RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.13 URUSAN WAJIB Sosial Organisasi Sub Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana Jumlah n-1 : 1.13.01 Dinas Sosial : 1.13.01.10 Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay - Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan : 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 54 Reviltalisasi BPSTW Ciparay : APBD Provinsi Jawa Barat : Rp Jumlah Tahun n : Rp 2,000,000,000.00 (DUA MILYAR RUPIAH) Jumlah Tahun n+1 Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rp Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Target Kinerja Hal. 1
5 5 2 5 2 2 5 2 3 BELANJA 2,000,000,000.00 BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL 2,000,000,000.00 297,000,000.00 1,703,000,000.00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 297,000,000.00 5 2 2 22 Belanja Pemeliharan Jasa Konstruksi 297,000,000.00 5 2 2 22 01 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99,000,000.00 Pemeliharaan Gedung (Kantor, Wisma, Dapur, Rumah Dinas dan Gudang) 1 keg 1 keg 99,000,000.00 99,000,000.00 5 2 2 22 02 Belanja Pemeliharaan Jalan 99,000,000.00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan BPSTW Ciparay 1 keg 1 keg 99,000,000.00 99,000,000.00 5 2 2 22 08 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 99,000,000.00 - Pemeliharaan Pagar Benteng BPSTW Ciparay 1 keg 1 keg 45,000,000.00 45,000,000.00 - Pemeliharaan Teralis Jendela Kantor Sub Unit Pemeliharaan TMP Cikutra - Pemeliharaan Relief Sub Unit Pemeliharaan TMP Cikutra 1 keg 1 keg 1 keg 9,000,000.00 9,000,000.00 1 keg 15,000,000.00 15,000,000.00 - Pembuatan Papan Nama Balai 1 keg 1 keg 30,000,000.00 30,000,000.00 5 2 3 BELANJA MODAL 1,703,000,000.00 5 2 3 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 12,500,000.00 5 2 3 09 06 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Pertamanan 12,500,000.00 Alat Pemeliharaan Taman Lengkap 5 paket 5 paket 2,500,000.00 12,500,000.00 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15,000,000.00 5 2 3 10 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 15,000,000.00 Mesin Penghancur Kertas 10 buah 10 buah 1,500,000.00 15,000,000.00 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 295,500,000.00 5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan Almari 97,500,000.00 - Lemari Pakaian Klien 80 buah 80 buah 750,000.00 60,000,000.00 - Lemari Arsip 15 buah 15 buah 2,500,000.00 37,500,000.00 5 2 3 11 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 55,000,000.00 - BPSTW Ciparay 55,000,000.00 - Filling Cabinet 16 buah 16 buah 2,500,000.00 40,000,000.00 - FIlling Cabinet 1/2 10 buah 10 buah 1,500,000.00 15,000,000.00 Hal. 2
5 2 3 11 09 Belanja Modal Pengadaan Water Heater 40,000,000.00 Water Heater 20 buah 20 buah 2,000,000.00 40,000,000.00 5 2 3 11 12 Belanja Modal Pengadaan Televisi 90,000,000.00 - BPSTW Ciparay 75,000,000.00 TV Layar Datar 32 inch 30 unit 30 unit 2,500,000.00 75,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Garut 5,000,000.00 TV Layar Datar 32 inchi 2 unit 2 unit 2,500,000.00 5,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Karawang 5,000,000.00 TV Layar Datar 32 inch 2 unit 2 unit 2,500,000.00 5,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Bogor 5,000,000.00 TV Layar Datar 32 inch 2 unit 2 unit 2,500,000.00 5,000,000.00 5 2 3 11 14 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 3,000,000.00 Exhaust Fan untuk Dapur Umum 3 unit 3 unit 1,000,000.00 3,000,000.00 5 2 3 11 20 Belanja Modal Pengadaan Lambang-Lambang Pemerintah/Negara 10,000,000.00 Lambang/ Patung Burung Garuda di Sub Unit Pemeliharaan TMP Cikutra 1 buah 1 buah 10,000,000.00 10,000,000.00 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 188,250,000.00 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 47,250,000.00 - BPSTW Ciparay 47,250,000.00 Komputer PC 7 unit 7 unit 6,750,000.00 