Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 1
LAPORAN HASIL EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN SEPTEMBER 2016 I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN A. Waktu penyelenggaraan : Oktober 2016 B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa /penerima hasil pengadaan barang/jasa serta Pengelola Dana Dekonsentrasi. D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000, (angka murni) dengan rincian alokasi untuk masingmasing pos belanja adalah sebagai berikut : Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 2
I. Dana APBD Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000, a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000, b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000 II. Dana APBN Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN (Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 semula sebesar Rp. 10.433.451.000, menjadi Rp. 10.233.451.000, yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000, dengan 2 (dua) kegiatan dan Kementerian Perindustrian semula sebesar Rp. 7.131.000.000, menjadi Rp. 6.931.000.000, dengan 2 (dua) kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masingmasing kegiatan adalah sebagai berikut : A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Rp. 6.131.000.000, Kecil dan Menengah Wilayah II B. Penyusunan dan Evaluasi Program Rp. 800.000.000, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Rp. 1.000.000.000, Luar Negeri Daerah D. Pengembangan Perdagangan Dalam Rp. 2.302.451.000, Negeri Daerah Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan per bulan September 2016 tercatat sebesar Rp. 164.148.721.000, (Seratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah). Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 3
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan September 2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut : 1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000, a. Realisasi keuangan : Rp. 41.157.117.200, ( 52,97 %) b. Realisasi fisik : 66,43 % c. Target : 72,82 % d. Deviasi : minus 6,38 % 2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000, a. Realisasi keuangan : Rp. 47.268.652.473, ( 62,02 %) b. Realisasi fisik : 75,00% c. Target : 75,00% d. Deviasi : 0,00 % 3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000, a. Realisasi keuangan : Rp. 88.425.769.673, (57,45%) b. Realisasi fisik : 70,68% c. Target : 73,90% d. Deviasi : minus 3,22 % B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja untuk masingmasing program dan kegiatan sampai dengan periode pelaksanaan bulan September 2016, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut : Pagu Target Realisasi Deviasi No Program/Kegiatan Anggaran Fisik Keu Fisik Fisik Keu (Rp.) (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.909.078.000 69,43 66,26 73,20 3,77 (6,93) Dinperindag 1 Penyediaan jasa surat menyurat 17.000.000 45,74 76,20 76,20 30,46 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.800.000.000 75,00 66,63 75,00 (8,37) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan jasa 3 jaminan barang milik 175.000.000 1,07 0,34 1,07 (0,73) daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 669.400.000 51,13 47,66 73,64 22,51 (25,99) Kantor/Rumah Dinas 5 Penyediaan ATK 300.000.000 65,52 55,10 65,52 (10,42) 6 Penyediaan barang cetakan dan 200.069.000 63,99 62,14 66,33 2,33 (4,18) penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 40.000.000 41,96 5,32 41,96 (0,00) (36,63) bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000 89,33 82,31 99,30 9,97 (16,99) 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 125.000.000 63,04 58,11 63,04 (4,92) perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 500.000.000 68,38 50,44 68,38 (17,94) 11 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 1.292.509.000 68,07 78,27 78,31 10,24 (0,05) dan luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 2.740.100.000 76,74 74,44 76,74 (0,00) (2,30) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinperindag 2.067.600.000 71,21 44,47 59,16 (12,05) (14,70) Pengadaan 13 perlengkapan rumah jabatan/dinas 50.000.000 100,00 89,88 100,00 (10,12) 14 rutin/ berkala rumah dinas 50.000.000 96,39 53,41 99,55 3,16 (46,14) 15 rutin/ berkala gedung kantor 560.000.000 78,53 40,88 51,89 (26,64) (11,01) rutin/ 16 berkala kendaraan dinas/operasional 350.000.000 70,01 45,89 71,78 1,77 (25,89) rutin/ 17 berkala perlengkapan gedung kantor 150.000.000 51,70 44,53 44,60 (7,10) (0,07) 18 rutin/ berkala mebeleur 25.000.000 50,00 25,00 (25,00) (25,00) Rutin/ Berkala Peralatan 19 Kantor dan Rumah Tangga 572.600.000 70,70 47,17 63,04 (7,66) (15,87) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8 20 Buku Buku Perpustakaan 40.000.000 72,71 64,31 72,71 (8,40) 21 Rutin/ Berkala Arsip 20.000.000 70,00 8,46 70,00 (61,55) Kegiatan Peningkatan 22 Sarana dan Prasarana Kantor 250.000.000 60,60 37,58 41,80 (18,80) (4,22) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinperindag 450.000.000 71,78 29,89 43,13 (28,65) (13,25) 23 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000 48,52 14,31 48,52 (34,21) Kegiatan Peningkatan 24 Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia 300.000.000 83,42 37,68 40,44 (42,97) (2,77) Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Dinperindag 1.275.000.000 69,00 29,45 37,12 (31,87) (7,67) Peningkatan sinergitas 25 program pengembangan industri 850.000.000 69,37 23,63 29,18 (40,19) (5,55) dan perdagangan Peningkatan dan 26 pengembangan database industri dan 100.000.000 71,81 72,86 79,95 8,14 (7,09) dagang Peningkatan Lembaga 27 Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD 325.000.000 67,16 31,33 44,73 (22,42) (13,40) Jawa Tengah Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, 4.380.000.000 81,89 57,22 68,25 (13,64) (11,03) Telematika dan aneka Bidang IATEA Pengembangan klaster 28 dan sentra industri alat transportasi 250.000.000 77,33 22,55 27,53 (49,80) (4,98) Pengembangan klaster 29 dan sentra industri elektronika dan 48.000.000 75,00 28,59 33,33 (41,67) (4,74) telematika Pengembangan klaster 30 dan sentra industri aneka 100.000.000 67,84 45,48 45,57 (22,28) (0,09) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan standarisasi produk 31 industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 300.000.000 46,76 29,87 47,18 0,41 (17,30) Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional 32 dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka 682.000.000 83,13 8,06 10,79 (72,34) (2,74) Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 33 di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka 3.000.000.000 86,08 74,88 88,13 2,05 (13,26) 34 35 36 37 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Bidang ILMT Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang ILMT 4.205.000.000 85,41 66,04 71,44 (13,97) (5,40) 160.000.000 100,00 73,98 73,98 (26,02) 140.000.000 100,00 62,66 63,44 (36,56) (0,79) 905.000.000 81,33 60,96 61,24 (20,09) (0,28) 3.000.000.000 85,18 67,31 74,75 (10,42) (7,45) 150.000.000 100,00 35,86 35,86 (64,14) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan lembaga 38 dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil 150.000.000 100,00 35,86 35,86 (64,14) dan menengah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 600.000.000 86,79 13,18 15,84 (70,94) (2,67) Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan 39 dan Penerapan IKM secara InProses 600.000.000 86,79 13,18 15,84 (70,94) (2,67) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 750.000.000 74,82 43,89 51,69 (23,13) (7,80) Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan 40 Konservasi Energi di Lingkungan Industri 750.000.000 74,82 43,89 51,69 (23,13) (7,80) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Bidang IAKHH 9.950.000.000 83,21 46,10 79,14 (4,07) (33,04) Gelar produk dan akses produk serta bahan 41 baku tingkat regional dan nasional industri 950.000.000 100,00 46,10 47,37 (52,63) (1,27) industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan lingkungan sosial dan 42 pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang 9.000.000.000 81,43 46,10 82,49 1,06 (36,40) industri agro, kimia dan hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang PDN 500.000.000 78,77 10,74 21,49 (57,28) (10,75) 43 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. 500.000.000 78,77 10,74 21,49 (57,28) (10,75) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM Bidang PDN 3.250.000.000 61,45 41,80 56,06 (5,38) (14,26) Pemantauan stok, distribusi & harga 44 Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya. 200.000.000 66,25 39,54 68,87 2,62 (29,33) 45 Pengembangan jaringan distribusi daerah 550.000.000 72,63 29,39 50,67 (21,96) (21,28) Pembinaan dan Peningkatan sarana 46 prasarana usaha dagang dan pasar tradisional 379.000.000 100,00 95,98 100,00 (4,02) Pengembangan pasar 47 lelang dan sistem resi gudang 540.000.000 88,55 53,35 78,31 (10,24) (24,96) Peningkatan sistem 48 informasi pelayanan perijinan dan usaha 60.000.000 49,71 45,86 50,00 0,29 (4,14) dagang Penyelenggaraan Pameran produk 49 unggulan daerah dan Pemasyarakatan 821.000.000 70,41 53,39 69,88 (0,53) (16,49) penggunaan produk dalam negeri 50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang 700.000.000 Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang Bidang PDN 520.000.000 82,82 37,62 82,82 (45,20) Peningkatan Promosi 51 Kerajinan Unggulan Daerah 520.000.000 82,82 37,62 82,82 (45,20) (DEKRANASDA) Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor PLN 4.019.277.000 34,81 26,87 42,91 8,11 (16,04) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor 52 dan ragam mutu komoditi ekspor non migas 370.000.000 76,99 37,50 53,28 (23,71) (15,78) 53 Peningkatan efisiensi impor non migas 350.000.000 74,61 67,85 70,09 (4,52) (2,24) Peningkatan akses 54 pasar produk unggulan berorientasi ekspor di 3.299.277.000 25,86 21,33 38,87 13,01 (17,54) luar negeri Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri BID.PKPBB 2.850.000.000 82,96 65,37 72,94 (10,02) (7,58) Peningkatan 55 perlindungan konsumen dan metrologi legal 400.000.000 88,96 68,31 81,81 (7,16) (13,50) 56 Pengawasan barang beredar dan jasa 350.000.000 69,25 63,46 63,46 (5,80) Pembinaan dan 57 pengawasan kemetrologian 350.000.000 75,93 28,01 31,11 (44,82) (3,10) Kegiatan Sosialisasi 58 Ketentuan di Bidang Cukai 650.000.000 89,71 68,72 86,41 (3,30) (17,69) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 59 Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di 650.000.000 82,22 80,17 83,69 1,47 (3,53) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil 60 Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di 450.000.000 85,06 67,06 70,00 (15,06) (2,94) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 1.153.475.000 79,55 72,29 73,69 (5,85) (1,40) 61 Penyediaan jasa surat menyurat 4.980.000 75,00 54,22 54,22 (20,78) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan jasa 62 komunikasi, sumber daya air dan listrik 195.000.000 75,00 58,36 66,67 (8,33) (8,31) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 69.000.000 75,00 75,00 75,00 Penyediaan alat tulis kantor 42.000.000 75,00 64,29 64,29 (10,71) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000 75,00 59,30 59,30 (15,70) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 7.200.000 75,00 66,67 66,67 (8,33) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 100,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4.800.000 75,00 75,00 75,00 Penyediaan makanan dan minuman 50.400.000 74,97 35,71 35,71 (39,26) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 334.905.000 90,34 87,11 87,11 (3,23) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 350.190.000 78,52 77,06 77,06 (1,46) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI 217.325.000 79,60 69,83 69,83 (9,77) WILAYAH SEMARANG rutin/ berkala rumah dinas 15.000.000 100,00 100,00 100,00 rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 100,00 100,00 100,00 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 108.200.000 71,63 57,89 57,89 (13,74) 14.125.000 83,20 100,00 100,00 16,80 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8 77 rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000 71,41 42,86 42,86 (28,55) 78 rutin/berkala mebeleur 5.000.000 75,00 100,00 100,00 25,00 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri BALAI 4.200.000.000 85,02 69,74 69,74 (15,28) METROLOGI WILAYAH SEMARANG 79 80 81 82 83 84 85 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai 4.200.000.000 85,02 69,74 69,74 (15,28) Metrologi Jawa Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 2.339.400.000 81,62 80,27 80,48 (1,14) (0,21) Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 77,22 60,00 60,00 (17,22) Penyediaan jasa komunikasi, sumber 500.000.000 75,00 79,80 79,80 4,80 daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik 15.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 195.000.000 66,67 64,98 66,67 (1,68) Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000 75,76 50,00 50,00 (25,76) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 81,95 59,17 59,17 (22,78) 86 87 88 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.000.000 82,49 50,00 50,00 (32,49) Penyediaan peralatan rumah tangga 33.800.000 100,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6.000.000 74,97 46,25 46,25 (28,72) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8 89 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000 71,33 54,38 54,38 (16,96) Rapatrapat koordinasi 90 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 100.000.000 77,01 42,98 44,58 (32,43) (1,60) Kegiatan Penyediaan 91 Jasa Pelayanan 1.397.600.000 87,14 87,55 87,55 0,42 Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 247.200.000 88,10 48,02 49,15 (38,95) (1,13) 92 rutin/berkala gedung 60.400.000 100,00 (100,00) kantor 93 rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000 76,25 73,03 76,25 (3,23) rutin/berkala 94 perlengkapan gedung 15.000.000 75,00 73,33 73,33 (1,67) kantor 95 96 97 98 rutin/berkala mebeleur 20.000.000 80,00 65,00 65,00 (15,00) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 91.800.000 86,76 71,34 72,98 (13,77) (1,64) Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (100,00) 20.000.000 100,00 Kantor Program Pendidikan Non Formal dan Informal BALAI PENGEMBANGAN 7.300.000.000 56,65 12,99 50,21 (6,44) (37,21) SDM DAN PRODUK IKM Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 7.300.000.000 56,65 12,99 50,21 (6,44) (37,21) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil BALAI PENGEMBANGAN 2.200.000.000 100,00 74,54 83,86 (16,14) (9,32) SDM DAN PRODUK IKM Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8 Pengembangan SDM 99 dan produk industri 100.000.000 100,00 (100,00) bidang garmen Pengembangan SDM 100 dan produk industri bidang kemasan 100.000.000 100,00 98,94 100,00 (1,06) Pembinaan lingkungan sosial dan 101 pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM 2.000.000.000 100,00 77,05 87,25 (12,75) (10,20) dan PIKM) Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, 100.000.000 100,00 (100,00) Elektronika, Telematika dan aneka BPSDMPIKM Pengembangan SDM 102 dan produk industri bidang Teknologi 100.000.000 100,00 (100,00) informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WIL. SURAKARTA 1.259.800.000 80,63 73,72 73,97 (6,66) (0,25) 103 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 73,00 59,88 59,88 (13,12) Penyediaan jasa 104 komunikasi, sumber 148.800.000 75,00 82,34 82,34 7,34 daya air dan listrik Penyediaan jasa 105 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 106 Jasa Kebersihan 36.000.000 75,00 75,00 75,00 Kantor/Rumah Dinas 107 Penyediaan alat tulis kantor 29.000.000 75,00 41,38 41,38 (33,62) Penyediaan barang 108 cetakan dan penggandaan 30.000.000 74,97 33,33 33,33 (41,64) (0,00) Penyediaan komponen 109 instalasi listrik/ penerangan bangunan 7.500.000 70,00 40,00 40,00 (30,00) kantor 110 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.500.000 100,00 98,00 100,00 (2,00) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan bahan 111 bacaan dan peraturan 6.000.000 74,97 67,50 67,50 (7,47) perundangundangan 112 Penyediaan makanan dan minuman 31.500.000 75,00 23,72 33,33 (41,67) (9,61) 113 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 395.800.000 96,35 86,79 86,79 (9,56) 114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 542.700.000 75,00 71,63 71,63 (3,37) 115 116 117 118 119 120 121 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BMW SURAKARTA 202.500.000 77,04 20,38 23,17 (53,87) (2,79) rutin/berkala rumah 20.000.000 75,00 (75,00) dinas rutin/berkala gedung 80.000.000 80,00 24,90 24,90 (55,10) kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 73,00 19,70 28,00 (45,00) (8,30) rutin/berkala perlengkapan gedung 8.000.000 80,00 12,50 20,00 (60,00) (7,50) kantor rutin/berkala mebeleur 7.000.000 80,00 7,14 20,00 (60,00) (12,86) Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana 7.500.000 100,00 (100,00) Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 30.000.000 70,00 33,30 33,30 (36,70) Tangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 876.350.000 87,51 68,59 68,86 (18,65) (0,27) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8 122 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 86,04 79,99 79,99 (6,05) Penyediaan jasa 123 komunikasi, sumber 72.600.000 75,00 48,88 48,88 (26,12) daya air dan listrik Penyediaan jasa 124 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 125 Jasa Kebersihan 24.000.000 75,00 90,00 90,00 15,00 Kantor/Rumah Dinas 126 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 91,03 60,00 60,00 (31,03) Penyediaan barang 127 cetakan dan 20.000.000 90,00 50,00 50,00 (40,00) penggandaan Penyediaan komponen 128 instalasi listrik/penerangan 5.000.000 82,40 50,00 50,00 (32,40) bangunan kantor 129 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 (100,00) Penyediaan bahan 130 bacaan dan peraturan perundangundangan 5.000.000 76,00 59,00 60,00 (16,00) (1,00) 131 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 76,50 42,80 43,33 (33,17) (0,53) Rapatrapat koordinasi 132 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 345.200.000 100,00 75,28 75,92 (24,08) (0,63) 133 134 135 136 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH PATI rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 339.550.000 83,74 72,52 72,53 (11,21) (0,01) 142.000.000 85,46 50,85 50,85 (34,60) 30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) 75.000.000 75,00 64,17 64,17 (10,82) 7.000.000 80,00 35,71 35,71 (44,29) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8 137 rutin/berkala mebeleur 5.000.000 90,00 30,00 30,00 (60,00) 138 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 15.000.000 100,00 33,33 33,33 (66,67) Tangga Kegiatan Peningkatan 139 Sarana dan Prasarana 10.000.000 100,00 (100,00) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 1.100.050.000 75,32 72,07 74,46 (0,85) (2,40) 140 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 78,00 79,50 79,50 1,50 Penyediaan jasa 141 komunikasi, sumber daya air dan listrik 154.200.000 90,26 74,51 90,26 (15,75) Penyediaan jasa 142 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 143 Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 48.000.000 74,97 75,00 79,17 4,20 (4,17) 144 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 75,08 75,10 75,10 0,02 145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000 74,97 71,60 71,60 (3,37) 146 147 148 149 150 151 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 7.500.000 74,99 66,67 66,67 (8,32) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 100,00 (100,00) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6.000.000 74,97 73,80 74,97 (1,17) Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 76,33 59,98 59,98 (16,36) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 237.900.000 70,45 78,97 78,97 8,52 dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 507.450.000 75,09 73,74 73,74 (1,35) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI 257.000.000 86,83 31,08 31,08 (55,75) METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 152 rutin/berkala gedung 100.000.000 95,05 5,00 5,00 (90,05) kantor 153 rutin/berkala kendaraan 87.000.000 76,55 51,93 51,93 (24,62) dinas/operasional 154 rutin/berkala perlengkapan gedung 6.000.000 75,00 83,25 83,25 8,25 kantor 155 rutin/berkala mebeleur 6.000.000 100,00 37,08 37,08 (62,92) 156 Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 15.000.000 100,00 66,67 66,67 (33,33) Tangga Kegiatan Peningkatan 157 Sarana dan Prasarana 43.000.000 83,72 29,01 29,01 (54,71) Kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 1.136.100.000 82,46 67,98 71,65 (10,81) (3,68) 158 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 75,78 100,00 100,00 24,22 Penyediaan jasa 159 komunikasi, sumber daya air dan listrik 109.800.000 76,34 56,35 76,34 0,01 (19,99) Penyediaan jasa 160 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 161 Jasa Kebersihan 18.000.000 74,97 75,00 75,00 0,03 Kantor/Rumah Dinas 162 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 80,00 10,00 40,00 (40,00) (30,00) Penyediaan barang 163 cetakan dan 21.800.000 81,91 77,06 77,06 (4,85) penggandaan Penyediaan komponen 164 bangunan kantor instalasi listrik/penerangan 7.500.000 80,00 33,33 33,33 (46,67) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8 165 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 100,00 43,33 100,00 (56,67) Penyediaan bahan 166 bacaan dan peraturan 6.000.000 75,60 44,83 44,83 (30,77) perundangundangan 167 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 75,00 6,00 33,33 (41,67) (27,33) Rapatrapat koordinasi 168 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 443.025.000 95,29 82,35 82,62 (12,67) (0,27) Kegiatan Penyediaan 169 Jasa Pelayanan Perkantoran 454.975.000 75,37 64,99 64,99 (10,38) 0,00 170 171 172 173 