1 unit printer multifungsi 1 pekerjaan 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 bulan 3.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 115.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2 pekerjaan 100.000.000 Keuangan SKPD 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD dan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 15.000.000 3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 126.000.000 3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4 SKPD 24.000.000 134

3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah rakor rencana aksi daerah pencegahan dan 1 kali 22.000.000 pemberantasan korupsi 3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan - 80.000.000 pemerintahan 3005.32 Program penataan tata laksana 367.000.000 3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvey Kepuasan Masyarakat 5 SKPD 35.000.000 3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Jumlah evaluasi penyusunan dokumen capaian SPM 2 dokumen 35.000.000 Pelayanan Minimal (SPM) 3005.32.005 Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Jumlah Perwal tentang Pedoman Tata Naskah 1 perwal 20.000.000 Dinas PNS 3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO 9001-1 SKPD 100.000.000 SMM-ISO 9001-2014 2014 3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur 5 SKPD 37.000.000 dan Standar Pelayanan (SP) 3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Laporan evaluasi road map reformasi birokrasi 1 dokumen 50.000.000 Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 3005.32.010 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM 0 % 30.000.000 3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 7 SKPD 25.000.000 3005.32.013 Pengembangan budaya kerja Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 kali 35.000.000 3005.35 Program Penataan Kelembagaan 446.130.000 3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan 1 dokumen 166.220.000 Daerah 3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 dokumen 219.910.000 3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak 29 SKPD 30.000.000 korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan 3005.35.008 Peningkatan sumberdaya aparatur Jumlah bimtek peningkatan sumberdaya aparatur 1 kali 30.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.344.822.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 135

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.692.300.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.692.300.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.300.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat (Kilat Khusus) 75 Kali 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrasi keuangan yang tertangani 3 Jenis 18.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia untuk kebutuhan dalam 26 Jenis 10.000.000 satu tahun 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak yang tersedia 1500 5.000.000 Lembar/ Buah 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang-undangan 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang mendapatkan jamuan makan dan 10 Orang 7.000.000 minumam harian kantor 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 132.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Pengadaan 1 unit kamera digital dan 1 unit notebook 1 pekerjaan 10.000.000 Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD, serta penyusunan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD 14 Unit 3.000.000 15.000.000 2 pekerjaan 15.000.000 136

3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung 968.000.000 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda Terlaksananya 1 kali kegiatan lomba rancang busana dan gala 5 pekerjaan 623.000.000 dinner, 1 kali kegiatan rakor Dekranasda, 30 ornag mengikuti workshop pembuatan cantging cap, pengadaan 1 unit mebeler showroom Dekranasda, dan pelaksanaan 3 event Pameran Binaan Dekranasda 3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota Terlaksananya 1 event Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 2 Event 200.000.000 2017 dan 1 kali event pameran pojok branding dalam Pekan Batik 3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dan evaluasi 5 Kali 15.000.000 tembakau penggunaan DBHCHT caturwulanan, dan 2 kali evaluasi laporan penggunaan DBHCHT 3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi TPID dan 3 kali 6 kali 35.000.000 monitoring lapangan tingkat laju inflasi 3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Terlaksananya 4 kali Pembinaan Perusahaan Daerah Triwulanan dan monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda 4 Kali 25.000.000 3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki badan hukum 100 % 20.000.000 3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Terlaksananya rapat koordinasi lembaga ekonomi kreatif 3 Kali 50.000.000 3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 520.000.000 3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 7 distributor 3 pekerjaan 20.000.000 pupuk bersubsidi, 5 Agen distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen, dan 172 pangkalan distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan 3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah Terlaksananya pasar murah dan penyediaan komoditasnya 50 Kali/ Lokasi 500.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.692.300.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 137

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.124.300.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.124.300.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 178.200.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan 19.900.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor 12 bulan 5.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terfasilitasinya penyediaan surat kabar/majalah dan 100 % 2.500.000 peraturan perundang-undangan 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 1 tahun 132.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor 100 persen 24.000.000 261.000.000 Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan 2 dokumen 30.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000 Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen 216.000.000 Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan 605.800.000 1 tahun 204.800.000 3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun 100.000.000 138

3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun 235.000.000 3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota 1 tahun 66.000.000 Pekalongan 3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 55.300.000 3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa 2 kali 55.300.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.124.300.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 139

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 8.035.438.000 DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN 7.560.108.000 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000 1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali 30.000.000 1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas 7.530.108.000 Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan 1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah TPQ yang terbina 1200 orang 50.000.000 1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 232.078.000 1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi 50 orang 52.500.000 Guru Pendidikan Agama Islam 1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 kegiatan 50.000.000 1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 75.500.000 tingkat kota/bakorlin 1101.23.020 Penugasan TKHD Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000 1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS 4180 orang 100.700.000 1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 37.330.000 1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan terbinanya 1950 guru TPQ dan 900 guru MADIN 2850 orang 4.275.000.000 1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai 953 orang 2.059.500.000 non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelaksanaan hari bear islam, Forum komunikasi pemuka 15 kali 540.500.000 agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Kota Pekalongan 1102 KESEHATAN 21.000.000 1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.000.000 1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS 2 kali 21.000.000 140

