Urusan Pemerin : 1.25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.25.01. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Bertambah/ Kode Target Jumlah (Rp) (berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Sumber Dana Kegiatan (Kuantitatif) Sebelum Setelah (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kominfo 100% PAD 27.300.000 27.300.000-0% 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kominfo 100% PAD 255.075.754 320.075.754 65.000.000 25% 007 Penyediaan jasa administrasi perkantoran Dinas Kominfo 100% PAD 277.200.000 277.200.000-0% 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kominfo 100% PAD 125.433.200 125.433.200-0% 010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kominfo 100% PAD 73.041.000 73.041.000-0% 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kominfo 100% PAD 360.000.000 360.000.000-0% 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kominfo 100% PAD 60.576.000 60.576.000-0% 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kominfo 100% PAD 54.716.000 54.716.000-0% 017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kominfo 100% PAD 62.960.000 62.960.000-0% 018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kominfo 100% PAD 615.185.500 715.425.500 100.240.000 16% 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kominfo 100% PAD 209.025.000 663.050.000 454.025.000 217% 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kominfo 100% PAD 152.350.000 177.350.000 25.000.000 16% 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kominfo 100% PAD 47.600.000 47.600.000-0% 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo 100% PAD 201.276.000 201.276.000-0% 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kominfo 100% PAD 85.100.000 85.100.000-0% 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Tahun 002 Pengadan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Dinas Kominfo 100% PAD 146.800.000 146.800.000-0% 011 Pembinaan fisik dan mental aparatur Dinas Kominfo 100% PAD 64.800.000 64.800.000-0% 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Tahun 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Kominfo 100% PAD 115.084.550 115.084.550-0% 058 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas Kominfo 100% PAD 77.914.000 77.914.000-0% 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Bertambah/ Kode Target Jumlah (Rp) (berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Sumber Dana Sebelum Setelah Kegiatan (Kuantitatif) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 Kinerja dan Keuangan 1 Tahun 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Kominfo 100% PAD 80.466.100 80.466.100-0% 010 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Dinas Kominfo 100% PAD 28.459.400 28.459.400-0% 061 Kegiatan verifikasi dan pembuatan laporan fisik keuangan Dinas Kominfo 100% PAD 64.619.350 64.619.350-0% 062 Kegiatan pembuatan laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun Dinas Kominfo 100% PAD 73.152.750 73.152.750-0% 099 Penginputan Data Kuangan dan Aset Dinas Kominfo 100% PAD 84.000.000 84.000.000-0% 100 Penyusunan Program, Lakip, Monitoring dan Evaluasi Dinas Kominfo 100% PAD 65.169.850 65.169.850-0% 101 Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprovsu Untuk Mendukung Kinerja Instansi Dinas Kominfo 100% PAD 147.209.950 147.209.950-0% 102 Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu Dinas Kominfo 100% PAD 11.763.600 11.763.600-0% 103 Bahan Paparan Dinas Kominfo Provsu Dinas Kominfo 100% PAD 58.228.700 58.228.700-0% 104 Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provsu Dinas Kominfo 100% PAD - 22.040.975 22.040.975 #DIV/0! 