47,250,000.00 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 90,000,000.00 - BPSTW Ciparay 50,000,000.00 Laptop 5 unit 5 unit 10,000,000.00 50,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Garut 10,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Karawang 10,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Bogor 10,000,000.00 - Sub Unit Pemeliharaan TM Cikutra 10,000,000.00 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 21,000,000.00 - BPSTW Ciparay 21,000,000.00 Printer Laser Jet 7 unit 7 unit 3,000,000.00 21,000,000.00 5 2 3 12 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 14,000,000.00 - BPSTW Ciparay 14,000,000.00 LED Monitor 7 unit 7 unit 2,000,000.00 14,000,000.00 Hal. 3
5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10,000,000.00 - BPSTW Ciparay 10,000,000.00 UPS/ Stabilizer 4 unit 4 unit 2,500,000.00 10,000,000.00 5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan/Accesoris Komputer dan Jaringan 6,000,000.00 - BPSTW Ciparay 6,000,000.00 Wireless Router/ WIFI+Hub+Kelengkapannya 2 set 2 set 3,000,000.00 6,000,000.00 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 614,750,000.00 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 84,000,000.00 - Meja Kerja 1/2 Biro 29 buah 29 buah 1,500,000.00 43,500,000.00 - Meja Kerja Biro Eksekutif 3 buah 3 buah 3,500,000.00 10,500,000.00 - Meja Resepsionis 1 set 1 set 30,000,000.00 30,000,000.00 5 2 3 13 03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 72,000,000.00 Meja dan Kursi Makan 24 set 24 set 3,000,000.00 72,000,000.00 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 31,500,000.00 - Kursi Kerja 1/2 Biro 29 buah 29 buah 750,000.00 21,750,000.00 - Kursi Kerja Eksekutif 3 buah 3 buah 1,750,000.00 5,250,000.00 - Kursi Resepsionis 3 buah 3 set 1,500,000.00 4,500,000.00 5 2 3 13 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 71,250,000.00 Kursi Rapat 95 buah 95 buah 750,000.00 71,250,000.00 5 2 3 13 07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 99,000,000.00 - Tempat Tidur 34 buah 34 buah 1,000,000.00 34,000,000.00 - Kasur 100 buah 100 buah 650,000.00 65,000,000.00 5 2 3 13 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 99,000,000.00 Sofa/ Sice 22 set 22 set 4,500,000.00 99,000,000.00 5 2 3 13 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 60,000,000.00 - BPSTW Ciparay 27,000,000.00 - Rak Handuk Klien 20 buah 20 buah 350,000.00 7,000,000.00 - Rak Jemuran Klien 20 buah 20 buah 750,000.00 15,000,000.00 - Rak Sepatu Klien 20 buah 20 buah 250,000.00 5,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Garut 11,000,000.00 - Rak Handuk Klien 10 buah 10 buah 350,000.00 3,500,000.00 - Rak Jemuran Klien 10 buah 10 buah 750,000.00 7,500,000.00 - Sub Unit RPSTW Karawang 11,000,000.00 - Rak Handuk Klien 10 buah 10 buah 350,000.00 3,500,000.00 - Rak Jemuran Klien 10 buah 10 buah 750,000.00 7,500,000.00 - Sub Unit RPSTW Bogor 11,000,000.00 - Rak Handuk Klien 10 buah 10 buah 350,000.00 3,500,000.00 Hal. 4
- Rak Jemuran Klien 10 buah 10 buah 750,000.00 7,500,000.00 5 2 3 13 10 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 98,000,000.00 - BPSTW Ciparay 70,000,000.00 - Kursi Teras 20 set 20 set 2,500,000.00 50,000,000.00 - Kursi Taman 10 set 10 set 2,000,000.00 20,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Garut 8,000,000.00 Kursi Taman 4 set 4 set 2,000,000.00 8,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Karawang 8,000,000.00 Kursi Taman 4 set 4 set 2,000,000.00 8,000,000.00 - Sub Unit RPSTW Bogor 8,000,000.00 Kursi Taman 4 set 4 set 2,000,000.00 8,000,000.00 - Sub Unit Pemeliharaan TMP Cikutra 4,000,000.00 Kursi Taman 2 set 2 set 2,000,000.00 4,000,000.00 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 99,905,000.00 5 2 3 14 02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 10,000,000.00 Kompor Gas Besar 5 buah 5 buah 2,000,000.00 10,000,000.00 5 2 3 14 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 20,000,000.00 Dispenser Hot and Cold 20 unit 20 unit 1,000,000.00 20,000,000.00 5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 17,000,000.00 - Kulkas Dapur 1 buah 1 buah 8,000,000.00 8,000,000.00 - Freezer Besar 1 buah 1 buah 9,000,000.00 9,000,000.00 5 2 3 14 06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 16,000,000.00 - Rak Piring 20 buah 20 buah 800,000.00 16,000,000.00 5 2 3 14 07 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur 17,905,000.00 - Blender 4 buah 4 buah 750,000.00 3,000,000.00 - Perlengkapan Dapur 1 paket 1 paket 10,905,000.00 10,905,000.00 - Meja Dorong Makanan 2 buah 2 buah 2,000,000.00 4,000,000.00 5 2 3 14 09 Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 19,000,000.00 - Pemanas Nasi Klien di tiap Wisma 20 buah 20 buah 500,000.00 10,000,000.00 - Rice Cooker ukuran 10 kg untuk Dapur Umum 2 buah 2 buah 4,500,000.00 9,000,000.00 5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 90,000,000.00 5 2 3 15 03 Belanja Modal Pengadaan Gordyn 90,000,000.00 Pengadaan Gordyn Wisma Klien 20 wisma 20 wisma 4,500,000.00 90,000,000.00 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 38,500,000.00 5 2 3 16 04 Belanja Modal Pengadaan Sound System 38,500,000.00 - Sound System Set Aula 1 set 1 set 30,000,000.00 30,000,000.00 - Wireless Set Audio untuk kegiatan klien 1 set 1 set 3,500,000.00 3,500,000.00 Hal. 5
- Amplifier Keyboard 1 unit 1 unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 99,595,000.00 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 99,595,000.00 - Tabung Gas Oxygen 3 buah 3 buah 1,500,000.00 4,500,000.00 - Kursi Roda Lipat 20 buah 20 buah 1,500,000.00 30,000,000.00 - Tongkat Alat Bantu Berjalan Kaki 4 18 buah 18 buah 500,000.00 9,000,000.00 - Tongkat Alat Bantu Berjalan Kaki 3 10 buah 10 buah 200,000.00 2,000,000.00 - Tensi Meter Digital 3 buah 3 buah 700,000.00 2,100,000.00 - Tensi Meter Air Raksa 3 buah 3 buah 850,000.00 2,550,000.00 - Statoscope 3 buah 3 buah 650,000.00 1,950,000.00 - Alat Periksa Gula Darah 2 buah 2 buah 750,000.00 1,500,000.00 - Tongkat Ketiak 5 pasang 5 pasang 300,000.00 1,500,000.00 - Lampu Therapy Infra Red 2 buah 2 buah 750,000.00 1,500,000.00 - Termometer Digital 5 buah 5 buah 35,000.00 175,000.00 - Nebulizer 1 buah 1 buah 1,300,000.00 1,300,000.00 - Pispot 6 buah 6 buah 70,000.00 420,000.00 - Tiang Infus PAsien 2 buah 2 buah 550,000.00 1,100,000.00 - Tempat Tidur Pasien 20 set 20 set 2,000,000.00 40,000,000.00 5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 90,000,000.00 5 2 3 23 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 90,000,000.00 Instalasi Air Bersih di lingkungan BPSTW Ciparay 3 titik 3 titik 30,000,000.00 90,000,000.00 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 99,000,000.00 5 2 3 26 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung 99,000,000.00 - Pembuatan Gazebo 1 unit 1 unit 50,000,000.00 50,000,000.00 - Pembuatan Gapura TMP Cikutra 1 unit 1 unit 49,000,000.00 49,000,000.00 5 2 3 28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 60,000,000.00 5 2 3 28 07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian 60,000,000.00 - Alat Kesenian Gamelan Degung Sunda untuk Klien 1 set 1 set 30,000,000.00 30,000,000.00 - Keyboard/ Organ+Stand 1 unit 1 unit 15,000,000.00 15,000,000.00 - Alat Kesenian Angklung 1 set 1 set 15,000,000.00 15,000,000.00 BELANJA LANGSUNG 2,000,000,000.00 Hal. 6
Bandung, KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT Hj. TATI IRIANI, SH, MM NIP. 19590422 198503 2 005 Keterangan : TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1. Deny Juanda Puradimaja 131 414 797 Kepala Bappeda 2. Drs. H. Dedi Taufik, K. M.Si. 19671011 199303 1 009 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 3. Drs. H. Sri Mulyono, Ak, M.Si. 19550825 198603 1 003 Kepala Biro Keuangan Hal. 7