Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing RENCANA STRATEGIK DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021 Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM Keterangan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur pengairan Terwujudnya Ketersediaan Air Baku, Jaringan Irigasi Berkondisi Baik, dan Pemeliharaan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai pengendalian Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air Baku Meningkatkan Cakupan Pelayanan Irigasi % Ketersediaan Sumber air Baku Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air 74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01% baku untuk mendukung konservasi, Jumlah sumber air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.736.573 88.061.573 pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak sumber air baku. Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 %Jaringan irigasi kondisi baik 92,45% 70,11% 71,22% 72,89% 75,11% 77,88% 81,21% Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 641.888 656.888 676.888 701.888 731.888 Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk Program Pengembangan menjamin ketersediaan air pada areal lahan dan Pengelolaan Jaringan budidaya pertanian dalam mendukung ketahanan Irigasi, Rawa dan Jaringan pangan daerah. pengairan Lainnya Meningkatkan Kualitas Sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian % Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian 70,71% 72,05% 73,63% 75,42% 77,44% 79,69% 82,15% Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 328.000 336.000 345.000 355.000 366.000 Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 Meningkatkan kondisi infrastruktur sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian banjir pada daerah tangkapan air untuk penanggulangan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi Program Pengendalian
Sasaran Indikator Formula Indikator Satuan Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan % Ketersediaan air Baku PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021 Tahun Dasar Tahun 2016 2015 Target Realisasi Capaian 74,06% 74,38% 74,39% 100,01% = Jumlah air baku yang ada % 81.511.573 81.861.573 81.511.573 359.190 81.870.763 + Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 PD yang menangani Urusan Dinas PU. Sumber Daya Air %Jaringan irigasi kondisi baik 92,45% 70,11% 70,70% 100,84% Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 625.188 + 12.033 = 637.221 Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251 % Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai 70,71% 72,05% 72,64% 100,81% Pengendalian Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 315.000 + 8.600 = 323.600 Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN 2016-2021 Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan FORMULIR RKT Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar 2015 Target 2016 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur pengairan Terwujudnya Ketersediaan Air Baku, Jaringan Irigasi Berkondisi Baik, dan Pemeliharaan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai pengendalian Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air Baku Meningkatkan Cakupan Pelayanan Irigasi % Ketersediaan Sumber air Baku %Jaringan irigasi kondisi baik 74,06% 74,38% Jumlah sumber air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 92,45% 70,11% Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 Meningkatkan Kualitas Sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian % Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian 70,71% 72,05% Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 016 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Indikator Kinerja Target REALISASI Program / Kegiatan Anggaran Anggaran Realisasi Satuan % Satuan % Awal Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terwujudnya ketersediaan Air baku 1 Prosentase ketersediaan Air baku 81.861.573 M3 74,38% 81.870.763 M3 74,39% Input : Dana Rp. 2.405.000.000 Rp. 10.940.000.000 Rp. 10.906.355.000 110.061.900 110.061.900 2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000 Rp. 153.750.000 Baku a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa Rp. 80.000.000 Rp. 155.000.000 Rp. 153.750.000 Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terwujudnya Pemeliharaan kali/saluran sebagai pengendalian banjir 3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Rp. 2.325.000.000 Rp. 10.785.000.000 Rp. 10.752.605.000 Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. 1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya. 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.186.000.000 Rp. 875.000.000 Rp. 9.335.000.000 Rp. 9.317.035.000 Rp. 250.000.000 Rp. 250.000.000 Rp. 249.570.000 2 Prosentase jaringan irigasi 631.888 M' 70,11% 637.221 M' 70,70% Input Dana : Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 39.791.251.000 berkondisi baik. 901.251 901.251 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 39.791.251.000 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya a Pembangunan Pintu Air Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.126.415.000 b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp. 31.943.870.000 Rp. 31.943.870.000 Rp. 30.919.336.000 c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp. 650.000.000 Rp. 750.000.000 Rp. 739.379.000 d e Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah dan Desentralisasi Rp. 319.000.000 Rp. 6.618.000.000 Rp. 6.585.682.000 Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 196.525.000 f Panitia Irigasi Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 g Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 h a Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 98.914.000 3 Presentase 321.000 M' 72,05% 323.600 M' 72,64% Input Dana : Rp. 3.259.600.000 Rp. 27.644.600.000 Rp. 27.544.777.000 Peningkatan/Pemeliharaan 445.500 445.500 kali/saluran sebagai pengendalian banjir 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp. 24.001.950.000 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Rp. 2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp. 24.001.950.000 1 Program Pengendalian Rp. 1.094.600.000 Rp. 3.569.600.000 Rp. 3.542.827.000 a b c Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Mengendalikan Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Peningkatan Pembangunan Pusat- Pusat Pengendalian Rp. 143.000.000 Rp. 318.000.000 Rp. 318.000.000 Rp. 951.600.000 Rp. 1.051.600.000 Rp. 1.050.792.000 Rp. - Rp. 2.200.000.000 Rp. 2.174.035.000 Outcome : Ha 2.500 Ha 2.500 Ha 2.500
LAMPIRAN LkjIP TAHUN 2016 DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN