TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 = 61,741,192,596 = 10,031,297,308 16.25 % = 39.14 % TERTIMBANG = 35.49 % BELANJA TIDAK LANGSUNG REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%) = 4,031,630,551 28.65 % REALISASI FISIK (%) = 45.83 % TERTIMBANG = 45.83 BELANJA LANGSUNG REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%) = 5,999,666,757 12.59 % REALISASI FISIK (%) = 32.44 % TERTIMBANG = 22.43 Nomo r Program/Kegiatan BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG) Realisasi s/d Bulan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Fisik KET Rp % (%) Tertimbang 61,741,192,596 100.00 10,031,297,308 16.25 39.14 35.49 32 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,071,924,786 100.00 4,031,630,551 28.65 45.83 45.83 #### 1 Gaji dan Tunjangan 8,027,084,786 57.04 2,302,463,868 28.68 50.00 28.52 #### 2 Tambahan Penghasilan PNS 6,044,840,000 42.96 1,729,166,683 28.61 41.67 17.90 #### II BELANJA LANGSUNG 47,669,267,810 100.00 5,999,666,757 12.59 32.44 22.43 #### 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,193,955,900 4.60 439,484,181 20.03 1.76 1.70 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 0.03 3,150,000 21.00 50.00 0.02 1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 110,400,000 0.23 1,840,487 1.67 50.00 0.12 0.12 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 440,318,500 0.92 54,085,173 12.28 50.00 0.46 0.46 dinas/operasional 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 49,367,000 0.10 10,000,000 20.26 50.00 0.05 0.05 1.5 Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000 0.21 29,832,000 29.83 50.00 0.10 0.10 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 207,890,400 0.44 36,332,400 17.48 25.00 0.11 0.11 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 150,000,000 0.31 9,690,000 6.46 50.00 0.16 0.16 kantor 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 59,880,000 0.13 18,150,000 30.31 35.00 0.04 0.04 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 209,100,000 0.44 45,809,200 21.91 50.00 0.22 0.22 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 792,000,000 1.66 205,669,921 25.97 25.97 0.43 0.43 1.11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 60,000,000 0.13 24,925,000 41.54 41.54 0.05 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,701,660,000 3.57 419,302,000.00 24.64 1.57 0.54 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,850,000 0.01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,900,000 0.42 197,000,000 98.06 100.00 0.42 0.42 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan 195,600,000 0.41 42,900,000 21.93 30.00 0.12 0.12 kantor 2.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,302,310,000 2.73 179,402,000 13.78 37.50 1.02 1.02 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 356,300,000 0.75 90,805,000 25.49 0.30 0.20 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 97,500,000 0.20 90,805,000 93.13 100.00 0.20 0.20 3.2 Pengadaan Pakaian Korpri 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 91,000,000 0.19 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 76,800,000 0.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 91,000,000 0.19 0 0.00 50.00 0.10 0.10 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 820,065,000 2 241,492,400 29.45 1 0 4.1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 300,000,000 0.63 0 0.00 0.00 0.00 4.2 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 270,065,000 0.57 78,898,000 29.21 50.00 0.28 4.3 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur 250,000,000 0.52 162,594,400 65.04 100.00 0.52 Pemerintah Provinsi Riau 1
Realisasi s/d Bulan Nomo Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Fisik r KET Rp % (%) Tertimbang 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 908,966,900 1.91 288,739,700.00 31.77 0.79 1.23 Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 94,000,000 0.20 6,956,600 7.40 10.00 0.02 0.02 kinerja SKPD 5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 48,000,000 0.10 7,471,200 15.57 20.00 0.02 0.02 5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 48,000,000 0.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5.4 Penyusunan rencana kerja SKPD 93,966,900 0.20 13,166,700 14.01 50.00 0.10 0.10 5.5 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 300,000,000 0.63 250,859,900 83.62 100.00 0.63 0.63 5.6 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 230,000,000 0.48 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5.7 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 95,000,000 0.20 10,285,300 10.83 12.00 0.02 0.02 6 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 2,449,766,000 5.14 652,066,794.00 26.62 1.57 0.57 Informasi 6.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 164,177,500 0.34 19,265,800 11.73 15.00 0.05 0.05 6.2 Diseminasi Informasi ke Daerah Terisolir 134,751,200 0.28 15,388,000 11.42 16.59 0.05 0.05 6.3 Pembinaan Keolompok Informasi Masyarakat 229,509,400 0.48 88,142,600 38.40 40.00 0.19 0.19 6.4 Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, 269,527,900 0.57 109,800,500 40.74 50.00 0.28 0.28 Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau 6.5 Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan 609,000,000 1.28 79,251,694 13.01 18.00 0.23 0.23 Informasi Publik di 12 Kaupaten/Kota 6.6 Peningkatan Layanan Keskretariatan dan Ajudikasi Komisi 242,050,000 0.51 0 0.00 0.00 0.00 Informasi di Provinsi Riau 6.7 Pembinaan Media Center Daerah 109,517,000 0.23 0 0.00 0.00 0.00 6.8 Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) 280,000,000 0.59 176,471,800 63.03 63.97 0.38 6.9 Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat 129,331,000 0.27 89,767,200 69.41 79.02 0.21 6.10 Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat 278,602,000 0.58 73,979,200 26.55 30.00 0.18 6.11 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat 3,300,000 0.01 0 0.00 0.00 0.00 Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO 7 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 960,543,850 2.02 199,321,135 20.75 0.51 0.51 7.1 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 467,543,850 0.98 39,847,875 8.52 10.00 0.10 0.10 7.2 Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal 493,000,000 1.03 159,473,260 32.35 40.00 0.41 0.41 8 Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan 20,456,780,700 42.91 250,323,400 1.22 5.84 5.84 Informatika 8.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan 4,444,500,000 9.32 48,882,200 1.10 5.00 0.47 0.47 Pemerintah Provinsi Riau 8.2 Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN 3,295,500,000 6.91 171,704,800 5.21 50.00 3.46 3.46 Pemerintah Provinsi Riau 8.3 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di 3,580,780,700 7.51 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Pedesaan 8.4 Pembangunan Command Centre Provinsi Riau 9,136,000,000 19.17 29,736,400 0.33 10.00 1.92 1.92 9 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5,930,901,000 12.44 1,218,092,000 20.54 3.00 2.50 9.1 Pengembangan E-Government Provinsi Riau 4,577,324,000 9.60 992,757,900 21.69 25.00 2.40 2.40 9.2 Pembinaan,Evaluasi dan Pengendalian E-Goverment di SKPD 324,577,000 0.68 39,876,500 12.29 15.00 0.10 0.10 Pemerintahan Provinsi Riau 9.3 Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan 730,000,000 1.53 141,109,600 19.33 25.00 0.38 Provinsi Riau 9.4 Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E-Goverment 299,000,000 0.63 44,348,000 14.83 18.26 0.11 Pemerintah Provinsi Riau 10 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 10,577,903,710 22.19 1,588,799,697 15.02 4.67 3.22 10.1 Pengelolaan website riau.go.id 3,317,000,000 6.96 122,868,100 3.70 5.00 0.35 0.35 10.2 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo 140,000,000 0.29 25,226,100 18.02 30.00 0.09 0.09 Provinsi Riau 10.3 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau 298,750,000 0.63 63,193,300 21.15 50.00 0.31 0.31 10.4 Layanan Informasi melalui media center 199,300,000 0.42 86,946,100 43.63 46.24 0.19 0.19 10.5 Newsroom pemerintah provinsi riau 533,365,200 1.12 218,258,500 40.92 54.36 0.61 0.61 2
Realisasi s/d Bulan Nomo Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Fisik r KET Rp % (%) Tertimbang 10.6 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau 150,000,000 0.31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10.7 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional 351,401,910 0.74 29,172,400 8.30 10.00 0.07 0.07 10.8 Peliputan Acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 399,117,000 0.84 48,308,500 12.10 15.00 0.13 0.13 Provinsi Riau 10.9 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 1,402,000,000 2.94 486,867,687 34.73 40.00 1.18 1.18 10.10 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi 296,070,000 0.62 26,692,700 9.02 15.00 0.09 0.09 di luar pekanbaru 10.11 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Provinsi Riau 7,410,000 0.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media 275,000,000 0.58 36,954,700 13.44 35.00 0.20 0.20 elektronik dan Media Luar Ruangan 10.13 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau 428,000,000 0.90 17,355,460 4.06 6.00 0.05 10.14 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerja Sama Dengan 438,605,000 0.92 269,941,250 61.55 65.00 0.60 Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 10.15 Pengembangan Studio Editing Multimedia 740,000,000 1.55 18,585,900 2.51 5.00 0.08 10.16 Pengembangan Tv dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi 603,570,000 1.27 95,252,000 15.78 18.00 0.23 Riau 10.17 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau 342,722,500 0.72 19,845,000 5.79 20.00 0.14 10.18 Penyediaan Layanan Taman Pintar 652,292,100 1.37 23,332,000 3.58 25.00 0.34 10.19 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada 3,300,000 0.01 0 0.00 0.00 0.00 Masyarakat Melalui Mobile Internet 11 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 707,351,000 1.48 268,224,900 37.92 0.78 1.61 11.1 Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau 268,181,600 0.56 67,893,500 25.32 28.00 0.16 0.16 11.2 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi 181,773,800 0.38 37,504,400 20.63 22.00 0.08 0.08 pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau 11.3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data 257,395,600 0.54 162,827,000 63.26 100.00 0.54 0.54 spesial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau 12. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 605,073,750 1 343,015,550 56.69 0.83 0.00 12.1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi 190,293,800 0.40 73,991,400 38.88 40.00 0.16 0.16 di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau 12.2 Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider 203,033,150 0.43 143,849,350 70.85 88.16 0.38 0.38 12.3 Perlombaan dan Pameran Filateli 211,746,800 0.44 125,174,800 59.12 67.18 0.30 0.30 Pekanbaru, 30 Juni 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk.I NIP. 19650916 199303 1 002 3
Nomo r Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik Rp % (%) Tertimbang KET 4
100 35.4904199 22.79179296 10.4462384 77.20820704 25.0441815 11 477.51 662214979 129,785,021 4 129785021 130.00 4 100.00 3 180.00 0.81 5
7 11 2 50.00 4 65.00 4 19 40.00 300.60 6
3 0.25 3 75 345.34 ########## 7
8