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Tahun 007 Pementasan Media Tradisional di TVRI Sumut Tahun 2013 Dinas Kominfo 100% PAD 23.057.250 23.057.250-0% 008 Pemberdayaan KIM di Kab/Kota Dinas Kominfo 100% PAD 151.675.900 151.675.900-0% 009 Lomba KIM se-sumatera Utara Sumatera Utara 100% PAD 64.937.500 64.937.500-0% 022 Dialog Interaktif melalui Radio Siaran Sumatera Utara 100% PAD 135.121.000 135.121.000-0% 023 Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran TVRI Sumut 100% PAD 147.721.000 147.721.000-0% 024 Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2013 Sumatera Utara 100% PAD 53.677.200 53.677.200-0% 026 Iklan Layanan Masyarakat dan Advetorial Sumatera Utara 100% PAD 167.700.000 367.700.000 200.000.000 119% 028 Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprovsu Dinas Kominfo 100% PAD 126.750.000 126.750.000-0% 031 Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan Sumatera Utara 100% PAD 40.715.000 40.715.000-0% 033 Aspirasi Publik di RRI RRI Madya Medan 100% PAD 95.380.400 95.380.400-0% 034 Ayo Tanya Dokter di RRI RRI Madya Medan 100% PAD 96.638.250 96.638.250-0% 035 Anak Cerdas Kita di RRI RRI Madya Medan 100% PAD 96.640.100 96.640.100-0% 037 Sumut Dalam Berita di TVRI TVRI Sumut 100% PAD 394.620.000 394.620.000-0% 038 Mimbar Agama Islam di TVRI TVRI Sumut 100% PAD 246.240.000 246.240.000-0% 039 Mimbar Agama Kristen Katholik/Protestant di TVRI TVRI Sumut 100% PAD 246.240.000 246.240.000-0% 040 Mimbar Agama Budha/Hindu di TVRI TVRI Sumut 100% PAD 246.240.000 246.240.000-0% 042 Siaran Langsung di TVRI TVRI Sumut 100% PAD 19.500.000 - (19.500.000) -100% 047 Sosialisasi/Publikasi melalui media luar ruang (Media Outdoor) Sumatera Utara 100% PAD 2.149.550.000 2.149.550.000-0% 048 Tabloid Bakohumas Dinas Kominfo 100% PAD 36.246.875 - (36.246.875) -100% 062 Espose Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 100% PAD 105.900.000 105.900.000-0% 063 Dialog Pembangunan Sumatera Utara di TV Sumatera Utara 100% PAD 70.287.500 70.287.500-0% 074 Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Kota Sumatera Utara 100% PAD 195.030.000 195.030.000-0% 075 Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota Tahun 2013 Sumatera Utara 100% PAD 75.350.000 75.350.000-0% 076 Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2013 Sumatera Utara 100% PAD 132.200.000 132.200.000-0% 079 Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Dinas Kominfo 100% PAD 37.565.000 37.565.000-0% Barat dan Nasional - 101 Talk Show Sumut Membangun di Radio Sumatera Utara 100% PAD 206.030.000 206.030.000-0% 102 Talk Show Dalam Rangka HUT RI Provsu di Radio Sumatera Utara 100% PAD 206.030.000 206.030.000-0%
Bertambah/ Kode Target Jumlah (Rp) (berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Sumber Dana Sebelum Setelah Kegiatan (Kuantitatif) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 103 Talk Show Gubsu Mendengar Rakyat di Radio Sumatera Utara 100% PAD 206.030.000 206.030.000-0% 105 Talk Show Program Prioritas APBD Tahun Anggaran 2012 Provsu Sumatera Utara 100% PAD 206.030.000 206.030.000-0% 106 Talk Show Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio Sumatera Utara 100% PAD 206.030.000 206.030.000-0% 107 Iklan Layanan Masyarakat Sumatera Utara 100% PAD 4.636.545.000 4.636.545.000-0% 108 Publikasi PIN melalui Baleho, Spanduk Sumatera Utara 100% PAD 150.000.000 150.000.000-0% 109 Publikasi PIN melalui Iklan Layanan Masyarakat di TV Dinas Kominfo 100% PAD 138.950.000 138.950.000-0% 110 Integrasi Kegiatan Seminar Nasional Harkitnas Dinas Kominfo 100% PAD 93.250.000 93.250.000-0% 111 Integrasi Kegiatan Festival Pantun Pembangunan Dinas Kominfo 100% PAD 81.450.000 81.450.000-0% 113 Marching Band Dinas Kominfo 100% PAD 50.000.000 50.000.000-0% 114 Rapat Koordinasi Dalam Rangka PIN Tahun 2013 Dinas Kominfo 100% PAD 20.532.300 20.532.300-0% 115 Biaya Operasional Sekretariat PIN 2013 Dinas Kominfo 100% PAD 209.100.000 209.100.000-0% 116 Posko di Polonia, Lapangan Merdea dan Kantor Dinas Kominfo Provsu Dinas Kominfo 100% PAD 14.671.900 14.671.900-0% 117 Sosialisasi Membangun Karakter Bangsa Dinas Kominfo 100% PAD 97.000.000 - (97.000.000) #DIV/0! 