PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 87.675.53.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00 5.. Belanja Pegawai 7.650.790.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 80.024.74.000,00 5. 2. Belanja Pegawai.25.440.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.742.064.760,00 5. 2. 3 Belanja Modal 42.57.236.240,00 SURPLUS / (DEFISIT) (87.675.53.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.92.695.000,00.92.695.000,00.92.695.000,00.92.705.000,00 7.650.790.000,00 2.2 Belanja Langsung.3.355.360,00 26.098.777.380,00 24.63.665.220,00 8.630.943.040,00 80.024.74.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 04 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si 96024 9870 00 SEKRETARIS DPRD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 04 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si NIP. 96024 9870 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 04 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si : 96024 9870 00 : SEKRETARIS DPRD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 04 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 7.650.790.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00 5.. Belanja Pegawai 7.650.790.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 4.550.350.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.55.950.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.55.950.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 3.55.950.000 3.55.950.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 322.780.000,00 Tunjangan Keluarga 322.780.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 322.780.000 322.780.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 85.930.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 85.930.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 85.930.000 85.930.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 77.870.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 77.870.000,00 - Tunjangan Fungsional Umum,00 TA 77.870.000 77.870.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 237.900.000,00 Tunjangan Beras 237.900.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 237.900.000 237.900.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 73.850.000,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 73.850.000,00 - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus,00 TA 73.850.000 73.850.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 70.000,00 Pembulatan gaji 70.000,00 - Pembulatan gaji,00 TA 70.000 70.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.538.840.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.538.840.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 2.538.840.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 2.538.840.000 5... 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.538.840.000,00 56.600.000,00 5... 03. 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 56.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 56.600.000,00 - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,00 TA 56.600.000 56.600.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.92.695.000,00 Rp.92.695.000,00 Rp.92.695.000,00 Rp.92.705.000,00 Rp 7.650.790.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si NIP. 96024 9870 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :. 20. 04. 0 SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.04. 0.20..20.04. 0. 0.20..20.04. 0. 02.20..20.04. 0. 03.20..20.04. 0. 04.20..20.04. 0. 05 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 %.735.634.000,00.854.94.000,00.454.869.000,00.253.86.770,00 6.298.603.770,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan.345.658.000,00.42.858.000,00.028.083.000,00 993.599.90,00 4.780.98.90,00 Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 27.488.000,00 27.488.000,00 27.488.000,00 27.482.380,00 869.946.380,00 Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 32.607.000,00 32.607.000,00 32.607.000,00 32.608.200,00 30.429.200,00 Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 5.2.000,00 9.2.000,00 5.2.000,00 5.22.00,00 34.485.00,00 Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan 3.000.000,00 4.080.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 50.080.000,00.20..20.04. 0. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.760.000,00 3.760.000,00 68.570.000,00.374.900,00 433.464.900,00.20..20.04. 02.20..20.04. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 % 585.235.000,00 4.485.779.080,00 5.680.579.080,00 3.397.49.080,00 44.49.02.240,00 Pembangunan gedung kantor 0,00 2.326.044.080,00 2.326.044.080,00 2.326.044.080,00 36.978.32.240,00.20..20.04. 02. 05.20..20.04. 02. 06.20..20.04. 02. 07.20..20.04. 02. 09.20..20.04. 02. 0.20..20.04. 02. 20.20..20.04. 02. 22.20..20.04. 02. 23.20..20.04. 02. 24.20..20.04. 02. 26.20..20.04. 02. 28.20..20.04. 02. 