R e p o r t N o : 14-06/31

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP) RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK) LAPORAN PELATIHAN PEMBEKALAN THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel) R e p o r t N o : 14-06/31 S I B O L G A, 9 O K T O B E R 2 0 1 5

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI i I. PENDAHULUAN 1 II. MAKSUD DAN TUJUAN PELATIHAN 2 III. TARGET GROUP 2 IV. PELAKSANAAN PELATIHAN PEMBEKALAN 2 V. MATERI DAN FASILITATOR 3 VI. PENUTUP 3 DAFTAR LAMPIRAN ii Western Indonesia National Roads Improvement Project i

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 I. PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreamnet) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) IBRD Loan No. 8043-ID pada tanggal 14 Desember 2011. Loan efektif 12 Maret 2012 dan akan berakhir (Closing Date) pada tanggal 31 Desember 2017. Porsi sharing Loan dan GOI adalah 70 : 30, dengan nilai pinjaman USD 250 juta dan Pemerintah Indonesia menyediakan Dana USD 100 juta, sehingga total nilai proyek adalah USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di wilayah Indonesia Barat atau Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP), yaitu untuk pekerjaan pelebaran dan peningkatan status jalan dan jembatan di koridor pantai barat Sumatera sepanjang 715,91 KM yang sebelumnya berfungsi sebagai jalan provinsi atau jalan non status agar sesuai dengan standar yang baru yaitu jalan nasional. Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman WINRIP, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menyepakati pelaksanaan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek. Ruang Lingkup pelaksanaan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) meliputi komponen-komponen berikut : 1. Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/Community Representative Observers (CROs) untuk memantau proses lelang 2. Keterbukaan Informasi Kepada Publik 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaannya 4. Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga (PP3)/Third Party Monitoring (TPM) untuk tahap konstruksi Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) merupakan paket WINRIP yang telah memasuki tahap pekerjaan konstruksi, sedangkan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel) telah terkontrak sejak Juli 2015 dan akan segera dimulai pekerjaan konstruksinya. Oleh karenanya Pemantau dari Pihak Ketiga atau Third Party Monitoring (TPM) untuk kedua paket tersebut sudah dipilih pada tanggal 9 April 2015. Adapun daftar TPM tersebut seperti terlihat pada tabel berikut: No No. Paket 1 05 2 15 Nama Paket Provinsi Nama TPM Okupasi/Jabatan/Pekerjaan Tgl. Pemilihan Sp. Rampa - Poriaha Sibolga Bts. Tapsel Sumatera Utara Sumatera Utara 1. Sahrul Harahap, ST Dosen Univ. Graha Nusantara 2. Asroi Benny N. Harahap, ST.,MT Dosen Univ. Graha Nusantara 3. M. Yusuf P. Lubis, ST Dosen Univ. Graha Nusantara 1. Ahmad Rafii, ST Dosen Univ. Graha Nusantara 2. Roy Efendi Subarja, ST Dosen Univ. Graha Nusantara 3. Masitoh Hasibuan, ST Dosen Univ. Graha Nusantara 9 April 2015 9 April 2015 Sesuai dengan ketentuan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemilihan TPM, maka dilaksanakan Pelatihan Pembekalan/Preparatory Training untuk Tim TPM terpilih guna mempersiapkan mereka dalam pemantauan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada paket-paket terkait. Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) 1

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 II. MAKSUD DAN TUJUAN PELATIHAN Maksud dari pelatihan pembekalan ini adalah untuk memberikan informasi dasar yang diperlukan oleh personil Tim TPM terpilih sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemantauan pekerjaan konstruksi pada paket-paket terkait sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tujuan spesifik pelatihan adalah diharapkan para anggota TPM setelah mengikuti pelatihan ini dapat menjelaskan tentang: 1. Penerapan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) pada proyek WINRIP dan implementasinya; 2. Ruang lingkup pengawasan oleh TPM dan hubungannya dengan unsur pengelola/ pelaksana proyek lainnya; 3. Teknik dan prosedur pemantauan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan oleh TPM; 4. Ketentuan pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang diperlukan. III. TARGET GROUP Target group dari pembekalan ini adalah personil Tim TPM untuk Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), dan unsur lain yang terkait didalam pelaksanaan proyek, seperti: - Pejabat dan staf Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Provinsi Sumatera Utara; - Pejabat dan staf PPK 12 Sibolga Cs, pengelola Paket 05 dan 15, Provinsi Bengkulu; - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Medan; - Design and Supervision Consultants (Field Supervision Team) Paket 05 dan 15; dan - Penyedia Jasa / Kontraktor pelaksana Paket 05 dan 15. IV. PELAKSANAAN PELATIHAN PEMBEKALAN Pelatihan pembekalan TPM untuk Paket 05 dan 15, diadakan pada tanggal 9 Oktober 2015, bertempat di kantor PIA Hotel Pandan, Jl. Pd. Sidempuan Km. 10, Pandan Tapanuli Tengah, dikarenakan tidak ada kantor ataupun fasilitas pemerintah yang memadai untuk dijadikan tempat pelaksanaan pelatihan. Pelatihan pembekalan dihadiri oleh 9 (sembilan) Peserta dari 13 Peserta dan Undangan, berasal dari: 1. Anggota TPM Paket 05 dari Universita Bengkulu : 3 orang 2. Anggota TPM Paket 15 dari Universitas Bengkulu : 1 orang* 3. Pejabat dan Staf PPK 12 : 1 orang 4. Penyedia Jasa/Kontraktor Paket 05 : 2 orang 5. Penyedia Jasa/Kontraktor Paket 15 : 1 orang 6. DSC/Field Supervision Team Paket 05 : 1 orang *Anggota TPM Paket 15 tidak dapat hadir semua karena harus menghadiri rapat di Universitas. Jadwal pelatihan dan daftar hadir terlampir. Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) 2

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 V. MATERI DAN FASILITATOR Materi pembekalan meliputi beberapa topik sebagai berikut: - Rencana Tindak Anti Korupsi /Anti-Corruption Action Plan - ACAP (Project Management Manual PMM Bab. 11); - Penjelasan tentang Website WINRIP dan tata cara penyampaian pengaduan masyarakat melalui website dan saluran informasi lainnya; - Ruang lingkup dan tanggung-jawab pemantauan oleh TPM dan hubungannya dengan unsur pengelola/ pelaksana proyek lainnya; - Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Kontrak; - Pemantauan Pelaksanaan Teknis Konstruksi Jalan dan Jembatan; - Pelaporan Hasil Pemantauan; dan - Pertanggung-jawaban Keuangan TPM dan tatacara Reimbursement; Fasilitator yang bertugas menyampaikan materi adalah Pejabat dan Staf PMU WINRIP, berhubung Pejabat dan Staf PMU berhalangan hadir maka PMU menugaskan Tenaga Ahli dari CTC WINRIP untuk menyampaikan materi, yaitu Community Development Officer (Yakobus), Management Information Specialist (Sony Thamrin), Quality Assurance Engineer (Uray A. Manaf), dan Asisten Community Development Officer (Astrini Primanita). VI. PENUTUP Pelaksanaan pelatihan berjalan lancar, para peserta antusias mengikuti paparan dari fasilitator. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan dan terjadi diskusi yang intensif. Langkah selanjutnya setelah pelatihan pembekalan ini adalah: - Penerbitan Surat Keputusan pembentukan TPM Paket 05 dan 15 oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga; - Penanda-tanganan Surat Perjanjian Kerja antara TPM dengan CTC WINRIP (Direktur PT. Perentjana Djaja) cq. PMU WINRIP, mengetahui Satker Pembinaan Administrasi P2PHLN. - Penerbitan Surat Mobilisasi oleh Direktur PT. Perentjana Djaja selaku CTC WINRIP dan disetujui PMU WINRIP dan mengetahui Satker Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PAP2PHLN). Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) 3

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Undangan Pelatihan Pembekalan RKPPL dan Third Party Monitoring (TPM) Agenda Pelatihan Daftar Hadir Notulensi Dokumentasi Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) ii

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA.MARGA DIREKTORAT PENGEMBANGAiI JARINGAN JALAhI 21 '10) Telepon 021-7200281,7393928 Fu.. 021-72Q1760 No Larnpiran :um. a'2o6/ PJ3 -WlNRlP/03i Jakart4 2 i September 20 1 5 (DAFT AR LINDANGAN TERL AMPIR ) Perihal Undangan Mengikufi Pelafihan Pembekalan Third Purty Monitoring (TpM) paked No. 05 (sp. Rampa - Poriaha) dan 15 (Siborga - Bfs. Tapsel); winrip Loan IBRD No.8043-ID Sehubungan akan dirnulainya pelalisanaan kegiatal pekerjaan konsn-uksi unhrk paliet-paket WINRIp yarrg bellokasi di Provinsi Sumatera LJtar4 maka dalanr nngj<a penerapan kornponen Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) / Anti-Oorntptiotl Action Plan (ACAP) kanri mengundang Bapak/Ibu unhrk rnengikuti Pelatihan Pernbekalan Third Parly Monitoring (TPM) Pelatihan Pembekalan TPI4 ini dilatr<sanalian aqrunantinya Tirn TPM dapat rnelaksanakan tugas serta berkoordinasi dengan baik dengan piirak-pihak terk"ait lainnya. Guna menunjang keberhasilan pelatihan tersebut. karni mohon bantuan Bapak/lbu untuk rneneruslcan undangan ini kepada para calon pessrta dati lingkunganlwllayah Bapal</Ibu iebagairnana rincian dalarn Lampiran 2 su'at ini, dengan penjelasan sebagai berikut: L 2. Waktu Pelatihan : Jurnat, 9 Oktober 2015 Ternpat : PIA Hotel - Pandan Beach Resoft Jl. Pd. Sidernpuan Krn. l0 A, pandan - Tapanuli Tengah BiavaPelatihan peserla selalaa mengikuti pelatihan ft,""11l;x,ffiff'h;; T#*T:#:t b. Biaya konsrunsi selama kegiatan pelatihan (rnakal siang dan snack) ditanggung oleh Penyelenggara. 4. Lain-lain : a. Kepastian keikutsertaan peserta harap mengkonfinnasi melalui telepon/email CTC WINRIP ke 021 u.p. Astri (Asisten Conlnunitv Development Offi cer). Dernikian disarnpaikan, atas pethatian dan kerjasarnanya karni mengucapkan terima kasih. I Bapak Direktur Pengembangan Jaringan Jalan (sebagai laporan). 2 Bapak Direktur Pembangunanlalan (sebagai laporan). 3. Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengernbangan Jaringan Jalan 4 Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pembanguna n Jalan. 5. Kasatker Pembinaan Administrasi dan Pelaksanaan penqendalian phln 6 PMUWTNRIP. 7. CTCWTNRIP. 8. File.

Larnpiran 1 : DaftarUndangan Surat Ncl. : Tanggal : September 2015 Kepada Yth: 2. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah ii Provinsi Sumatera Utarc 3. Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) l2 Sibolga Cs 4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 5. Konsultan Supervisi (Field Supervision Team) Paket No. 05 (Sp. Rampa - 6. Poriaha) Konsultan Supervisi (Field Supervision Team) Paket No. 15 (Sibolga - Bts. Tapsel) 7. Kontraktor Paket No. 05 (PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk) 8. Kontraklor Paket No. l5 (PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk)

Lanpiran2 Surat No. Tanggal Daftar Peserta Septernber 2015 No Instansi Jumlah I BBPJN I a z Satker PJN Wil. II Surnut I 3 PPK 12 4 T m TPM Paket 05 (Univers tas Graha Nusantara) J Keteransan 5 T m TPM Paket 15 (Univers tas Graha Nusantara) J 6 Konsultan Supervisi Paket 05 I Site Eneineer n $q!$ie$lpervisi Paket 1 5 Site Engineer 8 Kontraklor Paket 05 1 General Superintendent 9 Kontraktor Paket 15 I General Superintendent Jurnlah 13

Lampiran Surat No. Tanggal Jadwal Pelatihan September 2015 HARI I TGL. JAM KEGIATAN / TOPIK FASI UTATOR,/I NSTRUKTUR u) F{ N o -o o o O) o E 09.0-09.4s Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) 09.45-10.30 Rencana TindakAnti Korupsi (RTAK) - Lingkup Kerja Pemantauan TPM 10.30-11.30 Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) - Keterbukaan Informasi dan Mekanisme Penanganan Pengaduan 11.30-13.30 ISHOMA(Jumot) Yakobus Astrini Primanita Ya kobus Sony Thamrin Asep Sopyan L3.30-14.30 Pemantauan Manajemen Pelaksa naan Kontrak/Monitoring Uray A. Manaf Yakobus 14.30-16.00 Pemantauan Pelaksanaan Quality Control & Quality Assurance sesuai FIDIC Uray A. Manaf Ya kobus 16.00-16.30 lsti ra h at/coffee B re a k 16.30-17.15 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TPM Marjan Astrini Primanita 17.15 - L8.15 Pemantauan Pelaksanaan Teknis Konstruksi: Pemadatan, Perkerasan Permukaan, Penshamoaran. Pekeriaan Beton Struktur Yakobus Urav A. Manaf 18.1s - 18.30 PENUTUPAN Pejabat Satker/PPK

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 LAMPIRAN I JADWAL PELATIHAN PEMBEKALAN THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket : 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan 15 (Sibolga Bts. Tapsel) Lokasi : PIA Hotel Pandan Tanggal : 9 Oktober 2015 HARI / TGL. J A M KEGIATAN / TOPIK FASILITATOR/INSTRUKTUR 08.45 09.00 PEMBUKAAN Pejabat Satker/PPK 09.0 09.45 Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) 09.45 10.30 Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) Lingkup Kerja Pemantauan TPM - Yakobus - Astrini Primanita Jumat, 9 Oktober 2015 10.30 11.30 Rencana Tindak Anti Korupsi (RTAK) Keterbukaan Informasi dan Mekanisme Penanganan Pengaduan 11.30 13.30 I S H O M A (Jumat) - Yakobus - Sony Thamrin - Asep Sopyan 13.30 14.30 Pemantauan Manajemen Pelaksanaan Kontrak/Monitoring - Uray A. Manaf - Yakobus 14.30 16.00 Pemantauan Pelaksanaan Quality Control & Quality Assurance sesuai FIDIC - Uray A. Manaf - Yakobus 16.00 16.30 Istirahat/Coffee Break 16.30 17.15 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan TPM 17.15 18.15 Pemantauan Pelaksanaan Teknis Konstruksi: Pemadatan, Perkerasan Permukaan, Penghamparan, Pekerjaan Beton Struktur - Rasiyo - Marjan - Astrini Primanita - Yakobus - Uray A. Manaf 18.15 18.30 PENUTUPAN Pejabat Satker/PPK Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) 1

"j 3 "':3?, 3 g I E.:, i -..:: <U 8, E v.....: -'.,_,. IC ' @; t r, U\ -e <: -{ """"..n. Q J \l' \.)\ 0 c 3 '" t S Qf\ ('\.s: t r. S'! 9 8 ' 1 -a ej 1.e r <::> @)' IS'> ci $.: IL '" 'C I U'! c ' :1) s. l:5 :1... c,:1\ s. 3'.c \.). ] 0 CO \-.,- -'S' (/I.::r III -0 0'" U\..D r 0 t- OO...D s- '" 0-0 0 J- t-. eo ()I' to" ('I) c<' Cl!::l - -.s Ll\ ',,0 0..J.-..._,... 0.s a.s I:i...-( r: I.- 0::]., So: -t:) c..e oct: E s s: l: &. 0 O:: <C s I- -s LL '+- -. r D..>,) t3 &- :+ _'( c 1 '4) d <:» cr E" l-.l J '" IS'..,... a!:l B j E w',, 8 e -0 co Ol 0- Ol c c '... co co co.- 'w Q) I- '0> co =c Q) co 0 co o, _J I c, 2. 0..- t- 3 0....:J cj - -i j - L j j \.) L \-""._ 7- qj.0... - 2 3 D-,.-.. '-l I t, VI I...J '_ s; 1:$,} Q. C5 'C c:;. Gf:. v _ VJ :) c :s 'C -c:; ::r' >- 1: S a :t <,.0 N (Y') '<t U) co ('.. co (j) 0..-

N N N...>. _" --"...>. --" _" _"...>. --" c:.v N -" 0 CD CO --.J (j) 01 c:.v N _,. \J) 0 Z. -<. ::c» ], 10 G Sn, o Co Q!JO O? N ;;; 00 -..A 0...c. 1 \

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 LAMPIRAN IV NOTULENSI PELATIHAN PEMBEKALAN THIRD PARTY MONITORING (TPM) Paket : 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan 15 (Sibolga Bts. Tapsel) Lokasi : PIA Hotel Pandan Tanggal : 9 Oktober 2015 NO. PESERTA PERTANYAAN KOMENTAR 1 Roy Efendi (TPM Paket 15) 2 Roy Efendi (TPM Paket 15) 3 Roy Efendi (TPM Paket 15) 4 Roy Efendi (TPM Paket 15) Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terbatas dalam penggunaan teknologi internet, sehingga kecil kemungkinan mereka bisa melaporkan pengaduan melalui website WINRIP. TPM ingin mengajak Kepala Desa untuk ikut mensosialisasikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan proyek WINRIP. TPM mengharapkan ada kebijakan dan kewenangan untuk melakukan penelitian dan kajian teknis tentang kejadian dan masalah di lapangan. Apakah TPM bisa mendapatkan dokumen kontrak dari Kontraktor? Saluran Pengaduan Masyarakat yang terkait dengan proyek WINRIP tidak hanya melalui website WINRIP, jadi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah bisa melaporkan pengaduan melalui telepon, faksimili dan surat ke kantor CTC-WINRIP. Ide untuk mengajak Kepala Desa untuk ikut mensosialisasikan pengaduan adalah sangat baik. Tapi sebaiknya TPM berkoordinasi dulu dengan Satker dan PPK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sosialisasi dan informasi yang disampaikan ke Kepala Desa bisa satu visi. Tugas TPM hanya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik. Jadi TPM tidak bisa melakukan penelitian dan kajian teknis lebih jauh. Personel TPM bisa melakukan penelitian dan kajian teknis bila mereka bekerja tidak mengatasnamakan lembaga TPM, melainkan sebagai Tim Konsultan penelitian dan kajian teknis. Tim Konsultan ini harus berkoordinasi dahulu dengan PPK, SE dan Kontraktor. Sebaiknya TPM meminta dokumen kontrak kepada PPK. Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) 1

Laporan Pelaksanaan Training Pembekalan TPM Paket 05 (Sp. Rampa Poriaha) dan Paket 15 (Sibolga Bts. Tapsel), Provinsi Sumatera Utara 9 Oktober 2015 LAMPIRAN V DOKUMENTASI Lokasi : PIA Hotel Pandan Tanggal: 9 Oktober 2015