Halaman : 1 025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2.397.210.000 2096 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 134.580.000 2096.002 Pemberdayaan KUB 1,00 LEMBAGA 40.000.000 011 Bantuan Operasional FKUB 40.000.000 U 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 2096.003 Pembinaan Umat Beragama - Belanja Bansos Operasional FKUB 1,00 LBG 40.000.000 80,00 ORANG 40.000.000 94.580.000 2096.003.001 Pembinaan Umat Beragama 94.580.000 011 Forum Diskusi Pemuda Antar Umat Beragama 94.580.000 U 521211 Belanja Bahan 22. - Belanja Bahan Kegiatan 1,00 KEG 1.775.000 - Snack [55 ORG x 3 FR x 3 HR] 495,00 OH 15.000 - Kosumsi [55 ORG x 2 FR x 3 HR] 330,00 OH 40.000 1.775.000 7.425.000 13.200.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 - Penanggung Jawab 1,00 OK - Ketua 1,00 OK - Sekretaris 1,00 OK - Anggota [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 600.000 522141 Belanja Sewa 7.500.000 - Biaya sewa ruang pertemuan 3,00 HR 2.500.000 7.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 15.800.000 - Honor Nara Sumber setingkat Ess III ke bawah 16,00 OJ 800.000 - Honor Moderator 6,00 OK 500.000 12.800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 47.130.000 - Penginapan [55 ORG x 2 HR] 110,00 OH 175.000 - Uang Harian Peserta dan Panitia [55 ORG x 3 HR] 165,00 OH 100.000 - Uang Harian Nara Sumber Kanwil 1,00 OH 380.000 - Transport Lokal (Peserta, Panitia, Nara Sumber dan Moderator) 1,00 KEG 11.000.000 19.250.000 16.500.000 380.000 11.000.000 2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 94.580.000 2098.005 Pembinaan SDM di Bidang Hukum dan KLN 40,00 ORANG 94.580.000 011 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Publik 94.580.000 P 521211 Belanja Bahan 22. - Belanja Bahan Kegiatan 1,00 KEG 1.775.000 - Snack [55 ORG x 3 FR x 3 HR] 495,00 OH 15.000 - Kosumsi [55 ORG x 2 FR x 3 HR] 330,00 OH 40.000 1.775.000 7.425.000 13.200.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000
Halaman : 2 - Penanggung Jawab 1,00 OK - Ketua 1,00 OK - Sekretaris 1,00 OK - Anggota [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 600.000 522141 Belanja Sewa 7.500.000 - Biaya sewa ruang pertemuan 3,00 HR 2.500.000 7.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 15.800.000 - Honor Nara Sumber setingkat Ess III ke bawah 16,00 OJ 800.000 - Honor Moderator 6,00 OK 500.000 12.800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 47.130.000 - Penginapan [55 ORG x 2 HR] 110,00 OH 175.000 - Uang Harian Peserta dan Panitia [55 ORG x 3 HR] 165,00 OH 100.000 - Uang Harian Nara Sumber Kanwil 1,00 OH 380.000 - Transport Lokal (Peserta, Panitia, Nara Sumber dan Moderator) 1,00 KEG 11.000.000 19.250.000 16.500.000 380.000 11.000.000 2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 11.600.000 2099.004 Data PNS 150,00 ORANG 11.600.000 011 Pengolahan Data Simpeg 11.600.000 U 521213 Honor Output Kegiatan 11.600.000 - Penanggung Jawab [1 ORG x 8 BLN] 8,00 OB - Ketua [1 ORG x 8 BLN] 8,00 OB - Sekretaris [1 ORG x 8 BLN] 8,00 OB - Anggota [1 ORG x 8 BLN] 8,00 OB 3.200.000 2. 2. 2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 1.232.619.000 2100.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan 1.232.619.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.232.619.000 P 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 476.465.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 414.918.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 34.577.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 26.970.000 414.918.000 34.577.000 26.970.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 7.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 30.713.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 26.745.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.229.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 1.739.000 7.000 1.000 26.745.000 2.229.000 1.739.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 7.969.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 6.939.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 579.000 6.939.000 579.000