118 Rapat Koordinasi dengan Kominfo/Infokom/Humas Kab/Kota Dinas Kominfo 100% PAD - 71.316.375 71.316.375 100% 16 Program Pos dan Telekomunikasi 1 Tahun 001 Rapat Evaluasi Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum Dinas Kominfo 100% PAD 21.540.150 21.540.150-0% (USO/KPU) 002 Pameran Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum Sumatera Utara 100% PAD 55.465.400 55.465.400-0% (USO/KPU) dan Jasa Titipan 004 Rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 21.540.150 21.540.150-0% 005 Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota Dinas Kominfo 100% PAD 76.265.200 76.265.200-0% 007 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 47.800.000 47.800.000-0% 008 Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 158.029.900 158.029.900-0% 009 Pembuatan Banner, Poster, Stiker di Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 25.214.100 25.214.100-0% 010 Rapat Koordinasi dengan mitra kerja media massa postel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya Dinas Kominfo 100% PAD 62.206.800 62.206.800-0% 011 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional dan Telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 93.180.000 93.180.000-0% 012 Monitoring Tehnis untuk Rekomendasi Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Kominfo 100% PAD 54.171.200 54.171.200-0% 013 Pelayanan Informasi melalui M-PLIK ke Kab/Kota Dinas Kominfo 100% PAD 342.196.400 64.860.500 (277.335.900) -81% 014 Digitalisasi Data Dinas Kominfo 100% PAD 48.020.000 48.020.000-0% 015 Digitalisasi Jasa Titipan Dinas Kominfo 100% PAD 65.000.000 65.000.000-0% 016 Rapat Koordinasi Program USO Dinas Kominfo 100% PAD - 27.750.125 27.750.125 #DIV/0! 017 Rapat Optimalisasi Program USO Dinas Kominfo 100% PAD - 28.050.000 28.050.000 #DIV/0! 018 Monitoring Program USO ke Kabupaten/Kota Dinas Kominfo 100% PAD - 55.558.650 55.558.650 #DIV/0! 17 Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar 1 Tahun Lembaga
Bertambah/ Kode Target Jumlah (Rp) (berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Sumber Dana Sebelum Setelah Kegiatan (Kuantitatif) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 001 Jumpa Pers Instansi Dinas Kominfo 100% PAD 117.120.000 117.120.000-0% 002 Coffee Morning Dengan Stakeholder Sumatera Utara 100% PAD 62.000.000 62.000.000-0% 003 Biaya Interaksi dan Propaganda Dinas Kominfo 100% PAD 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100% 004 Kajian Issu Publik Dinas Kominfo 100% PAD 70.016.500 70.016.500-0% 005 Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu Sumatera Utara 100% PAD 44.297.000 44.297.000-0% 006 Temu Konsultasi Bakohumas Sumatera Utara 100% PAD 186.200.000 186.200.000-0% 007 Pembinaan Media Massa Dinas Kominfo 100% PAD 167.900.000 167.900.000-0% 012 Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo Sumatera Utara 100% PAD 43.400.000 43.400.000-0% 013 Turnamen Bola Voli Bakohumas Cup Dinas Kominfo 100% PAD 102.494.050 - (102.494.050) #DIV/0! 014 Pertemuan Bakohums Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasiona Dinas Kominfo 100% PAD 36.965.000 36.965.000-0% 015 Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi Melalui Media Informasi Dinas Kominfo 100% PAD 43.200.000 43.200.000-0% 016 Lomba Karya Tulis/Lomba Foto bagi Jurnlis dalam Ragka Hari Jadi Pemprovs Sumatera Utara 100% PAD 138.000.000 138.000.000-0% 017 Diseminasi Informasi dan Forum Dialog Dengan Kabupaten/Kota Sumatera Utara 100% PAD 128.740.000 128.740.000-0% 018 Dokumentasi Kegiatan Gubsu/Wagubsu dan Unjuk Rasa di Lingkungan Pemprovsu Sumatera Utara 100% PAD 54.480.000 54.480.000-0% 019 Konferensi Pers (Menteri/Gubernur/Walikota) Dalam Rangka PIN Sumatera Utara 100% PAD 24.900.000 24.900.000-0% 020 Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis Dalam Rangka Mendukung Good Sumatera Utara 100% PAD 114.765.900 81.065.900 (33.700.000) -42% Governnment 021 Pencerdasan Politik Bagi Jurnalis Guna Mendukung Media Masa Sumatera Utara 100% PAD 35.787.000 35.787.000-0% Mensukseskan