BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Sesuai dengan Undang-Undang NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM Perencanaan PEMBANGUNAN Nasional ; pada Kantor Pemuda dan Olahraga sebagai berikut ; 1. Menyusun RENSTRA sebagai acuan rencana program jangka menengah mengacu pada RPJMD 2015-2019. 2. Menindaklanjuti RENSTRA dengan penyusunan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja SKPD (RKA SKPD) 5.2. Program dan Program kantor Pemuda dan Olahraga 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : 1. Diklat dan Seleksi PASKIBRA 2. PPAP dan BPAP 3. Pemilihan Pemuda Pelopor 4. Gebyar Sumpah Pemuda 5. Jambore Pemuda 6. Latihan Dasar Kepemimpinan RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 38
2. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda : 1. Sosialisasi UU No. 40 Tahun 2009 dan rapat Sosialisasi Program Kepemudaan 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga : 1. Pelatihan Dasar Fisical Bagi seluruh cabang olahraga 2. Pelatihan Sepak Takraw bagi Guru Tingkat SD, dan SLTP se-kota Bogor 3. Turnamen Bola Volly dan Futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA se- Kota Bogor 4. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 5. Pekan Olahhraga Pelajar Wilayah (POPWIL) 6. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 7. Pengembangan Olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (Pekan Olahraga rekreasi dan tradisional) : - Invitasi olahraga Tradisional Tingkat Kota dan Provinsi - Pasanggiri Pencak Silat Provinsi Jawa Barat - Senam Bersama 8. Pelatihan Cabang Olahraga untuk 8 cabang Kelas Olahraga 9. Lomba SKJ 2012 bagi Pelajar Tk. SD,SLTP dan SLTA se-kota Bogor 10. Sosialisasi/Pelatihan Senam Jumsihat bagi guru-guru Olahraga dan Masyarakat. RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 39
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya, dengan sub kegiatan : Pemasangan awening depan gedung serbaguna milakencana Perbaikan lapangan olahraga masyarakat (hasil musrembang) Pembuatan master plane komplek GOR Pembelian Sarana rekreasi untuk kolam renang Mila Kencana Perbaikan sarana lapangan Volly terbuka Pembangunan Mushola,Perbaikan Tolet/Taman dilapangan basket semi indoor Perbaikan panggung terbuka Pengaspalan dan penataan Drainase disekeliling Lingkungan stadion Pajajaran Pembuatan lahan parkir dan pembuatan alat penunjang olahraga Panjat Tebing di area Kanpora Pengecatan lapangan Indoor A dan penyempurnaan lantai indoor A serta pintu-pintu sekeliling indoor A Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang fasilitas Wisma Atlit Pemeliharaan rumput stadion Pemeliharaan rumput lapangan Sepak Bola luar Pengadaan alat-alat olahraga untuk 68 Kelurahan RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 40
Perbaikan lapangan softball Perbaikan lapangan Tenis Pengecatan Indoor B Pengecatan Kolam Renang Mila kencana Pengecatan Panggung Terbuka dan pagar Pengecetan lapangan Basket semi indoor 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 6. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Inventaris kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala inventaris kantor 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan SKPD 2. Evaluasi Permohonan Hibah dan bantuan Sosial 3. Study Banding ke Yogjakarta 5.3. Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja program kantor pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Indikator Kinerja pogram : 1. Jumlah Pemuda yang memahami undang-undang tentang kepemudaan RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 41
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Indikator Kinerja Program : 1. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra 2. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP 3. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Indikator Kinerja Program: 1. Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL 2. Jumlah Atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga Indikator Kinerja Program 1. Jumlah Lapangan olahhraga yang direnovasi Program Pelayanan administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program: 1. Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD (honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan,...) Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Indikator Kinerja program : 1. Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) 2. Inventaris kantor nyang terpelihara (%) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan. RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 42 Indikator Kinerja Program :
1. Penyusunan Dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%) Program dan Indikator Kinerja Program Kantor Pemuda dan Olahraga NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 7 8 9 1 Program Peningkatan Peran Jumlah siswa yang mengikuti seleksi 225 250 275 300 325 Serta Kepemudaan dan Diklat Paskibra 2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4 Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga 5 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 6 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang memahami undang-undang tentang kepemudaan Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA Jumlah Lapangan olahhraga yang direnovasi Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD (honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan,...) Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) 40 50 60 70 80 32 34 36 38 40 68 136 136 136 136 127-127 - 127-130 - 130 - - 5 5 5 5 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 Inventaris kantor nyang terpelihara (%) 100 100 100 100 100 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan. Penyusunan Dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%) 100 100 100 100 100 RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 43 5.4. Kelompok Sasaran
1. Masyarakat, Pelajar, Atlit Profesional 2. Anggota Masyarakat yang berumur 16 tahun s.d 30 tahun. 5.5. Pendanaan Indikatif Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan peningkatan Pemuda dan Olah Raga di Kota Bogor tahun 2015-2019 perlu membutuhkan biaya dan dana yang memadai baik yang bersumber dari APBD Kota Bogor. 1. Program peningkatan Peran Serta kepemudaan Diklat dan Seleksi PASKIBRA 220.000.000 231.000.000 243.000.000 260.000.000 275.000.000 PPAP dan BPAP 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pemilihan Pemuda Pelopor 50.000.000 60.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 Gebyar Sumpah Pemuda 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Jambore Pemuda 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Latihan Dasar Kepemimpinan 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pemuda Jumlah ( Rp) 705.000.000 726.000.000 748.000.000 770.000.000 793.000.000 2. Program keserasian dan Kebijakan Pemuda Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan rapat sosialisasi program Kepemudaan 210.000.000 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 Pelatihan Kewirausahaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pemuda Jumlah ( Rp) 360.000.000 370.000.000 380.000.000 390.000.000 400.000.000 RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 44 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahhraga
POPWIl 1.065.000.000-700.000.000-800.000.000 POPDA - 800.000.000-900.000.000 - LPI 300.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000 Pengembangan olahrga 350.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000 rekreasi/olahhraga masyarakat (pekan olahraga rekreasi dan tradisional) Pembinaan olahraga 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 3.187.000.000 prestasi /Pembibitan Pelatihan dasar fisical bagi seluruh cabang olahraga 150.000.000 165.000.000 200.000.000 220.000.000 250.000.000 Pelatihan sepak takraw 200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 bagi guru Tk. SD dan SLTP se-kota Bogor Turnamen bola volli dan 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA se- Kota Bogor Pembibitan untuk 8 1.000.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 cabang olahraga dan kelas olahraga Lomba SKJ bagi pelajar 200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 260.000.000 Tk. SD,SLTP danslta se_kota Bogor Sosialisasi/pelatihan senam jumsihat bagi guruguru 200.000.000 220.000.000 250.000.000 254.000.000 260.000.000 olahraga dan masyarakat Jumlah ( Rp) 6.715.000.000 6.845.000.000 7.050.000.000 7.274.000.000 7.467.000.000 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya : Pemasangan Awening depan Gedung serbaguna 60.000.000 - RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 45
Perbaikan lapangan olahraga masyarakat (hasil Musrembang) Pembuatan lahan parkir dan pembuatan lat penunjang olahraga panjat tebing di area kantor pemuda dan olahraga Pengecatan lapangan indoor A dan penyempurnaan latai indoor A serta pintu sekeliling indoor A Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang fasilitas wisma atlit Pengadaan alat alat olahraga untuk 68 kelurahan Pemeliharaan rumput stadion Pembelian sarana rekreasi kolam renang milakencana Pemeliharaan rumput lapangan sepak bola luar Pengecatan lapangan Basket semi indoor Perbaikan laapangan softbal Perbaikan lapangan tenis Pengecatan indoor B - 200.000.000 150.000.000-600.000.000-250.000.000 - - - - 250.000.000 - - - - - 154.000.000 - - 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 - - - 300.000.000-100.000.000 - - 120.000.000 - - 200.000.000 - - 200.000.000 100.000.000-100.000.000 RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 46
Pengecatan Kolam 526.000.000 renang milakencana Pengecatan 127.000.000 panggung terbuka dan pagar Perbaikan sarana 150.000.000 kamar mandi, toilet pada kolam renang milakencana Perbaikan sarana 200.000.000 lapanngan volli terbuka Pembuatan 500.000.000 masterplane komplek GOR Pengaspalan dan 500.000.000 penataan drainase di sekeliling lingkunngan stadion pajajaran Perbaikan 200.000.000 panggung terbuka Pembangunan 290.000.000 mushola,perbaikan toilet dan taman di lapanngan basket semi indoor Jumlah ( Rp) 1.107.000.000 1.140.000.000 1.174.000.000 1.210.000.000 1.246.000.000 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000 Jumlah ( Rp) 1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000 RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 47
6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Evaluasi permohonan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Hibah dan bantuan Sosial Jumlah ( Rp) 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan inventaris 500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 inventaris kantor Jumlah ( Rp) 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 951.665.000 RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 48