TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2018 Kode Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capain Dana / Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 1.20 PEMERINTAHAN UMUM 1.20.17 KPPTSP 1,001,772,347 1,010,798,080 1.20.17.01 Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445,547 535,308,380 Administrasi Pelayanan Adm Perkantoran Perkantoran 1.20.17.01.01 Kegiatan Penyediaan Meningkatnya KPPTSP - - - - - - Jasa Surat Menyurat Layanan Surat Menyurat 1.20.17.01.02 Kegiatan Penyediaan Pembayaran Jasa KPPTSP 12 bulan 11,682,000 APBK Kegiatan 12 bulan 12,850,000 Jasa Komunikasi, Komunikasi SDA & Lanjutan Sumber Daya Air, dan Listrik Listrik 1.20.17.01.08 Kegiatan Penyediaan Pembayaran KPPTSP 12 bulan 1,500,000 APBK Kegiatan 12 bulan 1,650,000 Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Lanjutan Kantor Kantor 1.20.17.01.10 Kegiatan Penyediaan Terpenuhinya KPPTSP 12 bulan 92,811,600 APBK Kegiatan 12 bulan 102,092,000 Alat Tulis Kantor Kebutuhan Lanjutan Alat Tulis Kantor 1.20.17.01.11 Kegiatan Penyediaan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 140,746,147 APBK Kegiatan 12 bulan 154,820,000 Barang Cetakan dan Layanan dibidang Lanjutan Penggandaan Pencetakan dan Penggandaan
Lembar 2 dari 5 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2018 Kode Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capain Dana / Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.20.17.01.12 Kegiatan Penyediaan Penyesiaan KPPTSP 12 bulan 1,050,000 APBK Kegiatan 12 bulan 1,155,000 Komponen Listrik / Komponen Instalasi Lanjutan Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Kantor Bangunan Kantor 1.20.17.01.15 Kegiatan Penyediaan Meningkatnya KPPTSP - - - - - - Bahan Bacaan dan Pengetahuan Perundang - Undangan Aparatur dibidang informasi 1.20.17.01.17 Kegiatan Penyediaan Pembelian Makan KPPTSP 11 bulan 51,351,300 APBK Kegiatan 11 bulan 56,486,430 Makanan dan Minuman & Minum Pegawai Lanjutan 1.20.17.01.18 Kegiatan Rapat - Rapat Pembiayaan Rapat- KPPTSP 12 bulan 73,500,000 APBK Kegiatan 12 bulan 80,850,000 Koordinasi dan Rapat Koordinasi Lanjutan Konsultasi ke luar dan Konsultasi Daerah Luar Daerah 1.20.17.01.19 Kegiatan Penyediaan Pembayaran Jasa KPPTSP 8 bulan 4,200,000 APBK Kegiatan 8 bulan 2,640,000 Jasa pelelangan dan Pelelangan/ Lanjutan Pengadaan Barang Pengadaan Barang 1.20.17.01.20 Kegiatan Penyediaan Pembayaran Jasa KPPTSP 12 bulan 111,604,500 APBK Kegiatan 12 bulan 122,764,950 Jasa Tenaga Pendukung Tenaga Pendukung Lanjutan Administrasi / Teknis Administrasi Teknis Perkantoran Perkantoran 1.20.17.02 Program Peningkatan Tersedianya 163,400,800 106,551,100 Sarana dan Prasarana Sarana dan Aparatur Prasarana Aparatur 1.20.17.02.06 Kegiatan Pengadaan Pembelian KPPTSP 2 unit 20,000,000 APBK Prioritas Hasil 6 unit 25,000,000 Perlengkapan Gedung Perlengkapan Analisis Kantor Gedung Kantor Kebutuhan
Lembar 3 dari 5 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2018 Kode Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capain Dana / Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.20.17.02.09 Kegiatan Pengadaan Pembelian KPPTSP 9 unit 74,000,000 APBK - - - Peralatan Gedung Peralatan Kantor Gedung Kantor 1.20.17.02.10 Kegiatan Pengadaan Pembelian KPPTSP - - APBK - - - Meubiler Meubiler 1.20.17.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan KPPTSP 12 bulan 52,501,000 APBK Kegiatan 12 bulan 57,751,100 rutin / berkala Kendaraan kendaraan dinas/ Lanjutan dinas / operasional operasional 1.20.17.02.26 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan KPPTSP 3 jenis 3,000,000 APBK Prioritas Hasil 3 jenis 3,300,000 rutin / berkala perlengkapan Analisis Perlengkapan Gedung gedung kantor Kebutuhan Kantor 1.20.17.01.28 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan KPPTSP 5 jenis 8,899,800 APBK Kegiatan 5 jenis 15,000,000 rutin / berkala Peralatan Peralatan Lanjutan Gedung Kantor Gedung Kantor 1.20.17.01.29 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan KPPTSP 10 unit 5,000,000 APBK Kegiatan 10 unit 5,500,000 rutin / berkala Meubiler Meubiler Lanjutan 1.20.17.03 Program Peningkatan Meningkatnya 32 stel 19,800,000 APBK 19,800,000 Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 1.20.17.03.02 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian KPPTSP 32 stel 12,800,000 APBK Kegiatan 32 stel 12,800,000 Pakaian Dinas Beserta Pegawai yang Lanjutan Perlengkapannya disediakan Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian KPPTSP 32 stel 7,000,000 APBK Kegiatan 32 stel 7,000,000 Pakaian Khusus Hari - Khusus Hari - Hari Lanjutan Hari Tertentu Tertentu
Lembar 4 dari 5 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2018 Kode Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capain Dana / Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.20.17.18 Program Peningkatan Tersedianya 62 jenis 95,126,000 104,638,600 Efisiensi Perdagangan Layanan Perizinan Dalam Negeri Kepada Pelaku Usaha 2.06.1.20.17.18.02 Kegiatan Fasilitasi Meningkatnya KPPTSP 62 jenis 95,126,000 APBK Kegiatan 57 jenis 104,638,600 Kemudahan Perizinan Kinerja Tim Lanjutan Pengembangan Usaha Tehnis Layanan Perizinan 2.06.1.20.17.18.04 Kegiatan Pengembangan Tersedianya ISO KPPTSP - - - - - - Kelembagaan Kerjasama kemitraan 1.20.17.23 Program Optimalisasi Adanya Informasi 62 jenis 80,000,000 80,000,000 Pemanfaatan Teknologi Terhadap Layanan Informasi publik 1.06.20.17.23.01 Kegiatan Penyusunan Terpenuhinya KPPTSP 62 jenis 80,000,000 APBK Prioritas Hasil 1 aplikasi 30,000,000 Sistem Informasi Sistem Informasi Analisis Terhadap Layanan Terhadap Layanan Kebutuhan Publik Publik 1.06.20.17.23.01 Kegiatan Peningkatan Terpenuhinya KPPTSP - - APBK Prioritas Hasil 57 jenis 50,000,000 Pelayanan Perizinan Sistem Informasi Analisis Satu Pintu Terhadap Layanan Kebutuhan Publik 1.06.20.17.21 Program Perencanaan Ikut serta dalam 1 kali 65,000,000 71,500,000 Pembangunan Daerah Pameran Pelayanan publik 1.06.1.20.17.21.19 Kegiatan Publikasi Ikut serta dalam KPPTSP 1 kali 65,000,000 APBK Kegiatan 1 kali 71,500,000 Pembangunan dan Pameran Lanjutan Teknologi Pelayanan publik 1.20.17.1.16.15 Program Peningkatan Adanya promosi 12 jenis 30,000,000 APBK Kegiatan 12 jenis 33,000,000 Promosi dan Kerjasama dan kerjasama Lanjutan Investasi investasi
Lembar 5 dari 5 Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Tahun 2018 Kode Pemerintahan Daerah Program / Target Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capain Dana / Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.20.17.1.16.15.09 Kegiatan Peningkatan Jumlah Pegawai KPPTSP 12 jenis 30,000,000 APBK Prioritas Hasil 12 jenis 33,000,000 Kualitas SDM yang Mengikuti Analisis Guna Peningkatan Diklat Kebutuhan Pelayanan Investasi 1.20.17.1.16.16 Program Peningkatan Adanya 12 jenis 60,000,000 60,000,000 Iklim Investasi dan peningkatan Realisasi Investasi iklim investasi dan realisasi investasi 1.20.17.1.16.16.04 Kegiatan Pengembangan Tersedianya KPPTSP 12 jenis 30,000,000 APBK Prioritas Hasil 12 jenis 30,000,000 Sistem Informasi Informasi Analisis Penanaman Modal Penanaman Kebutuhan Modal 1.06.20.17.16.09 Kegiatan Monitoring Tersedianya KPPTSP 12 jenis 30,000,000 APBK Prioritas Hasil 12 jenis 30,000,000 Evaluasi dan Data dan Analisis Pelaporan Laporan Kebutuhan
x