174 175 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 157.000.000 83,15 39,31 43,28 (39,87) (3,97) rutin/berkala gedung 30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) kantor rutin/berkala kendaraan 50.000.000 72,80 47,17 47,17 (25,63) dinas/operasional rutin/berkala perlengkapan gedung 10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) kantor rutin/berkala mebeleur 10.000.000 100,00 50,00 50,00 (50,00) Kegiatan Pengadaan/Peningkata n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur 30.000.000 86,67 16,67 20,00 (66,67) (3,33) Pemerintah Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 27.000.000 67,21 11,09 30,49 (36,72) (19,40) Tangga 176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG Penyediaan jasa surat menyurat 923.125.000 84,87 70,86 72,08 (12,80) (1,21) 5.000.000 75,00 100,00 100,00 25,00 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan jasa 177 komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000 74,66 53,21 57,21 (17,45) (4,00) Penyediaan jasa 178 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 179 Jasa Kebersihan 18.000.000 75,00 75,00 75,00 Kantor/Rumah Dinas 180 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 90,00 55,00 55,00 (35,00) Penyediaan barang 181 cetakan dan 25.000.000 80,98 51,36 51,36 (29,62) penggandaan Penyediaan komponen 182 instalasi listrik/penerangan 14.500.000 82,62 32,76 51,72 (30,90) (18,97) bangunan kantor 183 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 100,00 (100,00) Penyediaan bahan 184 bacaan dan peraturan 6.000.000 74,97 60,94 60,94 (14,03) perundangundangan 185 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 74,99 26,67 37,49 (37,50) (10,83) Rapatrapat koordinasi 186 dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 389.525.000 100,00 90,83 91,68 (8,32) (0,84) Kegiatan Penyediaan 187 Jasa Pelayanan 316.300.000 75,70 62,71 62,71 (12,99) Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG 172.500.000 84,92 19,98 37,75 (47,18) (17,77) 188 rutin/berkala rumah 10.000.000 100,00 19,50 19,50 (80,50) dinas 189 rutin/berkala gedung 30.000.000 100,00 11,67 50,00 (50,00) (38,33) kantor 190 rutin/berkala kendaraan 62.500.000 82,38 20,90 37,06 (45,32) (16,16) dinas/operasional 191 rutin/berkala perlengkapan gedung 10.000.000 75,00 40,00 50,00 (25,00) (10,00) kantor Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8 192 rutin/berkala mebeleur 10.000.000 100,00 (100,00) Kegiatan 193 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 30.000.000 58,33 14,83 41,67 (16,67) (26,83) Tangga 194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 20.000.000 100,00 37,50 37,50 (62,50) 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 698.630.000 78,21 67,92 78,13 (0,08) (10,21) Penyediaan jasa surat menyurat 8.200.000 75,12 60,98 75,12 (14,15) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 106.400.000 100,00 83,29 100,00 (16,71) Penyediaan jasa jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 15.000.000 74,97 64,28 74,97 (10,69) Penyediaan alat tulis kantor 20.077.000 73,51 58,25 73,51 (15,26) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.610.000 87,94 42,20 87,94 0,00 (45,75) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 7.843.000 84,56 61,50 84,56 (23,06) bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 14.500.000 100,00 100,00 100,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 5.000.000 72,00 72,00 72,00 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000 78,15 62,59 71,48 (6,67) (8,89) Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 132.600.000 78,02 49,83 78,02 0,00 (28,19) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 326.400.000 75,00 75,69 75,38 0,38 0,31 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 109.770.000 79,20 41,48 79,18 (0,03) (37,69) 207 rutin/berkala rumah 5.000.000 100,00 100,00 100,00 dinas 208 209 210 211 212 213 214 215 216 rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 100,00 50,00 100,00 (50,00) rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 75,40 38,40 75,40 (37,00) rutin/berkala perlengkapan gedung 15.000.000 74,97 33,33 74,79 (0,18) (41,46) kantor rutin/berkala mebeleur 5.000.000 50,00 19,96 50,00 (30,04) Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 24.770.000 82,73 41,75 82,73 (40,99) Tangga Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor BALAI PENGUJIAN 5.500.000.000 57,51 73,12 81,75 24,24 (8,63) DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi 300.000.000 72,59 22,57 41,89 (30,70) (19,32) ekspor daerah Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau 5.200.000.000 56,64 76,03 84,05 27,41 (8,02) diwilayah IHT (BPSMB) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPTIKM 2.257.320.000 72,25 73,33 73,55 1,30 (0,22) Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 45,00 68,23 68,23 23,23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 309.420.000 61,01 69,53 69,53 8,52 daya air dan listrik Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 22
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan jasa 217 jaminan barang milik 20.000.000 daerah Kegiatan Penyediaan 218 Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 45.500.000 65,60 64,39 65,60 (1,21) 219 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 75,23 78,75 78,75 3,52 Penyediaan barang 220 cetakan dan 20.000.000 81,48 88,45 88,45 6,97 penggandaan Penyediaan komponen 221 instalasi listrik/penerangan 10.000.000 80,00 85,50 85,50 5,50 bangunan kantor Penyediaan peralatan 222 dan perlengkapan kantor 25.600.000 85,92 89,59 90,63 4,70 (1,04) Penyediaan bahan 223 bacaan dan peraturan 6.000.000 74,70 84,00 84,00 9,30 perundangundangan 224 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 80,00 81,67 81,67 1,67 Rapatrapat koordinasi 225 dan konsultasi ke dalam 100.000.000 71,35 65,33 65,33 (6,01) dan luar daerah Kegiatan Penyediaan 226 Jasa Pelayanan Perkantoran 1.681.800.000 75,00 74,95 75,20 0,20 (0,25) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPTIKM 924.500.000 34,17 16,03 16,06 (18,11) (0,03) 227 rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 80,00 99,43 100,00 20,00 (0,57) 228 rutin/berkala kendaraan 51.900.000 66,96 67,04 67,04 0,09 dinas/operasional 229 rutin/berkala perleng 10.000.000 75,00 85,00 85,00 10,00 kapan gedung kantor 230 rutin/berkala mebeleur 10.000.000 60,00 70,00 70,00 10,00 231 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 667.600.000 27,11 (27,11) 232 Kegiatan Tangga Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah 60.000.000 77,71 80,33 80,33 2,62 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan Peningkatan 233 Sarana dan Prasarana Kantor 75.000.000 234 235 236 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam Pengembangan teknologi produksi tepat guna Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) 1.350.000.000 78,57 53,40 60,94 (17,63) (7,54) 100.000.000 60,65 50,32 60,72 0,07 (10,40) 250.000.000 100,00 2,48 2,48 (97,52) 1.000.000.000 75,00 66,43 75,58 0,58 (9,15) J u m l a h 77.700.000.000 72,82 52,97 66,43 (6,38) (13,47) IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan meliputi : 1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka; 2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; 3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan; 4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; 5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB); 6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 24
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB); 8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM); 9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB); 10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM); Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d bulan September 2016 adalah sebagai berikut : Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp. 25.650.000.000, dan sampai dengan Agustus telah terealiasi dengan perincian sebagai berikut : Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000, a. Realisasi keuangan : Rp. 15.842.671.731, (61,76 %) b. Realisasi fisik : 80,32% c. Target : 73,73% d. Deviasi : positif 6,59% B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masingmasing kegiatan bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran (Rp.) Target Realisasi (%) Keu Fisik Dev Fisik (%) Dev. Keu. (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka 3.000.000.000 86,08 74,88 88,13 2,05 (13,26) 2 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil 3.000.000.000 85,18 67,31 74,75 (10,42) (7,45) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8 3 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang 9.000.000.000 81,43 46,10 82,49 1,06 (36,40) industri agro, kimia dan hasil hutan 4 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 700.000.000 wilayah IHT bidang PDN 5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang 650.000.000 89,71 68,72 86,41 (3,30) (17,69) Cukai 6 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di 650.000.000 82,22 80,17 83,69 1,47 (3,53) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 7 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di 450.000.000 85,06 67,06 70,00 (15,06) (2,94) Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 8 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 2.000.000.000 100,00 77,05 87,25 (12,75) (10,20) di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM) 9 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil 5.200.000.000 56,64 76,03 84,05 27,41 (8,02) tembakau diwilayah IHT (BPSMB) 10 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM) 1.000.000.000 75,00 66,43 75,58 0,58 (9,15) 25.650.000.000 73,73 61,76 80,32 6,59 (18,56) Berdasarkan data diatas ratarata realisasi keuangan sampai dengan bulan September 2016 tercatat sebesar 61,76%, sementara fisik sebesar 80,32%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar 73,73%, sehingga ada deviasi sebesar positif 6,59%. Periode bulan September 2016, walaupun realisasi fisik positif namun terdapat 4 kegiatan yang realisasi fisiknya minus berkisar antara 3,30% s.d 15,06% minus tertinggi pada kegiatan Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 26
Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran bidang PKPBB, dan minus terendah DBHCHT untuk Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada bidang PKPBB pula. Disamping itu masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan; Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 18,56%. V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN. A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d bulan September 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut : Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000, a. Realisasi keuangan : Rp. 5.334.992.126, (52,13%) b. Realisasi fisik : 64,45% c. Target : 76,67% d. Deviasi : negatif 12,02% Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar minus 12,51%. B. Perkembangan masingmasing kegiatan. Perkembangan pencapaian kinerja masingmasing kegiatan s/d bulan September 2016 sebagaimana tabel berikut : No Kegiatan Anggaran 1 Realisasi (%) Keu Fisik Target Dev Fisik (%) 2 3 4 5 6 7 8 Dev. Keu. (%) 1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT) 6.131.000.000 51,28 62,83 77,63 (14,80) (11,55) Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 27