40 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah 0.000.000,00 50.000.000,00 405.000.000,00 50.000.000,00 jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 222.500.000,00 622.300.000,00 396.40.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 60.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur 35.000.000,00 592.000.000,00 432.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.422.000,00 22.422.000,00 297.422.000,00 22.424.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 200.937.000,00 200.937.000,00 200.937.000,00 200.939.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 05.000.000,00 05.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 35.625.000,00 35.625.000,00 35.625.000,00 35.625.000,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 3.25.000,00 3.25.000,00 3.25.000,00 3.247.000,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 75.000.000,00.255.940.000,00 605.000.000,00.059.000.000,00 300.000.000,00 364.690.000,00 803.750.000,00 400.000.000,00 42.500.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.04. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 0,00 900.000.000,00.20..20.04. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 00 % 0,00 4.250.000,00 24.800.000,00 0,00 39.050.000,00.20..20.04. 03. 02.20..20.04. 03. 03 Pengadaan pakaian dinas beserta 0,00 0,00 62.400.000,00 0,00 perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 62.400.000,00 4.250.000,00.20..20.04. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00.20..20.04. 05.20..20.04. 05. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 00 % 34.800.000,00 80.579.000,00 34.900.000,00 0,00 250.279.000,00 34.800.000,00 80.579.000,00 34.900.000,00 0,00 250.279.000,00.20..20.04. 06.20..20.04. 06. 0.20..20.04. 06. 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 00 % 99.72.360,00 0,00 0,00 0,00 99.72.360,00 6.904.960,00 0,00 0,00 0,00 6.904.960,00 37.86.400,00 0,00 0,00 0,00 37.86.400,00.20..20.04. 07.20..20.04. 07. 0.20..20.04. 5.20..20.04. 5. 0.20..20.04. 5. 02.20..20.04. 5. 04 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 00 % 0,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 0,00 0,00 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 00 % 7.83.759.000,00 8.5.23.300,00 5.345.75.40,00 2.607.34.500,00 23.25.46.940,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 25.859.000,00 25.859.000,00 236.859.000,00 25.858.20,00 992.435.20,00 Usulan Gubernur Hearing/dialog dan koordinasi dengan 2.573.000,00 2.573.000,00 2.573.000,00 2.439.80,00 86.58.80,00 pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna 98.670.000,00 98.670.000,00 46.670.000,00 5.63.000,00 495.64.000,00.20..20.04. 5. 05.20..20.04. 5. 07.20..20.04. 5. 09.20..20.04. 5. 0.20..20.04. 5. 2.20..20.04. 5. 3.20..20.04. 5. 5.20..20.04. 5. 6 Kegiatan Reses Kabupaten/K ota se-provinsi Sulut 0,00.657.228.700,00.672.700.000,00 4.50.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan 306.387.000,00 306.387.000,00 306.387.000,00 404.400.600,00 anggota DPRD Pembahasan rancangan peraturan daerah 0,00 77.22.600,00 77.22.600,00 77.666.800,00 tentang pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi 0,00 0,00 922.000.000,00 0,00 Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat 2.483.64.000,00 2.490.68.000,00 293.70.000,00 300.58.900,00 kelengkapan Dewan Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 0,00 0,00 6.336.540,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 2.377.776.000,00 2.377.776.000,00 222.928.000,00 22.926.00,00 3.334.078.700,00.323.56.600,00 2.52.0.000,00 922.000.000,00.500.000.000,00 5.566.660.900,00 6.336.540,00 5.9.406.00,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.04. 5. 7 Komisi Rapat-Rapat Fraksi 83.553.000,00 83.553.000,00 83.553.000,00 83.558.800,00 334.27.800,00.20..20.04. 5. 8.20..20.04. 5. 9 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD (Inisiatif) 0,00 0,00 495.000.000,00 348.750.000,00 60.777.000,00 0.777.000,00 0.777.000,00 0.775.000,00 843.750.000,00 393.06.000,00.20..20.04. 00.20..20.04. 00. 0 Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD 00 %.308.042.000,00.448.042.000,00.385.542.000,00.373.022.690,00 5.54.648.690,00 Fasilitasi Keprotokolan DPRD 50.720.000,00 290.720.000,00 228.220.000,00 70.706.050,00 840.366.050,00.20..20.04. 00. 02.20..20.04. 00. 03 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD.3.069.000,00.3.069.000,00.3.069.000,00.48.068.440,00 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat 44.253.000,00 44.253.000,00 44.253.000,00 54.248.200,00 4.487.275.440,00 87.007.200,00.20..20.04. 42.20..20.04. 42. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung kantor DPRD 00 % 84.64.000,00 0,00 0,00 0,00 84.64.000,00 84.64.000,00 0,00 0,00 0,00 84.64.000,00.3.355.360,00 26.098.777.380,00 24.63.665.220,00 8.630.943.040,00 80.024.74.000,00 Mengesahkan, MANADO, 3 December 203 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIS DPRD PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si NIP. 96024 9870 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3