RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Indeks Pencemaran Air (IPA) 59,83 Indeks Pencemaran Udara (IPU) 96,36 Indeks Tutupan Hutan (ITH) 32,33 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai dokumen lingkungan Koordinasi Penyusunan Amdal 500.000.000
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 2. Pengujian kualitas air dan udara Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.350.000.000 3. Pemantauan kualitas udara dan limbah cair industri Persentase industri/kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu mutu udara dan/atau limbah cair 4. pencemaran/ limbah dari kegiatan/usaha ternak Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang terbangun 5. pencemaran/ limbah cair Jumlah instalasi pengolahan limbah cair (IPAL) yang terbangun Pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih 1.746.618.000 6. Pengawasan ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Cakupan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 450.000.000 7. Penanganan pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 8. Sosialisasi dan pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap pelaku usaha/kegiatan Jumlah pengawasan dan sosialisasi pengelolaan B3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 388.785.000 9. Pendampingan kepada pelaku usaha/kegiatan dalam keikusertaan dalam program Proper Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 150.000.000 10. Koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka menciptakan kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura) Persentase titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura) Koordinasi Kota Sehat/ Adipura 388.527.000 11. Pengelolaan persampahan melalui pelayanan dan pengangkutan sampah Volume sampah yang terkelola melalui pelayanan dan pengangkutan sampah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 6.213.484.000 12. Peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 2.576.055.000 13. Peningkatan pengelolaan persampahan pada TPA Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan Teknologi Penglolahan Persampahan 1.896.231.000
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 14. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui bank sampah/tpst3r/ pelapak sampah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 362.445.000 15. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri Jumlah kelompok masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Lingkungan Hidup 899.314.000 16. Koordinasi dan pelaksanaan penilaian terhadap Kecamatan yang melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik (Kecamatan Berseri) Jumlah event pemberian penghargaan masyarakat pengelola lingkungan 17. Sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan Persentase jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan (sesuai 4 komponen Sekolah Adiwiyata) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 212.159.000
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 18. Dampingan kelompok masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan adaptasi perubahan iklim Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA Jumlah lokasi/kampung yang melakukan adaptasi perubahan iklim (Proklim) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dampak Perubahan Iklim 325.000.000 19. Konservasi sumber air melalui penghijauan dan pembangunan sumur resapan Persentase jumlah sumber mata air yang dikonservasi melalui penghijauan/ penanaman pohon Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Kerusakan Sumbersumber Air 525.000.000 Jumlah sumur resapan yang dibangun 20. Penyusunan profil tutupan vegetasi Indeks Tutupan Hutan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 50.000.000 21. Penyusunan kajian kualitas lahan/tanah pada pertanian/perkebunan Jumlah kajian kualitas tanah di lahan pertanian/ perkebunan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 100.000.000 22. Penyusunan kajian kerusakan lahan/tanah akibat produksi biomassa Persentase luas lahan mengalami kerusakan tanah akibat produksi biomassa Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kerusakan Hutan dan Lahan 300.000.000 23. Penyusunan kajian identifikasi kerusakan lahan akibat aktivitas PETI Persentase luas lahan mengalami kerusakan tanah akibat PETI
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 24. Penyusunan kajian strategis dampak lingkungan Jumlah laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun Pengkajian Dampak Lingkungan 575.000.000 Jumlah kajian data dan informasi daya dukung dan daya tampung yang disusun 25. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Jumlah dokumen SLHD yang tersusun Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 125.000.000 Malang, Januari 2017 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001
SASARAN Meningkatnya kelancaran pelayanan kesekretariatan RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 INDIKATOR Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai pedoman Persentase dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai pedoman Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman Persentase dokumen evaluasi kinerja yang sesuai pedoman TARGET 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
1. Koordinasi pengelolaan urusan administrasi perkantoran 2. Koordinasi pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUA RAN % pegawai yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran % aparatur yang mendapat pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Penyediaan jasa 164.400.000,00 Administrasi surat menyurat Perkantoran Penyediaan Jasa 49.200.000,00 Kebersihan Kantor Penyediaan Alat 50.472.677,00 Tulis Kantor Penyediaan 12.745.000,00 Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan 1.694.000,00
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUA RAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan 3.600.000,00 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan 1.500.000,00 Bahan Logistik Kantor Penyediaan 33.570.000,00 Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa 6.600.000,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa 94.880.000,00
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUA RAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Administrasi Keuangan Rapat-Rapat 94.865.000,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat 85.818.000,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Peningkatan Pengadaan 50.000.000,00 Disiplin Aparatur Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pendidikan dan 40.000.000,00 Pelatihan Formal 3. Koordinasi pengelolaan % dokumen Pelayanan Penyediaan 91.260.000,00 aset laporan Administrasi Peralatan dan pengelolaan aset Perkantoran Perlengkapan yang sesuai Kantor pedoman
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUA RAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Pengadaan 96.000.000,00 Mebeleur Peningkatan Pemeliharaan 10.626.000,00 Sarana dan Rutin/Berkala Prasarana Gedung Kantor Aparatur Pemeliharaan 15.050.000,00 Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan 47.500.000,00 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al 4. Koordinasi % dokumen Peningkatan Penyusunan 98.000.000,00 perencanaan program perencanaan dan Pengembangan Laporan Capaian kegiatan penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kinerja dan pemerintahan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi yang sesuai dan Keuangan Kinerja PD pedoman
5. Koordinasi evaluasi JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUA RAN % dokumen PROGRAM KEGIATAN Rp. pelaksanaan dan evaluasi yang realisasi program sesuai pedoman kegiatan 6. Koordinasi urusan % kesesuaian Peningkatan Penyusunan 1.104.000,00 keuangan dokumen laporan Pengembangan Laporan keuangan yang Sistem Pelaporan Keuangan sesuai pedoman Capaian Kinerja Semesteran dan Keuangan Penyusunan 1.104.000,00 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Malang, Januari 2017 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Ir. R. BG. SAMPURNO SU., MM Pembina Tk. I NIP. 19601010 199003 1 008
SASARAN Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 INDIKATOR Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan TARGET 100% Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air Meningkatnya fungsi koordinasi dalam tutupan vegetasi Persentase sumber air yang dikonservasi 100% Persentase peningkatan tutupan vegetasi 100% Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim Tersedianya data atau informasi dan kajian strategis lingkungan Persentase peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA Jumlah seluruh dokumen data atau informasi dan kajian strategis lingkungan yang tersedia 100% 1 2
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Sosialisasi dan % kegiatan/usaha Koordinasi 1.275.000.000,0 koordinasi penyusunan yang mempunyai Penyusunan 0 dokumen lingkungan dokumen lingkungan Perusakan AMDAL Lingkungan Hidup 2. Identifikasi dan % sumber air yang Perlindungan dan Konservasi 525.000.000,00 pelaksanaan dikonservasi Konservasi Sumber Daya Air pembangunan sumur Sumber Daya dan resapan Alam Kerusakan Sumber-Sumber Air 3. Finalisasi penyusunan % data/profil 50.000.000,00 data/profil pengelolaan pengelolaan tutupan dan pengawasan tutupan vegatasi vegetasi pemanfaatan SDA 4. Sosialisasi dan % kader/ kelompok 325.000.000,00 pendampingan program masyarakat yang Dampak kampung iklim melaksanakan Perubahan Iklim
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. perlindungan dan konservasi SDA 5. Finalisasi penyusunan % dokumen Peningkatan Pengembangan 125.000.000,00 dokumen status data/informasi dan Kualitas dan Akses Data dan lingkungan hidup kajian strategis Informasi SDA dan Informasi daerah lingkungan yang Lingkungan Hidup Lingkungan tersedia Malang, Januari 2017 Kepala Bidang Tata Lingkungan Drs. EDDY SURYOTO Pembina NIP. 19620920 198802 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN INDIKATOR TARGET Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 Persentase volume sampah yang terkelola 20% 46% 17% 17%
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menyusun dan Jumlah perencanaan Pengembangan Penyediaan 2.576.055.000,00 menyelenggarakan rencana pengelolaan sampah Kinerja Prasarana dan anggaran operasional, jumlah serta kebijakan Pengelolaan Sarana prasarana dan sarana strategis yang Persampahan Pengelolaan pengelolaan sampah diimplementasikan Persampahan 2. Menyusun dan Jumlah perencanaan Peningkatan 6.213.484.000,00 menyelenggarakan rencana pemeliharaan dan Operasi dan anggaran pemeliharaan sarana persampahan Pemeliharaan prasarana dan sarana yang direalisasikan Prasarana dan persampahan Sarana Persampahan 3. Melaksanakan dan % pengembangan Pengembangan 1.896.231.000,00 memantau pengembangan teknologi pengolahan Teknologi teknologi pengolahan persampahan Pengolahan persampahan Persampahan 4. Sosialisai dan pendampingan % peningkatan Peningkatan 362.445.000,00 masyarakat dalam peningkatan peran Peran Serta pengelolaan persampahan serta masyarakat Masyarakat dalam pengelolaan dalam
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. persampahan Pengelolaan Persampahan 5. Melaksanakan pengelolaan % pengelolaan B3 Pengelolaan B3 388.785.000,00 B3 dan Limbah B3 dan Limbah B3 Pencemaran dan Limbah B3 dan Perusakan Lingkungan Hidup Malang, Januari 2017 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Ir. RENUNG RUBIYATADJI,MM Pembina NIP. 19660630 199603 1 003
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN INDIKATOR TARGET Terpeliharanya kualitas air Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air 20 % 20 % 20 % 40% Terpeliharanya kualitas udara Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas udara 20 % 20 % 20 % 40%
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Koordinasi dan pelaksanaan Indeks Pencemaran Pemantauan 1.350.000.000,00 pengujian kualitas air dan Air dan Udara Pencemaran Kualitas udara serta pembangunan dan Perusakan Lingkungan limbah organik Lingkungan 2. Pembinaan dan % Peningkatan Peningkatan 150.000.000,00 pendampingan Peningkatan kenaikan perusahaan Peringkat Peringkat Kinerja Perusahaan yang mendapat Kinerja (Proper) serta inventarisasi kategori BIRU dalam Perusahaan dan identifikasi penanganan Proper (Proper) dan potensi sumber pencemar 3. Persiapan dan perencanaan Jumlah seluruh Pembangunan/ 1.746.618.000,00 pembangunan instalasi bangunan saluran Rehabilitasi/ pengolah limbah organik atau limbah yang Pemeliharaan/ biogas dibangun Jalan, Sanitasi dan Air Bersih 4. Koordinasi dan pelaksanaan Jumlah seluruh Program 300.000.000,00
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. kajian kerusakan lahan akibat dokumen hasil kajian Perlindungan Kerusakan produksi biomassa dan PETI kerusakan lahan dan Konservasi Hutan dan Sumber Daya Lahan Alam Malang, Januari 2017 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN RICKY MEINARDHY, ST, MT Pembina NIP. 19680502 199703 1 008
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Kepala Bidang Penaatan dan Peningakatan Kapasitas Lingkungan Hidup SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan Persentase titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator adipura 25 25 25 25 100% 100% 100% 100% - - - 16,7% - - - 100% NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Pengawasan ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Cakupan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 450.000.000 2. Penanganan pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 3. Koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka menciptakan kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura) % titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura) Koordinasi Kota Sehat/ Adipura 388.527.000 4. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri Jumlah pendampingan terhadap kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri (bank sampah) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Lingkungan Hidup 899.314.000 5. Sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan % jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan (sesuai 4 komponen Sekolah Adiwiyata) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 212.159.000 Malang, Januari 2017 Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Ir. KODERI, M. Ling Pembina NIP. 19620913 199503 1 001