1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN) 1.000.000.000 54,90 54,90 54,90 1.000.000.000 57,63 70,76 70,76 (0,00) (13,13) 2.302.451.000 51,04 70,21 84,24 (14,03) (19,17) JUMLAH 10.433.451.000 52,13 64,65 76,67 (12,02) (12,51) Berdasarkan tabel data diatas ratarata realisasi keuangan dana dekonsentrasi sampai dengan bulan September 2016 tercatat 52,13%, dari total pagu, sementara realisasi fisik 64,65% atau deviasi negatif 12,02%, dari target yang tercatat sebesar 76,67%, sementara fisk dibanding keuangan minus 12,51%. Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 14,03%, dan kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 14,80%. VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat sebesar Rp. 13.247.696.000, (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 28
Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat pada tabel berikut : No Jenis Pendapatan Target Tahun 2016 (Rp) 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000 4. Penerimaan lain lain 131.000.000 Jumlah 13.247.696.000 Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masingmasing Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut : No URAIAN TARGET 2016 1 2 3 1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. BMW Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000 10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 14 Dekranasda 50.000.000 15 DESPRA 66.000.000 JUMLAH 13.247.696.000 B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan September 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 29
mencapai angka sebesar Rp. 7.914.879.183, atau 59,75 %, dengan perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang sebesar Rp. 6.446.315.700, atau 70,02%, jasa pelayanan pendidikan Rp. 269.230.000, atau 10,76%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 1.151.706.050, atau 81,74% dan penerimaan lainlain sebesar Rp. 47.627.433, atau 36,36%. Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli September adalah sebagai berikut : No Jenis Pendapatan Target Realisasi Tahun 2016 ( Rp) % 1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 6.446.315.700 70,02 2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 269.230.000 10,76 3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 1.151.706.050 81,74 4. Penerimaan lain lain 131.000.000 47.627.433 36,36 Jumlah 13.247.696.000 7.914.879.183 59,75 Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masingmasing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan September 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : No URAIAN TARGET TAHUN 2016 1 2 3 REALISASI s.d Septb 2016 % (+/) 4 5 1. BMW Semarang 2.023.000.000 1.684.553.900 83,27 2. BMW Surakarta 2.200.000.000 1.298.400.400 59,02 3. BMW Pati 1.420.000.000 918.229.500 64,66 4. BMW Banyumas 1.408.583.000 989.553.800 70,25 5. BMW Tegal 1.077.276.000 923.139.900 85,69 6. BMW Magelang 1.077.275.000 632.333.200 58,70 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 269.230.000 10,76 8. Sewa GD PIKK Lopait 450.000.000 14.870.000 33,02 9. Sewa Kantin 20.000.000 15.750.000 78,75 10 BPSMB 563.500.000 434.242.000 77,06 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 30
1 2 3 4 5 11 BPTIKM : 330.407.000 286.401.250 86,68 12 Sewa GD DESPRA 45.030.000 400.442.800 88,99 13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 7.399.500 49,33 14 Dekranasda 50.000.000 20.546.533 41.09 15 DESPRA 66.000.000 14.681.400 22,24 16 LainLain SKPD 5.000.000 JUMLAH 13.247.696.000 7.914.774.183 59,74 Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi terdapat pada penerimaan sewa gedung despra yang tercatat mencapai 88,99%, sementara yang terendah atau dibawah ratarata prosentase realisasi terdapat pada jasa pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra dan Dekranasda, Jasa dana perguliran, sewa gedung PIKK Lopait, BMW Magelang dan BMW Surakarta; Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan September realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan table berikut : No dengan realisasi September realisasinya dapat dilihat pada URAIAN TARGET Septb REALISASI Septb % (+/) 1 2 3 4 5 1. BMW Semarang 182.070.000 211.339.400 16,08 2. BMW Surakarta 185.382.780 140.436.500 24,25 3. BMW Pati 120.700.000 53.350.300 55,80 4. BMW Banyumas 100.300.000 204.997.000 104,38 5. BMW Tegal 103.500.000 169.278.500 63,55 6. BMW Magelang 87.614.200 32.702.200 62,67 7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 50.850.000 75,61 8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 2.970.000 20,85 9 Sewa Kantin 1.750.000 2.300.000 31,43 10 BPSMB 47.000.000 48.265.000 2,69 11 BPTIKM : 27.650.000 60.534.100 118,93 12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 107.100.000 185,60 13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 4.200.000 236,00 14 Dekranasda 4.200.000 1.600.900 61,88 15 DESPRA 5.500.000 1.562.000 71,60 Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 31