1106 SOSIAL 454.330.000 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 98.218.000 Sosial 1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 upt 98.218.000 1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 356.112.000 1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat terbinanya panti asuhan dan pondok peantren 55 356.112.000 PA/Ponpes 30 URUSAN PENUNJANG 464.310.000 3005 FUNGSI LAINNYA 464.310.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.160.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran kegiatan dan pelaporan 12 bulan 21.300.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya cetak dan foto copy 12 bulan 5.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 193.560.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 3.000.000 gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan 12 bulan 15.000.000 Keuangan SKPD lainnya 3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 205.150.000 3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi 55 kali 59.650.000 3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren terselenggaranya porseni pondok pesantren 1 kali 106.500.000 3005.23.004 Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga terselenggaranya PORKEL Bola Volly 1 kali 39.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.499.748.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 141

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 4.577.770.000 3005 FUNGSI LAINNYA 4.577.770.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.086.070.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 21.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1.058.400.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan 12 bulan 60.000.000 keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 90.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan 12 bulan 46.370.000 penggandaan 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv 6 penerbit 2.500.000 tersedia berdasarkan penerbit 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 2.800.000.000 konsultasi yang terlaksana 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 30.000.000 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000 3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel 60.000.000 3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100.000.000 Aparatur 3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan 2 kebijakan 100.000.000 142

3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 45.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 Keuangan SKPD 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 30.000.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 243.700.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 218.700.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah Dekorasi dan kostum karnaval yang tersedia 4 unit 25.000.000 3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 13.000.000 3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan 12 bulan 13.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.577.770.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 143

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 9.828.924.000 3005 FUNGSI LAINNYA 9.828.924.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.082.050.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10.000.000 3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 12 bulan 375.000.000 kantor 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan 12 bulan 820.000.000 kebersihan kantor 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 20.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan 12 bulan 44.550.000 bangunan kantor bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 110.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.500.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 170.000.000 konsultasi yang terlaksana 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.731.874.000 3005.02.003 Pembangunan gedung kantor pembangunan command centre dan lift ruang amarta 2 unit 2.058.350.000 3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah 12 bulan 600.000.000 jabatan 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah 100 bulan 275.000.000 dinas 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 600.000.000 144

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 1.228.674.000 dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 3 ruang 1.206.650.000 3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil jabatan 12 bulan 55.000.000 3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat 12 bulan 50.000.000 kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis 533.200.000 Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 125.000.000 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 15.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.828.924.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 145

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 933.700.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 933.700.000 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 613.700.000 1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan 12 bulan 382.450.000 kedinasan 1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan Tersenlenggaranya kegiatan kehumasan/penyusunan press 12 bulan 145.000.000 release dab tersedianya benda kliping harian surat kabar 1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 4800 eksemplar majalah warta kota batik yang tercetak dan 12 bulan 86.250.000 2500 eksemplar leaflet profil yang dicetak 1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000 1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000 pemerintahan daerah 1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Terselenggaranya kemitraan dengan massa massa layanan 12 bulan- 270.000.000 media center dan penysusnan naskah sambutan 30 URUSAN PENUNJANG 235.380.000 3005 FUNGSI LAINNYA 235.380.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.120.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 20.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 15.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 45.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 56.320.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 7.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 70.000.000 konsultasi yang terlaksana 146

3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5.260.000 Aparatur 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan 12 bulan 5.260.000 perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.169.080.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 147

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 24.872.742.000 3005 FUNGSI LAINNYA 24.872.742.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.296.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah sbulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 218.000.000 listrik dan listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 44.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 909.400.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 35.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 80.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 25.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 50.000.000 perundang-undangan 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 125.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 855 2.966.111.000 orang/kali 3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1050 276.485.000 Daerah orang/kali 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.918.446.000 Aparatur 3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis 101.500.000 3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan gedung, taman rumah jabatan 1 pekerjaan 40.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 177.050.000 3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.620.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 38 unit 568.276.000 148

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara 1 unit 20.000.000 jabatan/dinas 3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rehab dapur rumah jabatan 1 pekerjaan 195.000.000 3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit, 4 pekerjaan 920.000.000 ruang sidang paripurna, ruang transit. 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan 12 bulan 1.556.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 125.000.000 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 375.000.000 3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, 1 stel PSH, 1 stel 4 jenis 375.000.000 PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, utk 30 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 22.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 2 buku 7.500.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1 dokumen 7.500.000 Keuangan SKPD 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 98.800.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 85.800.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000 3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga 11.150.700.000 perwakilan rakyat daerah 3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan 1 pekerjaan 225.000.000 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat 3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah 84 orang/kali 2.240.000.000 3005.15.004 Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan keg rapat2 paripurna DPRD 12 bulan 450.000.000 3005.15.005 Reses anggota DPRD Jumlah bulan keg reses DPRD 12 bulan 750.000.000 149

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD 17 kali 3.400.000.000 3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 50.000.000 3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 10 kali 2.662.000.000 Daerah keluar daerah 3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif 352 org/kali 986.700.000 legislatif 3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan Persentase jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga 100 persen 87.000.000 dan Anggota DPRD 3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif - 300.000.000 3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 4.566.000.000 3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 42 kali 4.566.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 24.872.742.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 150