Tahun Politik Sumut 2013 022 Pembekalan Peran Media Massa Dalam Memberhasilkan Program-Program Sumatera Utara 100% PAD 52.337.000 52.337.000-0% Strategis Sumatera Utara Mendukung Pembangunan Nasional 023 Rapat Koordinasi Bakohumas se-sumatera Utara Sumatera Utara 100% PAD - 96.770.375 96.770.375 100% 19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 1 Tahun 001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website Dinas Kominfo 100% PAD 229.536.100 229.536.100-0% 002 Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunika Dinas Kominfo 100% PAD 160.811.050 160.811.050-0% 003 Pemakaian Access Internet dan Intranet Lokal Link dari Provider ke Pemprovsu Dinas Kominfo 100% PAD 1.006.100.000 1.006.100.000-0% 006 Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu Dinas Kominfo 100% PAD 107.437.000 107.437.000-0% 009 Monitoring dan Evaluasi Server, Peralatan Multimedia dan Jaringan Dinas Kominfo 100% PAD 446.320.000 446.320.000-0% 010 Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi SKPD Dinas Kominfo 100% PAD 216.720.000 216.720.000-0% Pemprovsu 011 Operasional Pusat Informasi Publik Dinas Kominfo 100% PAD 400.295.900 1.846.426.900 1.446.131.000 361% 012 Operasinal Publikasi Informasi PIP melalui Media Center Dinas Kominfo 100% PAD 41.850.000 41.850.000-0% 013 Biaya Berlangganan LKBN Antara Dinas Kominfo 100% PAD 40.000.000 40.000.000-0% 015 Sosialisasi Pembangunan Pemprovsu dan DPRD - SU dengan Perum Antara Dinas Kominfo 100% PAD 120.000.000 120.000.000-0% 016 Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu Dinas Kominfo 100% PAD 105.000.000 105.000.000-0% 017 Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 100% PAD 3.360.749.400 3.369.749.400 9.000.000 0% 018 Pengadaan Server Induk dan Perangkat Pedukung Sumatera Utara 100% PAD 315.803.000 537.753.000 221.950.000 70%
Bertambah/ Kode Target Jumlah (Rp) (berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Sumber Dana Sebelum Setelah Kegiatan (Kuantitatif) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 023 Kegiatan Dialog/Publik/Seminar/FGD/Diskusi/Press/Confrence Komisi Sumatera Utara 100% PAD 330.000.000 330.000.000-0% Informasi Provsu 024 Penyelesaian Sengketa Informsi Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 388.800.000 388.800.000-0% 025 Kegiatan Pelatihan Modiator dan Paniteta di Komisi Informasi Prosu Sumatera Utara 100% PAD 53.300.000 53.300.000-0% 026 Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Komisi Informasi Provsu ke Sumatera Utara 100% PAD 290.160.000 290.160.000-0% Badan Publik 027 Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Sumatera Utara 100% PAD 60.000.000 60.000.000-0% Provsu 028 Pelakanaan Aktivitas Edukasi dan Advokasi tentang Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 98.000.000 98.000.000-0% 029 Pembuatan Desaign Website Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 50.000.000 50.000.000-0% 030 Kegiatan Moneva dan Penilaian PPID oleh Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 132.900.000 132.900.000-0% 031 Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Sumatera Utara 100% PAD 105.500.000 105.500.000-0% Informasi Provsu 032 Kegiata Rapat Kerja Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 42.200.000 42.200.000-0% 033 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu Sumatera Utara 100% PAD 42.800.000 42.800.000-0% 034 Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian Sengketa Komisi Sumatera Utara 100% PAD 30.000.000 30.000.000-0% Informasi Provsu 035 Peningkatan Kualitas Komisioner Komisi Informasi Provsu, Mediator dan Sumatera Utara 100% PAD 117.320.000 98.160.000 (19.160.000) -16% Panitera di Luar Provinsi Jumlah 26.185.973.079 28.523.368.754 2.337.395.675 9% Medan, 2013 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara No. 1. Drs. JUMSADI DAMANIK, SH,M.Hum Nip. 19591028 198403 1 003 Tim Anggaran Pemerintah Daerah N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan