SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Blnj. BgiHsl Terminl Pingit 1 th 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2 Insentif pemungutn pjk derh 1 th 80,000,000 50,000,000 130,000,000 126,359,970 97 80,000,000 I. JUMLAHBLJ. TDK LANGSUNG 84,000,000 54,000,000 134,000,000 84,000,000 B BELANJA LANGSUNG Pelynn Administrsi Pern.Penyedin Js Komuniksi,sumerdy ir dn listrik Teryrny Rek.lisrik,ir, telpon dn lnggnn Dinhukomnifo pelynn 12 ln 34,000,000 Kelncrn pelyn dministrsiperknto internet 31,999,800 19,999,800 16,414,395 82 rn 34,000,000. Penyedin Js Keersihn Kntor Tersediny perlengkpn keersihn keersihn 12 ln 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 Kelncrn pelyn dministrsiperknto rn 3,000,000 c. Penyedin Alt Tulis Kntor Tersediny ATK pelynn 12 ln 9,000,000 9,000,000 7,552,300 7,552,300 100 Kelncrn pelyn dministrsiperknto rn 10,000,000 d. Penyedin rng cetkn dn penggndn Tersediny rng cetkn dn foto copy pelynn 12 ln 107,500,000 107,500,000 107,975,000 103,025,500 95 Kelncrn pelyn dministrsiperknto rn 107,500,000 e. Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn Tersediny lt listrik olm lmpu penerngn pelynn 12 ln 4,000,000 4,000,000 2,500,000 2,500,000 100 Kelncrn pelyn dministrsiperknto rn 4,000,000 f. Penyedin Bhn cn dn perturn perundngundngn Tersediny hn cn korn wwsn pengethun Krywn 12 ln 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 pengethun Umum Krywn 1,800,000 g. Penyedin hn logistik Tesediny ot PPPK, plt pelynn 12 ln 70,000,000 uji dn kelengkpnny 69,520,000 69,520,000 68,045,000 98 pelynn 70,000,000 h.penyedin mknn dn minumn Tersediny mkn minum rpt,tmu dn hrinpegwi pelynn 12 ln 9,400,000 9,400,000 9,400,000 6,420,000 68 pelynn 9,400,000 44
I Rpt rpt koordinsi dn konsultsi ke Lur Derh Terlksny perjlnn dins dlm derh koordinsi dn konsultsi ke dlm derh 12 ln 40,000,000 40,000,000 40,000,000 37,313,000 93 koordinsi dn konsultsi ke lur derh 40,000,000 j. Rpt rpt koordinsi dn konsultsi ke dlm Derh Terlksny perjlnn dins lur derh koordinsi dn konsultsi ke lur derh 12 ln 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,768,900 92 koordinsi dn konsultsi ke lur derh 3,000,000 k. Js Pelynn Kntor Teryrny tenghonorer dn PTT sert lemur Pegwi kesejhtern teng honorer dn PTT sert PNS 13 ln 80,000,000 61,000,000 61,000,000 55,900,000 92 kesejhtern teng honorer dn PTT 80,000,000 2 Prog. Peningktn srn dn prsrn prtur. Rehilitsi /pemelihrn rutin /erkl gedung Terlksnny pengectn dn rehp rngn gedung ktr Terpelihrny gedung dn lingkungn 2 Unit 23,000,000 Terlksnny pengectn dn 23,000,000 23,000,000 22,831,500 100 rehp rngn gedung 25,000,000 ktr. Pemelihrn rutin erkl perltn gedung Terlksnnt servis dn penggntin suku cdng komputer,printer,mesin ketik,meeli Terpelihrny perltn gedung 12 ln 7,500,000 7,500,000 4,820,000 4,820,000 100 Terlksnnt servis dn penggntin suku cdng komputer,printer,me sin ketik,meeli 9,000,000 c. Pemelihrn rutin erkl kendrn dins/ opersionl Terlksnny servis,pemelin sk cdng,pemelin BBM,pemyrn STNK Terpelihrny kendrn dins rod IV dn II 17 unit 45,000,000 48,937,000 48,937,000 43,112,531 88 Terlksnny servis,pemelin sk cdng,pemelin BBM,pemyrn STNK 45,000,000 d. Reh ert Gedung e.pengdn meelir f. Pengdn Perltn Gedung Ktr Terlksnny reh ert Gedung Tersediny mej tmu, mej dn kursi kerj Terpelihrny Gedung (penggntin tp ) srn dn prsrn prtur 1 pket 400,000,000 1 pket 30,000,000 20,000,000 Tersediny komputer,printer perltn 1 pket 20,000,000 pit gedung ktor 19,900,000 Tersediny mej tmu, mej dn kursi kerj 30,000,000 g. Reh ert hlmn Prkir dn Jln msuk menuju Bli PKB Terlksny reh ert hlmn prkir dn jln msuk li PKB fungsi hlmn prkir dn jlnmenuju li PKB 1763 M2 150,000,000 3 Prog. PeningktnDisiplin Aprtur 45
4. Pengdn Pkin Dins Progrm Pemngunn Prsrn dn Fsilits Perhuungn. Pendmpingn DAK Perhuungn Tersediny Pkin Dins disiplin prtur Tersedinny Perlengkpn Jln Jln. prsrn fsilits perhuungn gun keselmtn 80 stel 28,000,000 79,790,000 71,451,000 90 1 Ls 70,000,000 68,000,000 45,738,000 39,751,000 1 prsrn fsilits perhuungn gun keselmtn 70,000,000. Pemelihrn Perlengkpn Jln Terpelihrny Perlengkpn Jln. Jln prsrn fsilits perhuungn gun keselmtn 1 Ls 50,000,000 43,786,500 prsrn fsilits perhuungn gun keselmtn 50,000,000 5 Progrm Rehilitsi dn Pemelihrn 184,820,000 39,020,000 36,610,000 220,000,000 Prsrn. Pemelihrn dn Fsilits Trffic Light LLAJ Terpelihrny trffic light dn flsser 26 unit 70,000,000 60,000,000 39,020,000 36,610,000 70,000,000 fungsi lt flsser gun keselmtn pemki jln 1 fungsi lt flsser gun keselmtn. Pengdn Flser Tersediny/terpsngny flsser fungsi hlte gun keselmtn 6 unit 100,000,000 95,000,000 fungsi hlte gun keselmtn 100,000,000 c. Rehilitsi/ pemelihrn hlte Terpelihrny hlte fungsi lt trffic light gun keselmtn pemki jln 8 unit 30,000,000 29,820,000 fungsi lt trffic light gun keselmtn 50,000,000 d. Rehilitsi / Pemelihrn terminl/ peluhn Terpelihrny tp Bngunn /gedung terminl Se k. Temng fungsi terminl gun kenymnn clon penumpng ngkutn umum 10 unit 50,000,000 35,000,000 25,000,000 25,000,000 100 fungsi terminl gun kenymnn clon penumpng ngkutn umum 75,000,000 e. Perikn Bert Atp Gedung terminl Terpelihrny Bngunn /gedung terminl Terminl fungsi terminl gun kenymnn clon penumpng ngkutn umum 1 pket 250,000,000 46
f. Pemelihrn Srn Alt PKB Tersediny solr,kerts printer dll pelynn Kir Kendrn Bermotor 12 ln 35,000,000 34,996,000 34,718,000 34,517,905 99 pelynn Kir Kendrn Bermotor 35,000,000 g. Pemelihrn li PKB Terlksnny servis klirsi fungsi lt uji kendrn ermotor 1 pket 40,000,000 40,000,000 97,963,000 95,955,000 98 fungsi lt uji kendrn ermotor 45,000,000 6 Progrm Peningktn Pelynn Angkutn. Kegitn Penyuluhn Bgi Pr Sopir/ Terselenggrny Juru Mudi Untuk Peningktn Keselmtn Penyuluhn Bgi Pr Sopir/ Penumpng Juru Mudi Untuk Peningktn Keselmtn Penumpng SDM sopir/jurumudi 1 Ls 15,000,000 15,000,000 SDM sopir/jurumudi 20,000,000. Kegitn Pemilihn Peljr Pelopor Keselmtn LLAJ Terlksnny pemilihn peljr Pelopor Keselmtn LLAJ Terpilihny Peljr Pelopor Keselmtn LLAJ 1 Keg 50,000,000 Terplihny Peljr Pelopor Keselmtn LLAJ 75,000,000 c. Kegitn Pemilihn Awk Kendrn Umum Teldn (AKUT) Terlksnny pemilihn AKUT Terpilihny wkil pesert AKUT tingkt Propinsi / Nsionl 1 Keg 50,000,000 _ Terpilihny wkil pesert AKUT tingkt Propinsi / Nsionl 75,000,000 7 Progrm Peningktn dn Pengmnn 44,340,000 80,000,000 Llu. Pengdn Lints RmuRmu Llu Lints Tersediny RmuRmu 1 LS 30,000,000 20,000,000 36,000,000 35,772,635 50,000,000 Llu Lints pengmnn llu lints 1 pengmnn llu lints. Pengmnn Hri Ry Lern Terselenggrny Pengmnn Hri Ry Lern,Ntl,Thun ru dn PAM linny pengmnn llu lints 12 Buln 25,000,000 24,340,000 12,890,000 12,000,000 1 pengmnn llu lints 30,000,000. Pengdn Dt Bse LLAJ (Llu Lints dn Angkutn Jln) Tersediny Dt Bse LLAJ Jln di Wilyh pengmnn llu lints 1 LS 50,000,000 pengmnn llu lints c. Pengdn Sistem Informsi Mngement (SIM) Perlengkpn Jln Tersediny SIM Perlengkpn Jln Jln di Wilyh pengmnn llu lints 1 LS 65,000,000 pengmnn llu lints 70,000,000 8 Prog. Pemngunn Srn dn Prsrn Pemngunn 47
. Pengdn Moil Pemelihrn Perlengkpn Jln Tersediny Moil Pemelihrn Perlengkpn Jln Meningktkn moilits personil dn terpelihrny perlengkpn jln dengn tersediny 1 moil perlengkpn jln 1 LS 500,000,000. Pentn Perprkirn Terlksnny opersionl perprkir ketertin perprkirn 12 ln 90,000,000 79,100,000 43,200,900 39,366,945 91 ketertin perprkirn 100,000,000 c. Pengdn Sergm Prkir Tersediny sergm prkir ketertin perprkirn 260 orng 80,000,000 70,000,000 9 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Progrm Pengkjin dn Penelitin Bidng Kegitn Komuniksi Pengkjin dn Penelitin InformsiBidng Informsi dn Komuniksi Terpenuhiny permohonn rekomendsi idng kominfo dn terentuk stu loksi percontohn untuk des pinter menuju des informsi Terentukny 20 Des Pinter di 20 des 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,677,500 1 Terentukny 20 Des Pinter di 4,950,000 Pengendlin dn pengwsn menr telekomuniksi Terlksnny pengwsn dn pengendlin menr telekomuniksi dengn lncr Terciptny lporn pengendlin menr telekomuniksi 1 Ls 24,000,000 24,000,000 Terciptny lporn pengendlin menr telekomuniksi 24,000,000 c Pengendlin dn pengwsn Js lynn Akses Internet / Wrung Internet Terlksnny pengwsn dn pengendlin menr telekomuniksi dengn lncr Terciptny lporn pengendlin Js lynn Akses Internet / Wrung Internet 1 Ls 10,000,000 Terciptny lporn pengendlin Js lynn Akses Internet / Wrung Internet 10,000,000 d Pengendlin dn pengwsn Js Titipn/Pos Terlksnny pengwsn dn pengendlin menr telekomuniksi dengn lncr Terciptny lporn pengendlin Js Lynn Pos dn Js Titipn 1 Ls 5,000,000 Terciptny lporn pengendlin Js Lynn Pos dn Js Titipn 5,000,000 48
e Penyusunn Perturn Bupti tentng Js Lynn Pos dn Js Titipn Terciptny Perturn Bupti yng mengtur Js Lynn Pos dn Js Titipn Terciptny Perturn Bupti yng mengtur Js Lynn Pos dn Js Titipn 1 Ls 15,000,000 f Review Pemutn Cellpln menr Telekomuniksi Tersediny cellpln menr telekomuniksi terru yng sinkron dengn perencnn seluler pr penyedi js telekomuniksi Tersediny cellpln menr telekomuniksi terru yng sinkron dengn perencnn seluler pr penyedi js telekomuniksi 1 Ls 100,000,000 g Penyusunn Peruhn Perturn Bupti No. 16 Thun 2012 Terciptny Perturn Bupti yng mengtur penggunn cell terru Terciptny Perturn Bupti yng mengtur penggunn cell terru 1 Ls 15,000,000 h Pemutn Sistem Informsi Pengendlin dn Pengwsn Pos dn Telekomuniksi Tersediny dt terkini yng tersusun secr rpi dn lngsung dpt dilporkn Terciptny Sistem Informsi Pengendlin dn Pengwsn Pos dn Telekomuniksi 1 Ls 50,000,000 10 Progrm Pengemngn Komuniksi, Kegitn Informsi Pelynn dn Medi Informsi Mss Pulik Terpenuhiny lynn informsi pulik kepd msyrkt Pelynn Informsi Pulik terlksn dengn ik 1 ls 30,000,000 30,000,000 29,790,000 29,518,000 1 Terpenuhiny lynn informsi pulik kepd msyrkt 30,000,000 Pengdn Alt Studio dn Komuniksi Terselenggrny pelynn informsi dn komuniksi dn optimlissi fungsi studio Tersediny 1 Server dn 10 Komputer Client 1 Ls 95,000,000 20,000,000 Pengemngn Rung Studio menjdi Brodnd Lerning Center 150,000,000 c Pemelihrn Alt Studio Terpelihrny perltn studio dengn ik Upgrde komputer, pemelihrn lt dn rung studio 1 Ls 15,000,000 9,416,250 8,659,000 8,434,000 1 Upgrde komputer, pemelihrn lt dn rung studio 20,000,000 11 Progrm fsilitsi peningktn SDM idng peltihn komuniksi SDM idng dn komuniksi informsi dn meningktny informsi jumlh dn kulits meningktny jumlh dn Terselenggrny peltihn kupten msyrkt dlm kulits msyrkt 300 orng 15,000,000 9,460,000 9,860,000 8,513,800 1 IT kepd msyrkt umum idn git dlm idn git 20,000,000 49
Peminn Lemg Penyirn dn Kominfo Tercpiny penyelenggrn penyirn yng sesui dengn norm dn etik yng erlku (P3 dn SPS) sert meningktny kinerj msyrkt pemntu isi sirn, Kecmtn Peminn kepd lemg penyirn dn msyrkt pemntu isi sirn 2 (du) kegitn sethun 2 kegitn 15.000.000 9.895.000 kegitn muli TA 2013 Tercpiny penyelenggrn penyirn yng sesui dengn norm dn etik yng erlku (P3 dn SPS) sert meningktny kinerj msyrkt pemntu isi sirn 17.500.000 12 Progrm Pengemngn Sumer Dy Mnusi Peminn pguyun wrnet Tercpiny peminn peminn gi 1 Ls 10,000,000 #DIV/0! peminn gi pguyun wrnet k pguyun wrnet dn pguyun wrnet temnggung nggot dn nggot 10,000,000 12 Progrm Pengemngn Komuniksi dn Informsi Peminn dn Pengemngn sumer dy komuniksi dn informsi Tercpiny Lemg Bidng Kominfo yng eretik dn ermrtt, penympin informsi kepd msyrkt mellui lemg inn kominfo, Kecmtn, Des Pengwsn dn Peminn Wrnet 2 (du) keg setip uln, Pertemun pguyun Wrnet 3(tig) kli sethun, peminn LKM/KIM 3 (tig) kli sethun, LKM/KIM ktif sejumlh 3 (tig) LKM/KIM, 2 (du) kli pents seni FKMETRA 32 keg 25.000.000 19.655.000 20.000.000 20.000.000 1 Tercpiny Lemg Bidng Kominfo yng eretik dn ermrtt, penympin informsi kepd msyrkt mellui lemg inn kominfo 25.000.000 Pelynn Informsi mellui kendrn MCAP terpelihrny kendrn MCAP dn tercpiny pelynn informsi kpd msyrkt smpi ke pelosok, Kecmtn, Des Pelynn Informsi seminggu sekli, 60 keg sethun. kesdrn kn informsi dn penggunn teknologi 60 keg 40.000.000 30.000.000 40,000,000 39.750.000 1 Pelynn Informsi seminggu sekli, 60 keg sethun. kesdrn kn informsi dn penggunn teknologi 40.000.000 II. JML. BLJ. LANGSUNG JUMLAH TOTAL BELANJA 3,104,150,000 1,401,585,550 949,103,000 853,680,911 1,960,650,000 3,188,150,000 1,455,585,550 1,083,103,000 853,680,911 853,680,911 SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM 50