1 2 3 4 5 16 LainLain SKPD 0,00 JUMLAH 1.116.638.230 1.091.485.900 2,25 Berdasarkan data diatas rataata prosentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan September Tahun 2016 masih minus 2,25% hal ini karena masih terdapat beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus antara 20,85% s.d 75,61%. Sementara yang realisasi diatas target atau cukup baik berkisar antara 2,69% s.d 236%. VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE data sampai dengan bulan Agustus hanya tercatat sebanyak 7 paket. Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : No. Nama Paket Pagu (000,) Unit Keterangan 1 2 3 4 5 1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX selesai 340.000 IAKHH 2016 2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai 3. Verikasi dan Registrasi Mesin selesai 760.000 IAKHH Pelinting Rokok 4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan 2.745.000 BPSDMPIKM selesai Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan selesai 1.650.000 BPSDMPIKM Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya 6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB selesai 7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat 93.400 PDN selesai Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 32
Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan : Paket pengadaan langsung sampai dengan September 2016, berdasarkan laporan realisasi dari data Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui matrik rfks3, dari jumlah total paket 202 telah terealisasi sebanyak 95 paket, atau masih ada 107 paket. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 33
VIII. PERMASALAHAN. A. KEGIATAN APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 bulan September 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya. Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut : No Nama Kegiatan Pagu Anggaran Target Fisik Real Fisik Alasan Upaya Penyelesaian 1 2 3 4 5 6 7 1 rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas 560.000.000 78,53 51,89 Karena Rasionalisasi 2 3 4 5 rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dinas rutin/berkala mebeleur Sekretariat Dinas Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT Sekretariat Dinas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas 150.000.000 51,70 44,60 Karena Rasionalisasi 25.000.000 50,00 25,00 Pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala meubelair dihenti kan, karena alokasi anggaran nya diusulkan pada perubahan anggaran 2016 untuk pengadaan sound system. 572.600.000 70,70 63,04 Karena Rasionalisasi. 250.000.000 60,60 41,80 Karena Rasionalisasi Mengusulkan revisi RKO Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 34
1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas 6 300.000.000 83,42 40,44 Karena Rasionalisasi Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas 7 8 9 10 11 12 13 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan Sekretariat Dinas Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah Sekretariat Dinas Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika Bidang IATEA Pengembangan klaster dan sentra industri aneka Bidang IATEA Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA Bidang IATEA Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Bidang ILMT 850.000.000 69,37 29,18 Karena Rasionalisasi 325.000.000 67,16 44,73 Karena Rasionalisasi 250.000.000 77,33 27,53 Karena Rasionalisasi 48.000.000 75,00 33,33 Karena Rasionalisasi 100.000.000 67,84 45,57 Karena Rasionalisasi 682.000.000 83,13 10,79 Karena Rasionalisasi 160.000.000 100,00 73,98 Karena Rasionalisasi Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 35
1 2 3 4 5 6 7 Standarisasi dan manajemen mutu bagi 14 industri logam, mesin 140.000.000 100,00 63,44 Karena Rasionalisasi dan tekstil Bidang ILMT Gelar produk dan akses 15 produk serta bahan baku tingkat regional dan 905.000.000 81,33 61,24 Karena Rasionalisasi nasional industri logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT 16 17 18 19 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil Bidang ILMT Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah Bidang ILMT Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara InProses Bidang IAKHH Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri Bidang IAKHH 3.000.000.000 85,18 74,75 Pelaksanaan pelatihan tertunda karena terdapat kesalahan pada akun belanja gedung/kantor ke akun belanja akomodasi, persetujuan pergeseran baru di terima pada minggu IV bulan Mei 2016. Jumlah pelatihan 14 sudah realisasi 8 pelatihan / belum 6. 150.000.000 100,00 35,86 Karena Rasionalisasi 600.000.000 86,79 15,84 Karena Rasionalisasi 750.000.000 74,82 51,69 Karena Rasionalisasi Melakukan akselerasi pelaksanaan pelatihan. Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 36
1 2 3 4 5 6 7 Gelar produk dan akses 20 produk serta bahan baku tingkat regional dan 950.000.000 100,00 47,37 Karena Rasionalisasi nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan Bidang IAKHH Kegiatan Peningkatan 21 22 23 24 25 26 dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri. Bidang PDN Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang Bidang PDN Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri Bidang PDN Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas Bidang PLN Peningkatan efisiensi impor non migas Bidang PLN 500.000.000 78,77 21,49 Karena Rasionalisasi 550.000.000 72,63 50,67 Karena Rasionalisasi 540.000.000 88,55 78,31 Karena Rasionalisasi 821.000.000 70,41 69,88 Karena Rasionalisasi 370.000.000 76,99 53,28 Karena Rasionalisasi 350.000.000 74,61 70,09 Karena Rasionalisasi Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan September 2016 Page 37