REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KATEGORI : LELANG TAHUN 2013 NO NAMA SKPD NAMA PAKET PENGADAAN NAMA KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN PAGU ANGGARAN SUMBER DANA KETERANGAN TAHAPAN 1 2 3 Gerobak Sampah Dump Truck Pengadaan Ban Kendaraan Roda 6 Rutin/Berkala Kendaraan Modal Konstruksi 300.000.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 1.075.000.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 358.680.000 APBD Murni Selesai 4 Pengadaan Jasa Pengangkutan Sampah Operasional Pengangkutan Sampah Lain-lain Jasa Lainnya 1.200.000.000 APBD Murni Selesai 5 Badan Penanggulangan Bencana 6 Bagian P3ADK 7 Bagian P3ADK 8 Bagian P3ADK 9 Bagian P3ADK 10 11 Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran Studi Potensi Pajak Reklame Di Kota Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota (Kecamatan Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota (Kecamatan Studi Revisi Master Plan Reklame di Kota Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Barang Barang 270.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 216.282.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 243.149.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 232.617.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 106.390.900 APBD Murni Selesai Modal Barang 1.582.628.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 1.582.628.000 APBD Murni Selesai 12 Bagian Ti & Software (Redesain Upik) Modal Jasa Konsultansi 95.000.000 APBD Murni Selesai 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bagian Ti & Software (Redesain Website) Pengadaan Sewa Koneksi Internet Layanan E Government Sewa Koneksi Internet Sekolah Sewa Koneksi Intranet Alat-alat Darat Bermotor Sedan Alat-Alat Studio Genset Meubelair Perlengkapan Kantor Ambulans Jenazah JEEP Sepeda Motor Roda dua Station Wagon/Minibus Kegiatan Kegiatan Kegiatan Modal Jasa Konsultansi 150.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Lainnya 841.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Lainnya 317.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Lainnya 2.145.400.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 550.000.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 373.562.500 APBD Murni Selesai Modal Barang 405.000.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 337.450.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 318.905.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 189.850.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 175.500.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 465.000.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 187.500.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 1.295.000.000 APBD Murni Selesai
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Dinas Manajemen Konstruksi Gedung Unit VII Komplek Balaikota Manajemen Kontruksi Gedung Unit VII Komplek Balaikota Puskesmas Mergangsan Pengadaan Alat-alat Ambulance Penyelesaian Gedung Unit VI Komplek Balaikota Penyelesaian Penyempurnaan Terminal Giwangan Penyelesaian Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan (Peningkatan Puskesmas Mergangsan (Kantor BLH) Pendidikan (Kantor Dinas Pendidikan) Demangan) Legi) Prawirotaman) Sentul) Rahabilitasi Pasar Kranggan Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan (Gedung Serbaguna Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan (RW Ngampilan) Rehabilitasi Kantor Kel Tegalrejo Rehabilitasi Kantor Kelurahan Prawirodirjan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sorosutan Rehabilitasi TK Mawar/Suryoputran Rehabilitasi TK RK Gedongkuning Belanja Modal Alat Komplek Balaikota Komplek Balaikota Komplek Balaikota Penyempurnaan dan Penataan Terminal Penumpang Giwangan Pemerintah Fasilitas (Pusku Perekonomian Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Pendidikan Alat Lain-lain Jasa Konsultansi 235.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 130.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 10.004.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 2.438.750.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 297.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 4.821.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.295.500.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 680.750.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 648.500.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 125.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 200.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.793.650.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.040.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 300.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.501.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.000.800.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 1.065.500.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 954.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 505.500.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 374.267.344 APBD Murni Selesai 52 Dinas Pembelian Alat dan Bahan Laboratorium 1 Alat Barang Barang 600.000.000 APBD Murni Selesai 53 Dinas Pembelian Alat dan Bahan Laboratorium 2 Alat Barang Barang 600.000.000 APBD Murni Selesai 54 Dinas Pembelian Alat Medis Pakai Habis Alat Barang Barang 700.000.000 APBD Murni Selesai 55 Dinas Pembelian Obat Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Barang Barang 1.903.548.530 APBD Murni Selesai
56 Dinas 57 Dinas 58 Dinas 59 Dinas 60 Dinas 61 Dinas Ketertiban 62 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 63 Dinas Pendidikan 64 Dinas Pendidikan 65 Dinas Pendidikan 66 Dinas Pendidikan 67 Dinas Pendidikan Pembelian Obat Non e- katalog Taman Kanak -Kanak dan Taman Kanak-Kanak Dan Taman Kanak-Kanak Dan Taman Kanak-Kanak dan Jasa Pengamanan Balaikota Belanja Jasa Keamanan Biaya Konsultan Pengawas Ruang Belajar SMKN Biaya Konsultan Perencana (Ruang Belajar) SMA Negeri Biaya Konsultan Perencana (Ruang Belajar) SMKN Konsultansi Pengawas Ruang Belajar SMA Ruang Belajar SMAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Barang Barang 1.799.452.190 APBD Murni Selesai Barang Barang 1.811.600.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 1.811.600.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 213.360.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 405.160.000 APBD Murni Selesai Pengamanan Khusus Lain-lain Jasa Lainnya 750.000.000 APBD Murni Selesai Penataan Kawasan Malioboro Lain-lain Jasa Lainnya 432.700.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 64.590.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 152.300.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 97.050.400 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 101.499.200 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 2.283.600.000 APBD Murni Selesai 68 Dinas Pendidikan Ruang Belajar SMKN Modal Konstruksi 1.453.200.000 APBD Murni Selesai 69 Dinas Pendidikan Gedung SD UPT Barat Modal Konstruksi 386.400.000 APBD Murni Selesai 70 Dinas Pendidikan Gedung SD UPT Selatan Modal Konstruksi 386.400.000 APBD Murni Selesai 71 Dinas Pendidikan Gedung SD UPT Timur Modal Konstruksi 554.400.000 APBD Murni Selesai 72 Dinas Pendidikan 73 Dinas Pendidikan 74 Dinas Pendidikan 75 Dinas Pendidikan 76 Dinas Pendidikan 77 Dinas Pendidikan 78 Dinas Pendidikan 79 Dinas Pendidikan 80 Dinas Pendidikan 81 Dinas Perhubungan 82 Dinas Perhubungan 83 Dinas Perhubungan 84 Dinas Perhubungan Gedung SD UPT Utara Gedung Sekolah Kelompok SMA (1) Gedung Sekolah Kelompok SMA (2) Gedung Sekolah Kelompok SMK (1) Gedung Sekolah Kelompok SMK (2) Gedung Sekolah Kelompok SMP N (1) Gedung Sekolah Kelompok SMP N (2) Pengadaan Konstruksi Ruang Belajar SD dan SMP Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SD, SMP, SMA Marka Jalan Dan Marka Ruang Tunggu Sepeda Pengadaan dan Pemasangan APILL Tenaga Surya, Delinator Pengadaan Dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas, RPPJ dan Rehabilitasi dan Sarana Modal Konstruksi 410.985.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 254.605.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 286.531.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 219.879.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 305.248.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 437.682.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 280.379.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 775.000.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 880.000.000 APBD Murni Selesai Barang Konstruksi 302.999.800 APBD Murni Selesai Barang Konstruksi 1.464.000.000 APBD Murni Selesai Barang Konstruksi 860.000.000 APBD Murni Selesai Barang Konstruksi 261.400.000 APBD Murni Selesai
85 Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian 86 Perdagangan Koperasi dan Dinas Perindustrian 87 Perdagangan Koperasi dan 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Kantor Keluarga Kantor Keluarga Pengadaan Dan Pengecatan Marka Zoss dan Jalur Sepeda Belanja Modal Peralatan Pendukung UPT Logam Pembuatan Data Base UMKM Pekerjaan Peningkatan Trotoar Jalan Tentara Pelajar (Simpang Jalan Akses Alat Berat Kelurahan Kotabaru Drainase Kawasan Kotagede Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Talud Jl. Ahmad Jazuli Trotoar Jalan Malioboro ( Sisi Barat ) Pengadaan Mobil Hydraulic Jaringan Air Limbah Barat Jaringan Air Limbah Timur Street Furniture Kawasan Serangan Peningkatan Jalan Batikan Tahap VI Peningkatan Jalan Menukan Peningkatan Jalan Tamansiswa Sektor 1,2,3 dan 4 ( 10 Kelurahan ) Lingkungan Sektor 1 Dan 4 (Kel. Terban, Muja Muju, Lingkungan Sektor 2 Dan 3 (Kel. Pandeyan, Peningkatan Simpang Gading Peningkatan Trotoar Jalan Lowano Penyusunan RTBL Kawasan Malioboro Tata Lampu Bangunan Kawasan Malioboro Pengadaan Alat Obsgynbed dan Implant Removal Kit Pengadaan Alat Peraga KIE Kit dan BKB Kit Fasilitasi IKM Cor Logam Fasilitasi Operasional Sumberdaya UMKM Bangunan Pelengkap Jalan Talud Saluran Drainase SAL Talud Barang Konstruksi 214.500.000 APBD Murni Selesai Modal Barang 800.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 105.350.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 500.000.000 APBD Murni Batal lelang Lain-lain Konstruksi 700.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 1.500.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 1.559.882.886 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 1.711.000.000 APBD Murni Selesai Bangunan Pelengkap Jalan Lain-lain Konstruksi 294.400.000 APBD Murni Batal lelang Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area ( Lain-lain Barang 751.730.000 APBD Murni Selesai RTBL ) Lain-lain Konstruksi 390.000.000 APBD Murni Selesai Sanitasi Lain-lain Konstruksi 390.000.000 APBD Murni Selesai Sanitasi Peningkatan Bangun Bangunan Monumental Lain-lain Konstruksi 300.000.000 APBD Murni Selesai dan Asesoris Bangunan Pelengkap Jalan Sanitasi Sanitasi Sanitasi Sanitasi Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area ( RTBL ), Panel Jaringan dan Lampu Hias Peningkatan Keluarga Peningkatan Keluarga Lain-lain Konstruksi 5.668.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 400.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 915.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 434.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 408.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 324.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 780.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 368.500.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 586.250.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 586.250.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 502.500.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 502.500.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Jasa Konsultansi 225.000.000 APBD Murni Selesai Lain-lain Konstruksi 727.925.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 296.000.000 APBD Murni Selesai Barang Barang 314.500.000 APBD Murni Selesai
114 115 116 Kantor Penanggulangan Kebakaran RSUD kota RSUD kota 117 Sekretariat DPRD 118 119 120 121 122 123 124 Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran Ruang CT- Scan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Premi Asuransi Dump Truck Pickup Operasional Roda 4 Pemantauan Pembuatan Pergola Jl. B. Katamso Cs Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit Modal Barang 430.000.000 APBD Murni Selesai Modal Konstruksi 288.000.000 APBD Murni Selesai Peningkatan Sarana Rumah Sakit Barang Barang 1.433.000.000 APBD Murni Selesai Pelayanan Anggota DPRD dan Lain-lain Jasa Lainnya 880.000.000 APBD Murni Selesai Keluarga Modal Barang 3.024.000.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 880.000.000 APBD Perubahan Selesai Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Modal Barang 180.000.000 APBD Perubahan Selesai Kalpataru, Peningkatan Kinerja Modal Barang 325.000.000 APBD Perubahan Selesai Persampahan Berbasis Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Modal Barang 100.000.000 APBD Perubahan Selesai Kalpataru, Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Modal Barang 125.000.000 APBD Perubahan Selesai Pencemaran Air Sungai Peningkatan Taman Kota Lain-lain Konstruksi 497.000.000 APBD Perubahan Selesai 125 Pembuatan Pergola Jl. Langensari Cs Peningkatan Taman Kota Lain-lain Konstruksi 241.400.000 APBD Perubahan Selesai 126 Badan 127 Penanggulangan Bencana 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Dinas Ketertiban 141 Dinas Ketertiban 142 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pembuatan Pergola Jl. Sultan Agung Cs Pengadaan Rescue Set Alat-alat Studio Paket 1 Alat-alat Studio Paket II Mebeulair Perlengkapan Kantor Dump Truck Pickup Station Wagon (Mpbil Station Wagon/Minibus Station Wagon/Minibus Premi Bangunan Perekonomian Pengadaan Pakaian Linmas Kelurahan beserta kelengkapannya. Pengadaan Pakaian Linmas Kota dan Kecamatan beserta Belanja Hibah Barang dan Gamelan Peningkatan Taman Kota Srana Prasaran Pencegahan Kebakaran Pengasuransian Barang Kota Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Keragaman dan kekayaan Barang Lain-lain Konstruksi 305.000.000 APBD Perubahan Selesai Barang Barang 567.000.000 APBD Perubahan Batal lelang Modal Barang 5.021.000.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 2.193.500.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 2.309.335.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 383.914.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 772.505.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 812.668.500 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 385.000.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 322.000.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 180.000.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 996.120.000 APBD Perubahan Selesai Modal Barang 2.203.881.000 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Jasa Lainnya 500.000.000 APBD Perubahan Selesai Barang Barang 274.500.000 APBD Perubahan Selesai Barang Barang 325.740.000 APBD Perubahan Selesai Barang Barang 350.000.000 APBD Perubahan Selesai
143 144 145 146 147 148 149 150 151 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Belanja Pengadaan Alat untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil. PJU Lingkungan Sektor 1 dan 4 (5 Kelurahan) PJU Lingkungan Sektor 2 dan 3 (5 Kelurahan) Peningkatan Jalan Brigjen Katamso (Paket 1) Peningkatan Jalan Jl. Joyonegaran Cs (Paket V) Peningkatan Jalan Jl. Mantrijeron Cs (Paket IV) Peningkatan Jalan Jl. Manunggal Kricak Kidul Cs. (Paket II) Peningkatan Jalan Prof dr. Sarjito cs (Paket 3) (12 Kelurahan) Fasilitas Pelatihan Peningkatan SDM IMKM PJU,Panel jaringan dan Lampu Hias PJU,Panel jaringan dan Lampu Hias Barang Barang 800.000.000 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 600.000.000 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 600.000.000 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 2.908.000.000 APBD Perubahan Batal lelang Lain-lain Konstruksi 356.644.000 APBD Perubahan Batal lelang Lain-lain Konstruksi 1.867.872.000 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 1.942.243.280 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 2.625.240.720 APBD Perubahan Selesai Lain-lain Konstruksi 560.000.000 APBD Perubahan Selesai 152 Kantor Taman Pintar Penataan Tata Udara Gedung Taman Pintar Area Taman Pintar Lain-lain Konstruksi 400.000.000 APBD Perubahan Batal lelang (Murni + Perubahan) REALISASI SELESAI 153 152 146 95,42% 124.369.272.330 129.640.180.250 124.614.136.250 MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN MURNI PERUBAHAN 118 35 117 35 115 97,46% 31 88,57% 92.666.352.830 31.702.919.500 93.705.616.750 35.934.563.500 92.911.216.750 31.702.919.500 JENIS MURNI PERUBAHAN TOTAL SELESAI JUMLAH RP JUMLAH RP JUMLAH RP JUMLAH RP P. BARANG 33 24.587.921.564 22 22.531.163.500 55 47.119.085.064 54 46.552.085.064 P. KONSTRUKSI 56 59.322.366.686 12 12.903.400.000 68 72.225.766.686 63 67.766.722.686 JASA LAINYA 7 6.566.100.000 1 500.000.000 8 7.066.100.000 8 7.066.100.000 JASA KONSULTANSI 21 3.229.228.500 0 0 21 3.229.228.500 21 3.229.228.500