URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 24.523.412.564,00 27.898.202.779,00 3.374.790.215,00 13,76 1.06.1.06.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.961.719.564,00 7.786.509.779,00 (175.209.785,00) (2,20) 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.961.719.564,00 7.786.509.779,00 (175.209.785,00) (2,20) 1.06.1.06.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 16.561.693.000,00 20.111.693.000,00 3.550.000.000,00 21,44 1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.975.320.000,00 2.337.995.000,00 362.675.000,00 18,36 1.06.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.700.000,00 15.700.000,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.700.000,00 15.700.000,00 1.06.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 111.000.000,00 101.000.000,00 () (9,01) 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.000.000,00 101.000.000,00 () (9,01) 1.06.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 38.000.000,00 38.000.000,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000,00 38.000.000,00 1.06.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.720.000,00 290.320.000,00 12.600.000,00 4,54 1.06.1.06.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 216.220.000,00 216.220.000,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.500.000,00 69.100.000,00 7.600.000,00 12,36 1.06.1.06.01.01.007.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 80.200.000,00 80.200.000,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.000.000,00 51.000.000,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.200.000,00 29.200.000,00 1.06.01.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 4.200.000,00 4.200.000,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 4.200.000,00 1.06.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 70.000.000,00 70.000.000,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 70.000.000,00
Halaman. 79 Jumlah 1.06.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.01.019. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH 1.06.1.06.01.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH DINAS 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 60.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 142.500.000,00 142.500.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 72 72 250.000.000,00 250.000.000,00 639.060.000,00 449.500.000,00 449.500.000,00 62.560.000,00 62.560.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 182.500.000,00 182.500.000,00 26.650.000,00 26.650.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 85 85 436.825.000,00 436.825.000,00 654.060.000,00 464.500.000,00 464.500.000,00 62.560.000,00 62.560.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 186.825.000,00 186.825.000,00 28,07 28,07 13,89 13,89 17,93 17,93 74,73 74,73 2,35 3,34 3,34
Halaman. 80 Jumlah 1.06.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.02.074. PEMELIHARAAN PROGRAM SIPKD DAN SIMGAJI 1.06.1.06.01.02.074.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.02.074.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.06.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.06.1.06.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.03.03. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.06.1.06.01.03.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.03.04. PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.06.1.06.01.03.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.06.1.06.01.03.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 1.06.01.04.05. PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS 1.06.1.06.01.04.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.06.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.05.036. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 30.500.000,00 30.500.000,00 66.500.000,00 60.000.000,00 6.500.000,00 159.250.000,00 50.950.000,00 50.950.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 211.350.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 41.650.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 66.500.000,00 60.000.000,00 6.500.000,00 159.250.000,00 50.950.000,00 50.950.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 197.350.000,00 4 4 41.650.000,00 (6.000.000,00) (6.000.000,00) (6.000.000,00) (14.000.000,00) (14.000.000,00) (14.000.000,00) (60,00) (60,00) (60,00) (6,62) (23,73) (23,73)
Halaman. 81 Jumlah 1.06.1.06.01.05.036.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.05.036.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.05.036.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.05.037. PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.06.1.06.01.05.037.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.05.037.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.06.01.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.003. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.06.1.06.01.06.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.018. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SKPD 1.06.1.06.01.06.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.06.018.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.06.021. PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.06.1.06.01.06.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 12.150.000,00 11.500.000,00 110.700.000,00 87.250.000,00 23.450.000,00 1.129.953.000,00 27.200.000,00 16.500.000,00 10.700.000,00 27.000.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 31.700.000,00 21.000.000,00 10.700.000,00 59.325.000,00 35.325.000,00 4.000.000,00 81.386.400,00 55.100.000,00 26.286.400,00 18.000.000,00 12.150.000,00 11.500.000,00 110.700.000,00 87.250.000,00 23.450.000,00 1.239.616.000,00 27.200.000,00 16.500.000,00 10.700.000,00 27.000.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 31.700.000,00 21.000.000,00 10.700.000,00 59.325.000,00 35.325.000,00 4.000.000,00 83.599.400,00 57.313.000,00 26.286.400,00 109.663.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00 9,71 2,72 4,02
Halaman. 82 Jumlah 1.06.01.06.044. PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDATAAN & PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD 1.06.1.06.01.06.044.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.044.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.06.044.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.06.045. PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.06.1.06.01.06.045.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.045.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.06.045.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.06.046. PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN 1.06.1.06.01.06.046.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.046.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.050. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 1.06.1.06.01.06.050.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.050.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.06.050.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.06.051. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN SKPD 1.06.1.06.01.06.051.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.051.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.052. PENYUSUNAN DPPA SKPD 1.06.1.06.01.06.052.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.06.052.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.06.204. PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA PROV. SULSEL 1.06.1.06.01.06.204.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 191.250.000,00 126.900.000,00 48.350.000,00 16.000.000,00 185.020.000,00 163.320.000,00 16.700.000,00 194.000.000,00 172.000.000,00 22.000.000,00 36.321.600,00 12.321.600,00 4.000.000,00 150.500.000,00 82.000.000,00 68.500.000,00 56.400.000,00 38.400.000,00 18.000.000,00 89.850.000,00 61.750.000,00 191.250.000,00 126.900.000,00 48.350.000,00 16.000.000,00 190.020.000,00 168.320.000,00 16.700.000,00 243.200.000,00 218.800.000,00 24.400.000,00 36.321.600,00 12.321.600,00 4.000.000,00 182.500.000,00 97.000.000,00 85.500.000,00 56.400.000,00 38.400.000,00 18.000.000,00 111.100.000,00 78.000.000,00 49.200.000,00 46.800.000,00 2.400.000,00 32.000.000,00 17.000.000,00 21.250.000,00 16.250.000,00 2,70 3,06 25,36 27,21 10,91 21,26 18,29 24,82 23,65 26,32
Halaman. 83 Jumlah 1.06.1.06.01.06.204.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.06.204.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1.06.01.15.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 1.06.1.06.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.06. KOORDINASI PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI SPASIAL PROV. SULSEL 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.07. PUBLIKASI DATA & INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.08. PENYUSUNAN AKUTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI 1.06.1.06.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.09. PAMERAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.10. PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH 1.06.1.06.01.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.15.11. PENYUSUNAN, PENGUMPULAN & ANALISIS DATA/INFORMASI KEBUTUHAN PERENCANAAN BIDANG SOSBUD DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 26.100.000,00 2.000.000,00 1.626.463.200,00 263.000.000,00 75.200.000,00 187.800.000,00 168.830.700,00 108.000.000,00 60.830.700,00 709.065.000,00 42.550.000,00 666.515.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 57.000.000,00 151.867.500,00 22.900.000,00 128.967.500,00 144.500.000,00 61.800.000,00 82.700.000,00 119.200.000,00 26.100.000,00 7.000.000,00 1.619.140.400,00 263.000.000,00 75.200.000,00 187.800.000,00 147.131.900,00 79.200.000,00 67.931.900,00 709.065.000,00 42.550.000,00 666.515.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 57.000.000,00 151.867.500,00 22.900.000,00 128.967.500,00 158.876.000,00 61.800.000,00 97.076.000,00 119.200.000,00 (7.322.800,00) (21.698.800,00) (28.800.000,00) 7.101.200,00 14.376.000,00 14.376.000,00 250,00 (0,45) (12,85) (26,67) 11,67 9,95 17,38
Halaman. 84 Jumlah 1.06.1.06.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.06.01.16.03. FASILITASI KERJASAMA LEMBAGA BID. SDA & PRASWIL 1.06.1.06.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.16.04. KOORDINASI DALAM PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAERAH BKPRD 1.06.1.06.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16.06. FASILITAS KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL 1.06.1.06.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16.07. PENUNJANG PROGRAM KERJASAMA BIDANG SDA (WISMP) 1.06.1.06.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.16.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.16.08. PENUNJANG PROGRAM KERJASAMA BIDANG SOSBUD DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 1.06.1.06.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16.09. PENUNJANG KERJASAMA BIDANG EKONOMI 1.06.1.06.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16.10. PENUNJANG KERJASAMA BIDANG SDA (LOAN PISP) 31.200.000,00 88.000.000,00 2.530.413.500,00 191.850.000,00 86.400.000,00 89.450.000,00 16.000.000,00 834.335.000,00 254.300.000,00 580.035.000,00 141.700.000,00 47.200.000,00 94.500.000,00 290.380.500,00 116.200.000,00 174.180.500,00 603.500.000,00 360.000.000,00 243.500.000,00 136.600.000,00 61.800.000,00 74.800.000,00 134.000.000,00 31.200.000,00 88.000.000,00 2.650.842.660,00 205.295.160,00 86.400.000,00 103.245.160,00 15.650.000,00 834.335.000,00 254.300.000,00 580.035.000,00 141.700.000,00 47.200.000,00 94.500.000,00 245.074.500,00 85.400.000,00 145.174.500,00 14.500.000,00 651.500.000,00 375.300.000,00 276.200.000,00 154.100.000,00 61.800.000,00 92.300.000,00 199.000.000,00 120.429.160,00 13.445.160,00 13.795.160,00 (350.000,00) (45.306.000,00) (30.800.000,00) (29.006.000,00) 14.500.000,00 48.000.000,00 15.300.000,00 32.700.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 6 4,76 7,01 15,42 (2,19) (15,60) (26,51) (16,65) 7,95 4,25 13,43 12,81 23,40 48,51
Halaman. 85 Jumlah 1.06.1.06.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.16.11. FASILITASI KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.06.1.06.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.16.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.19. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1.06.01.19.04. KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI 1.06.1.06.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.19.09. KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN 1.06.1.06.01.19.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.19.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.20.01. PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA 1.06.1.06.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.20.04. PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERENCANAAN BAPPEDA PROVINSI SULSEL 1.06.1.06.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.400.000,00 20.600.000,00 198.048.000,00 55.800.000,00 127.248.000,00 565.200.000,00 381.200.000,00 135.050.000,00 246.150.000,00 184.000.000,00 149.200.000,00 34.800.000,00 212.075.000,00 85.750.000,00 2 60.750.000,00 126.325.000,00 99.600.000,00 26.725.000,00 113.400.000,00 85.600.000,00 219.838.000,00 55.800.000,00 149.038.000,00 796.700.000,00 407.700.000,00 135.050.000,00 272.650.000,00 389.000.000,00 129.200.000,00 254.800.000,00 226.575.000,00 100.250.000,00 2 75.250.000,00 126.325.000,00 99.600.000,00 26.725.000,00 6 21.790.000,00 21.790.000,00 231.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 20 () 2 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 315,53 11,00 17,12 40,96 6,95 10,77 111,41 (13,40) 632,18 6,84 16,91 23,87
Halaman. 86 Jumlah 1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01.21.02. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 1.06.1.06.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.04. PENETAPAN RKPD 1.06.1.06.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.06. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 1.06.1.06.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.12. PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR (LKPJ) 1.06.1.06.01.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.13. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.14. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PROVINSI SULSEL 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.16. EVALUASI RPJM PROVINSI SULSEL 1.06.1.06.01.21.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.584.052.500,00 145.374.000,00 54.600.000,00 78.274.000,00 12.500.000,00 150.874.600,00 26.800.000,00 111.574.600,00 12.500.000,00 450.221.900,00 47.650.000,00 402.571.900,00 28.725.000,00 13.725.000,00 515.267.500,00 79.200.000,00 436.067.500,00 63.000.000,00 13.000.000,00 50.000.000,00 64.000.000,00 15.700.000,00 48.300.000,00 4.582.952.500,00 131.774.000,00 41.000.000,00 78.274.000,00 12.500.000,00 313.749.600,00 66.475.000,00 234.774.600,00 12.500.000,00 450.221.900,00 47.650.000,00 402.571.900,00 28.725.000,00 13.725.000,00 815.267.500,00 79.200.000,00 736.067.500,00 63.000.000,00 13.000.000,00 50.000.000,00 64.000.000,00 15.700.000,00 48.300.000,00 998.900.000,00 (13.600.000,00) (13.600.000,00) 162.875.000,00 39.675.000,00 123.200.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 27,87 (9,36) (24,91) 107,95 148,04 110,42 58,22 68,80
Halaman. 87 Jumlah 1.06.01.21.18. PENYUSUNAN RAPBD POKOK 1.06.1.06.01.21.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.18.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.19. EVALUASI KINERJA PROGRAM /KEGIATAN PROVINSI SULSEL 1.06.1.06.01.21.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.21. ASISTENSI USULAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.21.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.22. KOORDINASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN 1.06.1.06.01.21.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.23. PENYELENGGARAAN REKOR PROVINSI 1.06.1.06.01.21.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.24. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DR 1.06.1.06.01.21.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.25. ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.26. SINGKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 1.06.1.06.01.21.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 259.910.000,00 76.300.000,00 173.610.000,00 7 16.400.000,00 58.600.000,00 119.000.000,00 27.800.000,00 91.200.000,00 361.000.000,00 149.700.000,00 211.300.000,00 95.096.000,00 33.300.000,00 61.796.000,00 73.600.000,00 48.900.000,00 24.700.000,00 30 16.400.000,00 288.600.000,00 134.233.000,00 33.000.000,00 66.233.000,00 342.960.000,00 75.750.000,00 246.310.000,00 20.900.000,00 7 16.400.000,00 58.600.000,00 119.000.000,00 27.800.000,00 91.200.000,00 486.000.000,00 149.700.000,00 336.300.000,00 95.096.000,00 33.300.000,00 61.796.000,00 123.600.000,00 48.900.000,00 74.700.000,00 40 16.400.000,00 388.600.000,00 134.233.000,00 33.000.000,00 66.233.000,00 83.050.000,00 (550.000,00) 72.700.000,00 10.900.000,00 12 12 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 31,95 (0,72) 41,88 109,00 34,63 59,16 67,93 202,43 32,79 34,65
Halaman. 88 Jumlah 1.06.1.06.01.21.26.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.27. ANALISIS KEBIJAKAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.27.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.28. PENYUSUNAN RKA K/L DAN KONSULTASI PROGRAM APBN 1.06.1.06.01.21.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.28.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.21.29. PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN 1.06.1.06.01.21.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.30. PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI DAFTAR ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN APBN DAN APBD PEMPROV SUL-SEL 1.06.1.06.01.21.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.34. PENYESUAIAN RPJMD PROV.SULSEL 1.06.1.06.01.21.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.21.37. KONSULTASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULSEL 1.06.1.06.01.21.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.21.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.21.37.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.06.01.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 3 106.950.000,00 12.450.000,00 86.000.000,00 8.500.000,00 194.062.500,00 34.400.000,00 149.662.500,00 169.863.000,00 80.400.000,00 89.463.000,00 74.000.000,00 18.800.000,00 55.200.000,00 90.000.000,00 64.300.000,00 25.700.000,00 108.875.000,00 96.300.000,00 12.575.000,00 1.861.852.000,00 511.100.000,00 3 181.950.000,00 12.450.000,00 161.000.000,00 8.500.000,00 194.062.500,00 34.400.000,00 149.662.500,00 208.713.000,00 90.750.000,00 117.963.000,00 74.000.000,00 18.800.000,00 55.200.000,00 154.225.000,00 105.700.000,00 48.525.000,00 122.375.000,00 96.300.000,00 12.575.000,00 13.500.000,00 2.530.244.000,00 815.312.000,00 7 7 38.850.000,00 10.350.000,00 28.500.000,00 64.225.000,00 41.400.000,00 22.825.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 668.392.000,00 304.212.000,00 70,13 87,21 22,87 12,87 31,86 71,36 64,39 88,81 12,40 35,90 59,52
Halaman. 89 Jumlah 1.06.1.06.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.22.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.22.09. INVESTIGASI USULAN KEGIATAN SEKTOR BIDANG EKONOMI 1.06.1.06.01.22.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.22.10. PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH 1.06.1.06.01.22.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.22.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.22.11. PERENCANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOKAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN 1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.22.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.22.12. PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI-SELATAN 1.06.1.06.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.22.12.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 1.06.01.23.05. KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.06.1.06.01.23.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.23.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.23.05.5.2.3. BELANJA MODAL 97.100.000,00 384.000.000,00 30.000.000,00 187.866.000,00 67.800.000,00 120.066.000,00 260.400.000,00 70.800.000,00 189.600.000,00 334.732.000,00 132.600.000,00 192.132.000,00 567.754.000,00 244.200.000,00 306.054.000,00 17.500.000,00 975.300.000,00 156.000.000,00 48.000.000,00 108.000.000,00 97.100.000,00 688.212.000,00 30.000.000,00 211.854.000,00 67.800.000,00 144.054.000,00 378.344.000,00 70.800.000,00 307.544.000,00 520.436.000,00 171.400.000,00 339.036.000,00 604.298.000,00 244.200.000,00 342.598.000,00 17.500.000,00 1.448.950.000,00 311.550.000,00 48.000.000,00 248.550.000,00 304.212.000,00 23.988.000,00 23.988.000,00 117.944.000,00 117.944.000,00 185.704.000,00 38.800.000,00 146.904.000,00 36.544.000,00 36.544.000,00 473.650.000,00 155.550.000,00 140.550.000,00 79,22 12,77 19,98 45,29 62,21 55,48 29,26 76,46 6,44 11,94 48,56 99,71 130,14
Halaman. 90 Jumlah 1.06.01.23.06. KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.1.06.01.23.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.23.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.23.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.23.07. KOORDINASI KEBIJAKAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KELEMBANGAAN PEMERINTAH & MASYARAKAT 1.06.1.06.01.23.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.23.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.23.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.23.09. KOORDINASI PROGRAM INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 1.06.1.06.01.23.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.23.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.23.10. KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGS) 1.06.1.06.01.23.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.23.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.1.06.01.23.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.06.01.24.04. KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR 1.06.1.06.01.24.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.24.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.24.05. KOORDINASI PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM 1.06.1.06.01.24.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 205.380.000,00 48.000.000,00 157.380.000,00 18 48.000.000,00 137.000.000,00 109.320.000,00 57.300.000,00 52.020.000,00 319.600.000,00 166.400.000,00 138.200.000,00 1.081.403.800,00 328.734.500,00 208.700.000,00 120.034.500,00 652.410.900,00 144.000.000,00 377.480.000,00 142.500.000,00 214.980.000,00 302.700.000,00 48.000.000,00 239.700.000,00 133.520.000,00 76.400.000,00 57.120.000,00 323.700.000,00 153.750.000,00 154.950.000,00 1.664.017.440,00 558.149.340,00 267.950.000,00 290.199.340,00 945.361.700,00 144.000.000,00 172.100.000,00 94.500.000,00 57.600.000,00 117.700.000,00 102.700.000,00 24.200.000,00 19.100.000,00 5.100.000,00 4.100.000,00 (12.650.000,00) 16.750.000,00 582.613.640,00 229.414.840,00 59.250.000,00 170.164.840,00 292.950.800,00 83,80 196,88 36,60 63,62 74,96 22,14 33,33 9,80 1,28 (7,60) 12,12 53,88 69,79 28,39 141,76 44,90
Halaman. 91 Jumlah 1.06.1.06.01.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.06.01.24.06. KOORDINASI PROGRAM KABUPATEN KOTA SEHAT 1.06.1.06.01.24.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.06.1.06.01.24.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 508.410.900,00 100.258.400,00 75.400.000,00 24.858.400,00 24.523.412.564,00 (24.523.412.564,00) 801.361.700,00 160.506.400,00 53.400.000,00 107.106.400,00 27.898.202.779,00 (27.898.202.779,00) 292.950.800,00 60.248.000,00 (22.000.000,00) 82.248.000,00 3.374.790.215,00 (3.374.790.215,00) 57,62 60,09 (29,18) 330,87 13,76 13,76