Perencanaan Stratejik, Pertemuan ke 4 1
Perencanaan Stratejik Perencanaan stratejik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang sangat cepat (LAN, 2004, hal. 77). Merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul 2
Tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam formulasi strategi ialah: Dimana kita berada saat ini?. Kemana kita hendak menuju? Bagaimana kita mengukur kemajuan setelah dicapai? 3
Framework Renstra VISI ANALISIS LINGKUNGAN NILAI-NILAI LUHUR MISI CSF TUJUAN SASARAN BENEFIT/ IMPACT INDIKATOR OUTCOME KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM 4
BEBERAPA POLA : PERENCANAAN STRATEGIK VISI MISI TUJUAN (NILAI, ANALISIS INTERNAL & EKSTERNAL, CSF) SASARAN STRATEGI (KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN) VISI MISI ANALISIS INTERNAL ANALISIS EKSTERNAL PENENTUAN ISU STRATEGIS PENENTUAN BIDANG STRATEGIS PERUMUSAN STRATEGI RENCANA AKSI 5
HAL-HAL YANG DIPERLUKAN UNTUK RENSTRA 1. Integrasi antara keahlian SDM dan Sumberdaya lainnya. 2. Analisis terhadap internal dan external environment. 3. Tupoksi/ mandat. 4. Uraian tentang visi, misi, strategi, CSF. 5. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas 6. Uraian tentang cara mencapai tujuan sasaran tsb. 7
VISI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MISI TUJUAN NILAI-NILAI LINGKUNGAN CSF SASARAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM Hendw@ 8
Aspek-aspek yang berkaitan secara luas dengan misi, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi atau pelanggan menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi Berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi, tujuan, dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien Merupakan prasyarat untuk keberhasilan 9
Faktor-faktor kunci ini dapat diidentifikasikan dari: kekuatan dan kelemahan, tantangan dan kendala, yang dihadapi yang dilengkapi identifikasi sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan serta dana 10
Pengantar Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V OUT LiNE RENCANA STRATEJIK Pendahuluan Memuat latar belakang, asumsi-asumsi, manfaat, dan lainlain Tugas Pokok dan Fungsi Memuat tugas pokok dan fungsi sebagaimana dituangkan dalam landasan hukum instansi masing-masing Analisis Stratejik Memuat hasil analisis stratejik: analisis lingkungan, CSFs, dan SWOT. Rencana Stratejik Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Stratejik (Kebijakan dan Program) Penutup 11
RPJMD IK Sasaran : Peningkatan PAD sektor pariwisata Jumlah kedatangan wisatawan Sekda IK : Juml. Perda ttg pariwisata BKPMD IK : Juml. Investor di bidang pariwisata Nilai investasi sektor pariwisata Dinas Pariwisata IK : Juml. kedatangan wisatawan Juml. sarana wisata yang tertata Cakupan promosi wisata Dinas Binamarga IK : Panjang jalan menuju kawasan wisata dengan kondisi baik Kantor Satpol PP IK : Juml. Kawasan wisata tertib 12
RPJMD IK Sasaran: Peningkatan pendapatan petani Peningkatan produksi pertanian Dinas Pengairan IK : Luas areal sawah pengairan Dinas Koperasi IK : Juml. koperasi tani yg mandiri Dinas Pertanian IK : Peningkatan produksi pertanian unggulan Luas areal dengan pola intensifikasi Dinas Binamarga IK : Panjang jalan ke sentra pertanian dengan kondisi baik Kantor Infokom IK : Luas cakupan informasi peluang pasar produk pertanian 13
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA: MENGGAMBARKAN HASIL ATAU USAHA PENCAPAIAN HASIL; VITAL DAN PENTING; TIDAK TERLALU BANYAK; BIAYA PENGUMPULAN DATANYA RENDAH; 14
Macam-macam Indikator Masukan (Input): segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran Keluaran (Output): sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik Hasil (Outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) Manfaat (Benefit): sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Dampak (Impact): sesuatu yang memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan 15
Masukan adalah Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran : SDM (Orang) Dana (Rp) Waktu (Hari/minggu/bulan/tahun) Peralatan (unit) Ctt : Masukan umumnya terkendali secara internal (controllable) 16
Keluaran adalah: Produk langsung dari suatu kegiatan Keluaran/ Produk Tangible = Fisik Intangible = Non Fisik Ctt : Keluaran umumnya terkendali secara internal (controllable) 17
Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/output dari kegiatan dalam satu program sesuai tujuan dan sasarannya. Penggunaan Keluaran = Hasil Ctt : Hasil umumnya tidak terkendali secara internal (uncontrollable) 18
Internal Eksternal Masukan Keluaran Hasil 19
Ciri-ciri Indikator yang baik : Spesifik Dapat Diukur Relevan Tidak Bias 20
Kesetaraan Indikator Visi Impact Misi Tujuan Sasaran Benefit Outcome Kebijakan Program Kegiatan Output Input 21
Kesetaraan Indikator Kegiatan Input Output Outcome Benefit Impact Kegiatan Input Output Outcome Benefit Impact Kegiatan Input Output Outcome Benefit Impact Visi Misi Tujuan Sasaran 22
Perencanaan Stratejik Perencanaan Siklus Lengkap Akuntabilitas Pelaporan Akuntabilitas Persetujuan Pengukuran Penganggaran 23
Perencanaan Stratejik Indikator Perencanaan Pelaporan Pengukuran Persetujuan Penganggaran Indikator Merupakan Unsur Utama Akuntabilitas 24