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 30 URUSAN PENUNJANG 1.978.570.000 3005 FUNGSI LAINNYA 1.978.570.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.770.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dan bantuan 12 bulan 1.800.000 transport caraka 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 26.760.000 listrik dan listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 5.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 2.500.000 perundang2an 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 46.210.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan 200.000.000 konsultasi ke luar daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 240.455.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 60.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas pengadaan 1 unit mesin copy, 4 unit whiteboard, 6 unit dispenser, 3 unit proyektor (infocus), dan 3 unit screen projector Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 82.455.000 1 pekerjaan 68.000.000 12 bulan 30.000.000 151

3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 10.000.000 Aparatur 3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang dinilai angka 16 orang 10.000.000 kreditnya 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 22.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat 2 dokumen 7.500.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya 4 dokumen 7.500.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya dokumen rencana strategis inspektorat yang 1 dokumen 7.500.000 selaras 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 37.310.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 24.310.000 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan 2 kegiatan 13.000.000 Karnaval Batik 3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 1.326.535.000 dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan 10 bulan 546.000.000 monev 3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan 3 pekerjaan 18.800.000 pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah (20 laporan), Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu (1000 ijazah), dan Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat (12 bulan) 3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (12 3 pekerjaan 142.000.000 bulan), Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester (2 Laporan), dan Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP (1 dokumen) 3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif verifikasi dan penelitian dokumen bukti / data dukung 4 Laporan 17.000.000 3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kegiatan 28.625.000 3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan laporan harta kekayaan ASN 2 dokumen 10.000.000 152

3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD (56 SKPD), 3 pekerjaan 62.410.000 Reviu Laporan Keuangan SKPD (56 Lap/Resume Hasil Reviu LK SKPD), dan Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah Kota Pekalongan) (1 Laporan Hasil Reviu LK SKPKD) 3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Reviu LKjIP Pemeintah Kota Pekalongan (1 Laporan Hasil 2 pekerjaan 46.200.000 Reviu) dan Evaluasi LKjIP SKPD dilingkungan Pemda Kota Pekalongan (29 Laporan Hasil Evaluasi) 3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP (1 laporan), Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP (29 SKPD), dan Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP (2 kegiatan) 3 pekerjaan 35.000.000 3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online Penyusunan 1 Laporan Hasil Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB, 15 hasil survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB, Penyelenggaraan 1 kegiatan TOT Tunas Integritas, dan Layanan penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK 4 pekerjaan 41.200.000 3005.20.022 Review dokumen RKA APBD jumlah dokumen RKA SKPD yang direview 112 dok 40.980.000 3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang 5 aplikasi 75.000.000 dimonitoring dan evaluasi 3005.20.025 Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan dokumen pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 1 dokumen 10.000.000 aparatur sipil negara 3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Terlaksananya 5 kali pelatihan kantor sendiri dan 1 kali uji ulang 6 kali 114.200.000 aparatur pengawasan sertifikasi ISO 3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan 3 pekerjaan 39.120.000 masyarakat melalui aplikasi internet, Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP, dan Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan dokumen bukti Tindak lanjut. 3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli - 100.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.978.570.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 153

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 128.200.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 128.200.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 128.200.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring K3,PBA,Pembinaan 12 bulan 128.200.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Hansipdan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan, Penjaga malam 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 117.950.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 117.950.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 86.750.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terfasilitasinya kegiatan Catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara 2 keg 46.600.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan 3 kegiatan 40.150.000 Pengajian 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 31.200.000 pemerintah desa 1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 31.200.000 30 URUSAN PENUNJANG 3.964.555.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 30.000.000 3001.15 Program pengembangan data/informasi 8.000.000 3001.15.005 Penyusunan profile daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Profil 1 dokumen 8.000.000 daerah 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya kegiatan musrenbang dengan lancar 3 kegiatan 22.000.000 154

3005 FUNGSI LAINNYA 3.934.555.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.455.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Jasa surat menyurat Kecamatan 12 bulan 1.800.000 Pekalongan Utara 50 kali 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa telepon,listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara,listrik 12 Bulan 36.155.000 listrik pelayanan umum, biaya pembelian benwidth dan sewa hosting 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya Penyediaan Jasa administrasi keuangan 7 12 bulan 34.000.000 orang 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terfasilitasinya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terfasilitasinya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 3.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terfasilitasinya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan Kantor Kecamatan 12 bulan 30.000.000 Pekalongan Utara, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 15.000.000 ke luar daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.625.400.000 Aparatur 3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya 4 unit 3.000.000.000 gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Gedung Kelurahan Kandang Panjang, Gedung Kelurahan Degayu dan Aula Kelurahan Panjang Baru 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 10.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan (1 unit ), mobil oprasional sampah ( 2 unit ), kendaraan roda 3 ( 1 unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit ) 13 unit 66.400.000 155

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor kel.panjang Baru yang representatif 1 Unit 500.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Pengadaan filing kabinet,leptop, kursi dan meja kerja 68 unit 35.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 perlengkapan gedung kantor secara Kontinyu 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel 5.000.000 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42.500.000 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK Terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan 6 buku 10.000.000 8 buku 10.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi, kegiatan PATEN dan 12 bulan 15.000.000 kegiatan Verifikasi data warga miskin 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 122.200.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang 5 orang 97.200.000 pelayanan masyarakat 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 1 kegiatan 25.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.210.705.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 156

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 165.120.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 165.120.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 143.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 138.600.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.520.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 2.300.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan 13.220.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 120.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 12 bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 105.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat-menyurat 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 5.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 17.500.000 157

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan 4.250.000 kepada masyarakat 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan eletronika 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.500.000 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 2.000.000 dinas/operasional Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 Terlaksananya pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.120.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 158

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 196.290.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 196.290.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 170.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 1 Tahun 165.600.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakatan dikelurahan 1 Tahun 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1 Tahun 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 Tahun 15.340.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 121.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1 Tahun 15.000.000 3005 FUNGSI LAINNYA 106.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersampainya surat pada tujuan 20 kali 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 6.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 13 bulan 17.500.000 159

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 Tahun 7.500.000 kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Tahun 2.000.000 dinas/operasional dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Tersedianyanya sarana prasarana peralatan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Tahun 5.000.000 perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 317.290.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 160

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 112.850.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.850.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 91.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 86.400.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur 4 kegiatan 4.350.000 organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 6 telecenter 11.100.000 bandwidth di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 116.880.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan di Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA 101.880.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.380.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan sewa fiber optik 12 bulan 4.880.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000 161

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 unit 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 12 bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 229.730.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 162

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 85.210.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.210.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 68.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 63.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 Kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 3 telecenter 6.860.000 bandwidth di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 131.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan 2 Kegiatan 15.000.000 3005 FUNGSI LAINNYA 116.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 19.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 163

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan 750.000 bangunan kantor kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 2 unit 2.000.000 12 bulan 10.000.000 13 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 216.210.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 164

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 17.000.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN 17.000.000 1101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000 1101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi fasilitasi manajemen kewirausahaan desa vokasi 100% 17.000.000 (Bantuan Provinsi) 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 154.570.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 154.570.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 131.000.000 Perdesaan 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 126.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat 12 Bulan 4.350.000 dalam 1 tahun 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 6 Telecentre 13.220.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 129.400.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan 12 bulan 15.000.000 165

3005 FUNGSI LAINNYA 114.400.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.900.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.400.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan 750.000 bangunan kantor kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 2.000.000 12 bulan 10.000.000 12 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 300.970.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 166

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 307.480.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 307.480.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 217.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1207.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 1 Tahun 212.400.000 Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 Tahun 5.000.000 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 89.080.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terlaksananya kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1 Tahun 4.500.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terlaksananya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000 1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan 1 Tahun 60.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terlaksananya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 1 Tahun 19.580.000 kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 139.700.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Tahun 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 124.700.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.200.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediaan surat menyurat 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah daerah 12 Bulan 7.200.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000 167

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan 1 Tahun 750.000 bangunan kantor kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat/majalah/peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksnanya pemeliharaan rutin rumah dinas 1 Tahun 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit 1 Tahun 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 1 Tahun 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan Evaluasi SKPD 1 dokumen 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 447.180.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 168

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 199.950.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 199.950.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 170.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tersedianya kebutuhan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. 92 RT/RW 165.600.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 1 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi bulan bakti gotong royong 10 RT 1.000.000 masyarakat. 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.350.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terpenuhinya fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya kegiatan taman baca kelurahan 12 bulan 2.300.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW 12 bulan 21.700.000 Net. 30 URUSAN PENUNJANG 159.540.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya kegiatan pra musrenbangkel dan 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik musrenbangkel. 3005 FUNGSI LAINNYA 144.540.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.040.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan laporan yang terkirim 400 surat 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik. 12 bulan 9.540.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan 12 bulan 18.500.000 169

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga pekarya kebersihan kantor kelurahan 3 orang 52.500.000 sebanyak 3 (tiga) orang. 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor kelurahan 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 kantor kelurahan. 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan 750.000 bangunan kantor kantor. 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbayarnya biaya langganan surat kabar/majalah kantor kelurahan. 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan, Jamuan rapat, snack 12 bulan 20.000.000 HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Lurah 1 unit 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor kelurahan. 1 unit 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan. 4 unit 2.000.000 12 bulan 10.000.000 12 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan transport dan akomodasi rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah. 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 359.490.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 170

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 67.727.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 67.727.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 67.727.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Bantuan Transport kegiatan pembinaan Hansip 12 orang/kali 67.727.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 145.696.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 145.696.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 120.706.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan 2 kali kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan dan Bantuan transport Juri Lomba K3 2 pekerjaan 53.080.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Festifal Budaya Tingkat Kecamatan, 2 kali 3 pekerjaan 67.626.000 Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan, dan Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat selama 11 bulan 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 24.990.000 pemerintah desa 1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 24.990.000 30 URUSAN PENUNJANG 1.960.839.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 33.950.000 3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.000.000 3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, 10 buku 11.000.000 kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.950.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Musyawarah Tingkat Kecamatan 12 bulan 22.950.000 171

3005 FUNGSI LAINNYA 1.926.889.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.650.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 12 Bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan 12 bulan 39.350.000 listrik sewa hosting selama 12 bulan 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 34.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Amplop surat 12 pak 5.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen dan instalasi listrik 1 set 3.000.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama 2017 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan 30.000.000 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun 2017 12 bulan 15.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.468.739.000 Aparatur 3005.02.003 Pembangunan gedung kantor - 975.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 12 bulan 10.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil 12 bulan 88.739.000 dinas/operasional dinas camat dan kendaraan dinas 3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif 1 Unit 350.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 buah tabung pemadam kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Printer (Multi copier F4), dan 5 buah kursi kerja staff, Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor 1 pekerjaan 35.000.000 12 bulan 10.000.000 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Biaya pembelian pakaian kerja untuk karyawan kantor 27 buah 5.000.000 kecamatan dan pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan 172

3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 42.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Jilid Hard Cover Buku RENJA dan Data LEPPK 8 buku 10.000.000 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 2017, LKJIp, 2 pekerjaan 10.000.000 Keuangan SKPD RKA, dan DPA 2017, Pra RKA 2017, LKPJ, dan LPPD (60 orang/bulan) dan jilid buku Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp (21 Buku) 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2017 300 15.000.000 orang/kali 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 268.000.000 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak kantor Kec. 12 bulan 243.000.000 Pekalongan Selatan 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Biaya operasional karnaval batik 1 paket 25.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.174.262.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 173

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 123.330.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 123.330.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 104.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 12 Bulan 99.000.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong 12 Bulan 1.000.000 royong masyarakat 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 Bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca 12 Bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan 12 Bulan 8.980.000 sewa bandwith di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 129.600.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Dokumen 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA 114.600.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 17.600.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000 174

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 12 Bulan 750.000 bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 Bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 252.930.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 175

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 138.370.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.370.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 114.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 109.800.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan 12 bulan 5.000.000 kegiatan K-3 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 tahun 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasnya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasnya penambahan buku perpustakaan 1 tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 tahun 13.220.000 dikelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Tercukupinya penyediaan opersional kegiatan perencanaan 12 bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan 3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang 12 bulan 18.500.000 176

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor 12 bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas 1 tahun 2.000.000 dinas/operasional operasional dan perpanjangan STNK 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan 12 bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah 1 dokumen 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.470.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 177

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 97.290.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 97.290.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 71.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk. Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 Bulan 66.600.000 3 Kegiatan 5.000.000 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong 1 Kegiatan 1.000.000 masyarakat 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan Forum Keluarga Siaga Sehat 1 Kegiatan 4.350.000 kelurahan 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat 1 Kegiatan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya telecenter RW 1 Kegiatan 15.340.000 30 URUSAN PENUNJANG 136.900.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1 Kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik Kelurahan Tahun 2017 3005 FUNGSI LAINNYA 121.900.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.400.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan 7.400.000 listrik dan listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000 178

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 13 Bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor 31 Jenis 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 7 Unit 750.000 bangunan kantor bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 10 Unit 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 2 Kegiatan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Unit 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung 4 Unit 10.000.000 kantor kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 10 Bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 234.190.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 179

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 132.970.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 132.970.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 109.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Tersalurnya bantuan operasional RT-RW 12 Bulan 104.400.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Gerak Jalan Sehat 1 Kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat 12 Bulan 4.350.000 terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di 12 Bulan 5.000.000 kelurahan kuripan yosorejo 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 Bulan 13.220.000 30 URUSAN PENUNJANG 151.220.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 Kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 136.220.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.720.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 18.720.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000 180

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 Bulan 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 Bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 Bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Berlangganan Surat Kabar 12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum 12 Bulan 20.000.000 harian kantor 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 Bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 Bulan 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan 10.000.000 kantor gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer 12 Bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 Bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.190.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 181

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 118.570.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 118.570.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 95.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW 12 bulan 90.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 1 tahun 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 1 tahun 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca 1 tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Telecenter 1 tahun 13.220.000 30 URUSAN PENUNJANG 147.100.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan 1 tahun 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik MUSBANGKEL 3005 FUNGSI LAINNYA 132.100.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.600.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 17.600.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun 12 bulan 18.500.000 182

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang 12 bulan 35.000.000 terbiayai dalam satu tahun 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi selama satu 12 bulan 4.250.000 tahun 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 12 bulan 750.000 bangunan kantor kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan 5 unit 10.000.000 kantor Almari besi 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1 tahun 5.000.000 perlengkapan gedung kantor kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 265.670.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 183

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 151.610.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 151.610.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 123.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 118.800.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dengan kegiatan K3 12 bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith 12 bulan 17.460.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 148.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbang 12 bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 133.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 18.500.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan 12 bulan 18.500.000 Pengurus Barang 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000 184

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor TErsedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya alat listrik dan elektronk 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan 12 bulan 2.000.000 dinas/operasional dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan 12 bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 299.610.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 185

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 90.800.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 90.800.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 90.800.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring 63800000 90.800.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah kegiatan K-3 Bulan 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 112.024.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.024.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 82.200.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat 2 Kegiatan 51.700.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat 1 Kegiatan 30.500.000 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur 29.824.000 pemerintah desa 1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 29.824.000 30 URUSAN PENUNJANG 1.790.912.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 35.212.000 3001.15 Program pengembangan data/informasi 11.500.000 3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan 10 Buku 11.500.000 Pekalongan Barat 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 23.712.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan 23712000 Kegiatan 23.712.000 186

3005 FUNGSI LAINNYA 1.755.700.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.100.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi 12 Bulan 1.800.000 perkantoran 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD dan 34400000 33.800.000 listrik Internet bulan 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya penyelenggaraan jasa administrasi keuangan 31950000 34.000.000 Bulan 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 14000000 10.000.000 Bulan 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan, spanduk, map dan belanja penggandaan 12 Bulan 5.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 Bulan 3.000.000 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD 12 Bulan 2.000.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan, rapat, kecamatan 12 Bulan 30.000.000 Pekalongan Barat 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 12 Bulan 15.000.000 daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.376.000.000 3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung 3000000000 Unit 1.250.000.000 Serbaguna Kelurahan Bendan Kergon 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan 1 Unit 4.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan 5000000 10.000.000 Unit 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) 67000000 Unit 67.000.000 187

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi 22150000 35.000.000 kantor tunggu Unit 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer 11000000 10.000.000 perlengkapan gedung kantor dan peralatan kantor lainnya Bulan 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Pekalongan 3000000 stel 5.000.000 Barat 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42.500.000 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD 6000000 Buku Tersusunnya RKA, LaKIP, Dan Laporan -laporan keuangan SKPD 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten 6000000 Bulan 15000000 data kematian 10.000.000 10.000.000 15.000.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 195.100.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi 103756000 170.100.000 kelancaran tugas Orang 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan 25.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.993.736.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 188

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 198.410.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 198.410.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 170.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport bagi ketua RT/RW 12 bukan 165.600.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan sosialisasi narkoba dan pengajian halal bihalal 2 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 Kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 Kegiatan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 9 telecenter 17.460.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 132.720.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Mengakomodir pelaksanaan Musrenbangkel dan penyusunan dokrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 3005 FUNGSI LAINNYA 117.720.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.220.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informasi 12 bulan 17.720.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000 189

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya map dinas, amplop dinas, pengantar RT, spanduk 12 bulan 2.500.000 dan foto copy 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik, lampu LED 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan 12 bulan 20.000.000 minuman harian pegawai 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 unit 7.500.000 kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional 2 unit 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair 12 bulan 10.000.000 20 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 331.130.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 190

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 116.450.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 116.450.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 95.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan Transport Bagi Ketua RW / RT 12 bulan 90.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti K3 1 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 kegiatan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith 5 telecenter 11.100.000 di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 117.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 102.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000 191

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar RT, 12 bulan 2.500.000 Spanduk dan Fotocopy 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan 12 bulan 20.000.000 Minuman Harian Pegawai dan Minuman Untuk Tamu 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas 2 unit 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 233.450.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 192

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 112.210.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.210.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 95.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport RT dan RW 12 bulan 90.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba bola volly, kegiatan pengajian dan kegiatan K3 3 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitas kegiatan kerja bakti 2 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelembagaan FKSS, kegiatan sosialisasi PIN 1 kegiatan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth 5 telesenter 6.860.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 132.600.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 117.600.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 20 kali 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 17.600.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 orang 17.500.000 193

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengantar RT, map, amplop, spanduk dan foto 12 bulan 2.500.000 copy 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalasi listrik dan lampu LED 7 buah 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbelinya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makmin rapat, makmin harian pegawai dan 12 bulan 20.000.000 jamuan tamu 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengecatan rumah dinas 1 unit 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan pagar dan gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas 2 unit 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung 4 unit 10.000.000 kantor kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin 10 unit 5.000.000 perlengkapan gedung kantor ketik dan plitur meja 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 244.810.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 194

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 169.760.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 169.760.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 141.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan Transport bagi Ketua RW / RT 12 bulan 136.800.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat, Pengajian dan Kerja 1 kegiatan 5.000.000 bakti di Kelurahan Sapuro Kebulen 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.960.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.500.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 9 telecenter 17.460.000 Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 137.500.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 122.500.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terprosesnya Surat Dinas 1 kegiatan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000 195

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi dan 12 bulan 4.250.000 pelayanan 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar KK, 12 bulan 2.500.000 Spanduk dan Fotocopy 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen Instalasi lostrik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan 12 bulan 20.000.000 Minuman Harian Pegawai 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 unit 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 unit 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas 3 unit 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan 10.000.000 kantor gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer 18 unit 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 307.260.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 196

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 247.330.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 247.330.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 217.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Bantuan transport RT/RW 12 bl 212.400.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat 2 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kegiatan FKSS kelurahan 1 th 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jasa web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 12 bl 19.580.000 30 URUSAN PENUNJANG 150.080.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 135.080.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.580.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 12 bl 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa Komunikasi,Sumber daya air, informatika dan listrik 12 bl 20.580.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bl 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 12 bl 4.250.000 197

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan,mmt dan penggandaan 12 bl 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalansi listrik 12 bl 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bl 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Surat kabar dan majalah 12 bl 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bl 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bl 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK 3 unit 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan 12 bl 10.000.000 kantor perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan rutin mesin tik, komputer dan printer 12 bl 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bl 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 397.410.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 198

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 238.790.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 238.790.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 203.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 198.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 2 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 34.790.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur 4 kegiatan 4.350.000 organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa 12 telecenter 25.440.000 bandwidth di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 155.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik pembangunan di Kelurahan 3005 FUNGSI LAINNYA 140.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 400 surat 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 5.000.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000 199

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya pengadaan printer,filling kabinet, papan informasi, dan peralatan rumah tangga lainnya Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun 10.000.000 11 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 393.790.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 200

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 253.810.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 253.810.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 204.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat 12 bulan 199.800.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi 2 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksannya kerja bhakti 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 48.010.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 19 telecenter 38.660.000 30 URUSAN PENUNJANG 158.280.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terlaksananya kegiatan dokrenbangkel dan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 143.280.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.780.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Materai dan bantuan transport caraka 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan informatika 12 bulan 8.280.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 3 orang 12 bulan 52.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 201

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.500.000 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas 3 unit 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net 12 bulan 10.000.000 19 unit 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Kelurahan Pringrejo 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 412.090.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 202

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 150.000.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 150.000.000 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 150.000.000 pencegahan tindak kriminal 1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 12 bulan 150.000.000 pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 94.400.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 94.400.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 63.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, kegiatan fasilitasi kemasyarakatan dan sosialisasi 1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2 Kegiatan 46.400.000 3 Kegiatan 17.000.000 31.000.000 1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 31.000.000 30 URUSAN PENUNJANG 2.904.695.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 26.250.000 3001.15 Program pengembangan data/informasi 4.750.000 3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur 3 buku 4.750.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 21.500.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program 1 Buku 21.500.000 203

3005 FUNGSI LAINNYA 2.878.445.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.800.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi surat-surat di kecamatan 12 bulan 1.800.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya jasa komunikasi,air, listrik, belanja jasa internet 12 bulan 36.500.000 listrik dan sewa hosting 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksananya laporan-laporan keuangan dan barang 12 bulan 34.000.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan kebutuhan alat tulis 12 Bulan 10.000.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah ketersediaan surat kabar kantor kecamatan pekalongan timur 12 bulan 3.000.000 12 bulan 2.000.000 1 surat kabar 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian 12 Bulan 30.000.000 pegawai kecamatan pekalongan timur 3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 15.000.000 keluar daerah 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.496.010.000 Aparatur 3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 gedung 2.300.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 1 Gedung 10.000.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 unit 91.010.000 dinas/operasional 3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat 1 gedung 50.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 10 unit 35.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan (7 unit AC, 9 unit komputer, 1 unit Sound sistem, 1 unit LCD, 2 unit listrik dan 2 unit telfon) 2 bulan 10.000.000 204

3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 12 bulan 5.000.000 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 42.500.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan 3 Dokumen 10.000.000 3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD 2 Dokumen 10.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 15.000.000 3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Revisi Renstra menyesuaikan OPD Baru 1 dokumen 7.500.000 3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 195.135.000 (PPPM) 3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se 13 bulan 170.135.000 kecamatan pekalongan timur 3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik 1 kegiatan 25.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.149.095.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 205

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 270.360.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 270.360.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 231.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW 1 thn 226.800.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 thn 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 1 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.560.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 bulan 4.500.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 1 tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 tahun 28.060.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 171.703.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam terlaksananya musrenbang kelurahan tahun 2016 1 kali 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 156.703.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.203.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 1 thn 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 1 tahun 7.203.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 70.000.000 206

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan 1 tahun 2.500.000 kedinasan 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 tahun 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang- 1 tahun 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack 1 tahun 20.000.000 rapat 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja 1 thn 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit 1 thn 2.000.000 Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 12 bulan 10.000.000 gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan 1 thn 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan koordinasi dan monev 1 thn 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 442.063.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 207

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 167.170.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 167.170.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 143.600.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan 138.600.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royng 1 kegiatan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di 12 bulan 13.220.000 kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 117.000.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan 12 bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 102.000.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.500.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan 12 bulan 1.000.000 administrasi 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kebutuhan langganan telepon dan listrik kantor 12 bulan 5.000.000 208

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan 12 Bulan 18.500.000 keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan 12 bulan 2.500.000 penggandaan 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan 750.000 bangunan kantor bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan terpenuhinya surat kabar kantor kelurahan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya minuman harian pegawai dan snack rapat 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Terpenuhinya jumlah gordyn di Kelurahan 12 bulan 10.000.000 kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik 12 bulan 5.000.000 perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem 5.000.000 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD jumlah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 284.170.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 209

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 138.650.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 138.650.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 109.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 1 Tahun 104.400.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatn di kelurahan 1 Tahun 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.250.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 3.670.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 1 Tahun 19.580.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 116.880.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 101.880.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.380.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 1 Tahun 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4.880.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 Tahun 17.500.000 210

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 1 Tahun 4.250.000 kepada masyarakat 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 1 Tahun 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaya makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit Pengadaan 1 unit papan monografi, 1 unit laptop, 1 unit meja rapat, dan 1 unit almari Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 7.500.000 1 Tahun 2.000.000 1 pekerjaan 10.000.000 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 1 Tahun 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.530.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 211

Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 85.210.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85.210.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 68.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 12 Bulan 63.000.000 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong 12 Bulan 1.000.000 Masyarakat 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 5 telesenter 6.860.000 30 URUSAN PENUNJANG 129.600.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya musrenbangkel tahun 2016 12 Bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 114.600.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.100.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 17.600.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 18.500.000 keuangan 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 212

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik 12 Bulan 750.000 bangunan kantor /penerangan bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 24.500.000 Aparatur 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 Bulan 7.500.000 kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2.000.000 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 214.810.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 213

Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 162.090.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 162.090.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 136.400.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan Jalan Sehat di Kelurahan Noyontaansari 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 bulan 131.400.000 12 bulan 5.000.000 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS di Kelurahan 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan 15.340.000 di Kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 152.475.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel guna perumusan 12 bulan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik program-program dan kegiatan SKPD 3005 FUNGSI LAINNYA 137.475.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.975.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 8 bulan 19.975.000 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 35.000.000 214

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dan materai di 12 bulan 4.250.000 Kelurahan Noyontaansari 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 di Kelurahan Noyontaansari 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi 12 bulan 750.000 bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor Kelurahan Noyontaansari sebanyak 14 Jenis 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perndang-undangan 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman di Kantor 12 bulan 20.000.000 Kelurahan Noyontaansari 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara 1unit 12 bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 bulan 7.500.000 kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit 12 bulan 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 1 Tahun 12 bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 314.565.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 215

Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 187.630.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 187.630.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 159.800.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terselenggaranya 1 kegiatan jalan sehat antar warga tingkat kelurahan 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12 bulan 154.800.000 12 bulan 5.000.000 1.000.000 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 12 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.830.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.370.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan 17.460.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 150.500.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbbangkegiatan 1 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 135.500.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kegiatan 30 pengiriman surat keluar 30 kegiatan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.500.000 216

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan sebanyak 2 orang 12 bulan 35.000.000 selama 12 bulan 3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya 27 jenis alat tulis kantor yang tersedia 27 Jenis 4.250.000 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 bulan 2.500.000 selama 12 bulan 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik sebanyak 12 bulan 750.000 bangunan kantor 5 jenis 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan ruamah tangga sebanyak 10 jenis 10 Jenis 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya penyediaan koran sebanyak 1 buah dan 1 majalah setiap bulannya 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, 12 bulan 20.000.000 harian dan tamu selama 12 bulan 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 27.500.000 Aparatur 3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas lurah 12 bulan 3.000.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 2 kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional 0 bulan 2.000.000 dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan pinter, komputer,mesin ketika dan mebelair 12 bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 10 bulan 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 338.130.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 217

Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 109.570.000 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 109.570.000 1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 86.000.000 1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 81.000.000 Perdesaan 1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000 1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 1.000.000 dalam membangun desa 1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 4.350.000 1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000 1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 12 bulan 13.220.000 di kelurahan 30 URUSAN PENUNJANG 149.600.000 3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 15.000.000 perumusan program dan kebijakan layanan publik 3005 FUNGSI LAINNYA 134.600.000 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.100.000 3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000 3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 20.100.000 listrik 3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000 3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 35.000.000 218

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan 4.250.000 kepada masyarkat 3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000 3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 12 bulan 750.000 bangunan kantor 3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedaianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000 3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangaundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- 12 bulan 2.500.000 3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000 3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000 3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 7.500.000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 2.000.000 dinas/operasional sejumlah 2 unit Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 5.000.000 5.000.000 3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 259.170.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 219

4.3. SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,- dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan: a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 362.450.065.000,-. dengan dasar perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran 2017. b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 30.850.304.000,- untuk pemberian hibah kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp. 7.451.500.000,- d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan keuangan untuk partai politik. e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut. Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017 NO URAIAN 1 2 3 1 Belanja Pegawai 362.450.065.000 2 Belanja Hibah 30.850.304.000 3 Belanja Bantuan Sosial 7.451.500.000 4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 700.000.000 dan Pemerintahan Desa 5 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000 JUMLAH 405.451.869.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL 4.4. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan dalam RKPD Kota Pekalongan 2017. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan tersaji pada Tabel 4.70. 220

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan KODE URAIAN DAU PRIORITAS 2 110101 DINAS PENDIDIKAN 1.010.000.000 110101.12061.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.000.000.000 110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.485.000.000 110502.12065.23.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.485.000.000 120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.150.000.000 120601.1206.02.003 Pembangunan gedung kantor 400.000.000 120601.1206.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 750.000.000 121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 478.700.000 110101.1213.20.029 Pengiriman kontingen lomba dalam rangka HUT-HAORN 20.000.000 200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000 200101.2001.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang 50.000.000 300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 2.000.000.000 300301.3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.000.000.000 300503 SEKRETARIAT DAERAH 77.100.000 30050302 BAGIAN HUKUM 34.100.000 30050302.3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 34.100.000 300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.500.000.000 300506.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.250.000.000 300506.3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.250.000.000 300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.100.000.000 300507.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.100.000.000 300507.05 KELURAHAN SOKO DUWET 1.000.000.000 300521.3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.000.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah 221

222

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2017 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah. 5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2017 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada Tahun anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp. 35.309.460.000,- 5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 7.800.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan perincian sebagai berikut: 1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,- 2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000.000,- 3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,- 4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,- 5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 300.000.000,- Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan tersaji dalam Tabel 5.1. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 223

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung NO URAIAN SEMENTARA (Rp) 1 2 3 PEMBIAYAAN DAERAH 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.800.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.800.000.000 PEMBIAYAAN NETTO 25.509.460.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 224

BAB VI PENUTUP Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut: 1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. 2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan. 3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS. Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun anggaran 2017. Pekalongan, November 2016 WALIKOTA PEKALONGAN PEKALONGAN ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 BAB VI PENUTUP 225