PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN.54.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH.54.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.00.000.000,00 5 BELANJA 5.905.263.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00 5.. Belanja Pegawai 6.288.390.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 9.66.873.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 628.847.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.908.926.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 3.079.00.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.75.263.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 288.50.000,00 288.50.000,00 288.50.000,00 288.497.000,00.54.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung.572.096.000,00.572.096.000,00.572.096.000,00.572.02.000,00 6.288.390.000,00 2.2 Belanja Langsung 83.528.500,00 3.62.848.750,00 4.98.629.500,00 964.866.250,00 9.66.873.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 08 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : DR. Drh. F. D. Rotinsulu 9592239830303 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 08 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN.54.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH.54.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 54.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 54.000.000 54.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.00.000.000,00 4.. 4. 2 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.00.000.000,00 4.. 4. 2. 04 Uang Kontribusi Mengikuti Diklat.00.000.000,00 - Uang Kontribusi Mengikuti Diklat TA.00.000.000.00.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp288.50.000,00 Rp288.50.000,00 Rp288.50.000,00 Rp288.497.000,00 Rp.54.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 9592239830303 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 08 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DR. Drh. F. D. Rotinsulu : 9592239830303 : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 08 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 6.288.390.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00 5.. Belanja Pegawai 6.288.390.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 4.043.990.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.2.590.000,00 Gaji Pokok/Uang Representasi 3.2.590.000,00 - Gaji Pokok/Uang Representasi,00 TA 3.2.590.000 3.2.590.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 263.280.000,00 Tunjangan Keluarga 263.280.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 263.280.000 263.280.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 62.620.000,00 Tunjangan Jabatan 62.620.000,00 - Tunjangan Jabatan,00 TA 62.620.000 62.620.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 40.20.000,00 Tunjangan Fungsional 40.20.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 40.20.000 40.20.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 97.800.000,00 Tunjangan Umum 97.800.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 97.800.000 97.800.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 80.470.000,00 Tunjangan beras 80.470.000,00 - Tunjangan beras,00 TA 80.470.000 80.470.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 77.970.000,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 77.970.000,00 - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus,00 TA 77.970.000 77.970.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 Pembulatan Gaji 50.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 50.000 50.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.244.400.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.244.400.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.244.400.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 2.244.400.000 2.244.400.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.572.096.000,00 Rp.572.096.000,00 Rp.572.096.000,00 Rp.572.02.000,00 Rp 6.288.390.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 9592239830303 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.08. 0.20..20.08. 0. 0.20..20.08. 0. 02.20..20.08. 0. 03.20..20.08. 0. 04.20..20.08. 0. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersebar di seluruh Indonesia 380.204.000,00 704.339.850,00 398.600.500,00 386.92.350,00.869.336.700,00 293.6.000,00 292.343.000,00 302.078.500,00 292.642.950,00.80.225.450,00 54.383.000,00 57.85.850,00 62.562.000,00 59.562.000,00 234.358.850,00 2.70.000,00 3.470.000,00 3.470.000,00 3.482.800,00 52.592.800,00 0.97.000,00 0.97.000,00 0.97.000,00 0.979.600,00 43.892.600,00 9.59.000,00 329.704.000,00 9.59.000,00 9.525.000,00 358.267.000,00.20..20.08. 02.20..20.08. 02. 03 Program Peningkatan Sarana dan 66.83.000,00 73.797.000,00 3.023.583.000,00 235.824.000,00 3.499.387.000,00 Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 2.675.000.000,00 0,00 2.675.000.000,00.20..20.08. 02. 07.20..20.08. 02. 09.20..20.08. 02. 22.20..20.08. 02. 24.20..20.08. 02. 28.20..20.08. 02. 29.20..20.08. 02. 42 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 69.638.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 2.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 62.94.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.800.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 66.83.000,00 66.83.000,00 66.83.000,00 66.86.000,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00.900.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 270.200.000,00 0,00 69.638.000,00 4.200.000,00 62.94.000,00 30.800.000,00 264.735.000,00.900.000,00 270.200.000,00.20..20.08. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.200.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 83.600.000,00.20..20.08. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.200.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 83.600.000,00.20..20.08. 05.20..20.08. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.24.000,00 72.429.500,00 82.224.000,00 2.24.000,00 258.90.500,00 Pendidikan dan pelatihan formal Tersebar di 0,00 38.26.000,00 80.00.000,00 0,00 28.36.000,00 Seluruh Indonesia Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.08. 05. 0 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian dan Manado 2.24.000,00 34.68.500,00 2.24.000,00 2.24.000,00 40.540.500,00.20..20.08. 06.20..20.08. 06. 0.20..20.08. 06. 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8.095.500,00 2.48.000,00 0,00 0,00 0.53.500,00 8.095.500,00 0,00 0,00 0,00 8.095.500,00 0,00 2.48.000,00 0,00 0,00 2.48.000,00.20..20.08. 32.20..20.08. 32. 0.20..20.08. 32..20..20.08. 32. 4.20..20.08. 32. 5.20..20.08. 32. 7.20..20.08. 32. 20 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 320.055.000,00 2.483.092.000,00 573.555.000,00 320.06.900,00 3.696.763.900,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 76.083.000,00 676.085.000,00 76.083.000,00 76.079.000,00 904.330.000,00 Tingkat IV Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 6.985.000,00 375.033.000,00 6.985.000,00 6.990.900,00 860.993.900,00 Tingkat III Bagi PNS Kab/Kota Pendidikan dan Pelatihan Teknis 7.680.000,00 89.764.000,00 7.680.000,00 7.685.000,00 2.809.000,00 Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan 9.045.000,00 85.665.000,00 9.045.000,00 9.054.000,00 2.809.000,00 Barang dan Jasa Pemerintah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem 0,00 2.809.000,00 0,00 0,00 2.809.000,00 Informasi Terapan Bagi PNS Daerah Sosialisasi Kediklatan 5.5.000,00 35.090.000,00 5.5.000,00 5.20.000,00 50.440.000,00.20..20.08. 32. 24.20..20.08. 32. 25.20..20.08. 32. 26 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I dan II bagi calon PNS daerah Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi calon PNS daerah 0,00 2.809.000,00 0,00 0,00 26.30.000,00 82.235.000,00 279.80.000,00 26.295.000,00 33.846.000,00 74.602.000,00 33.846.000,00 33.838.000,00 2.809.000,00.53.632.000,00 276.32.000,00.20..20.08. 33.20..20.08. 33. 0 Program pembinaan dan pengembangan 20.667.000,00 36.372.400,00 20.667.000,00 20.664.000,00 98.370.400,00 aparatur Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS 3.045.000,00 5.275.000,00 3.045.000,00 3.042.000,00 24.407.000,00.20..20.08. 33. 4.20..20.08. 33. 50.20..20.08. 33. 5.20..20.08. 33. 52 Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 750.000,00 28.504.000,00 750.000,00 750.000,00 Pembuatan Profil Diklat 2.499.000,00 5.624.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan 50.000,00 54.94.000,00 50.000,00 497.000,00 Fungsional Widyaiswara Penerbitan Jurnal Kediklatan 3.872.000,00 32.028.400,00 3.872.000,00 3.872.000,00 30.754.000,00 3.25.000,00 56.440.000,00 73.644.400,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 83.528.500,00 3.62.848.750,00 4.98.629.500,00 964.866.250,00 9.66.873.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 9592239830303 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3