Halaman : 3 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 451.000 451.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 23. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 21.600.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.800.000 21.600.000 1.800.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 19.500.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 18.000.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.500.000 18.000.000 1.500.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 27.908.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 27.908.000 27.908.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 109.760.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 109.760.000 109.760.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24.050.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 22.200.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.850.000 22.200.000 1.850.000 512211 Belanja uang lembur 12.828.000 - Belanja uang lembur Gol II, III dan IV 1,00 THN 7.452.000 - Belanja uang makan lembur Gol II, III dan IV 1,00 THN 5.376.000 7.452.000 5.376.000 512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 500.018.000 - Belanja Tunjangan Kinerja (13 Bulan) 1,00 THN 500.018.000 500.018.000 2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 105.980.000 2101.005 Laporan Kinerja 1,00 LAPORAN 105.980.000 011 Penyusunan LAKIP 5.000.000 U 521211 Belanja Bahan 5.000.000 - Belanja Bahan (ATK, Supplies Komputer, Bahan Cetakan, Snack Konsumsi Rapat Kecil) 1,00 KEG 5.000.000 5.000.000 012 Honor TIM Penyusunan LAKIP 3.750.000 P 521213 Honor Output Kegiatan 3.750.000 - Penanggung Jawab 1,00 OB - Ketua 1,00 OB - Koordinator [4 ORG x 1 KEG] 4,00 OB 350.000 - Sekretaris 1,00 OB - Anggota [4 ORG x 1 KEG] 4,00 OB 1. 1.200.000 013 Raker KanKemenag 97.230.000 P 521211 Belanja Bahan 30.650.000 - Belanja Bahan Kegiatan 1,00 KEG 7.715.000 - Snack [55 ORG x 3 FR x 3 HR] 495,00 OH 17.000 - Kosumsi [55 ORG x 2 FR x 3 HR] 330,00 OH 44.000 7.715.000 8.415.000 14.520.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 - Penanggung Jawab 1,00 OK
Halaman : 4 - Ketua 1,00 OK - Sekretaris 1,00 OK - Anggota [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 600.000 522151 Belanja Jasa Profesi 17.700.000 - Honor Nara Sumber setingkat Ess II 3,00 OJ 1.000.000 - Honor Nara Sumber setingkat Ess III ke bawah 13,00 OJ 900.000 - Honor Moderator 6,00 OK 500.000 11.700.000 524111 Belanja perjalanan biasa 47.130.000 - Penginapan [55 ORG x 2 HR] 110,00 OH 175.000 - Uang Harian Peserta dan Panitia [55 ORG x 3 HR] 165,00 OH 100.000 - Uang Harian Nara Sumber Kanwil 1,00 OH 380.000 - Transport Lokal (Peserta, Panitia, Nara Sumber dan Moderator) 1,00 KEG 11.000.000 19.250.000 16.500.000 380.000 11.000.000 2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan 141. 2102.001 Sistem dan Data Perencanaan 1,00 DATA 11.500.000 011 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan 11.500.000 P 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 11.500.000 - Penanggung Jawab 10,00 OB - Ketua/Koordinator 10,00 OB - Anggota 10,00 OB 2102.003 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2,00 DOKUMEN 4.500.000 4.000.000 18.200.000 2102.003.001 Dokumen Renstra dan RKT 18.200.000 011 Penyusunan Renstra 2015-2019 dan RKT 18.200.000 U A Operasional Kegiatan 10.000.000 521211 Belanja Bahan 10.000.000 - ATK, Suplies Komputer, Penggandaan dan Penjilidan, Snack Ringan Rapat) 1,00 TH 10.000.000 10.000.000 B Honor Tim Penyusunan 8.200.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 8.200.000 - Penanggung Jawab 2,00 OB - Ketua 2,00 OB - Wakil Ketua [5 ORG x 2 BLN] 10,00 OB 350.000 - Anggota [5 ORG x 2 BLN] 10,00 OB 2102.004 Laporan Evaluasi Program dan Koordinasi Lintas Sektoral dan Phln 1,00 Keg 900.000 800.000 3.500.000 30.600.000 011 Penyusunan Laporan E-MPA 30.600.000 P 521213 Honor Output Kegiatan 30.600.000 - Penanggung Jawab 12,00 OB - Koordinator 12,00 OB 350.000 - PIC [6 DIPA x 12 BLN] 72,00 OB 2102.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1,00 Unit 4.800.000 4.200.000 21.600.000 10.000.000
Halaman : 5 011 Pengadaan Notebook 10.000.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Notebook 1,00 UNIT 10.000.000 2102.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3,00 Unit 10.000.000 71.000.000 011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 71.000.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor 1,00 PAKET 51.000.000 - Belanja Modal Pengadaan AC 2,00 UNIT 10.000.000 51.000.000 20.000.000 2103 Pembinaan Administrasi Umum 676.551.000 2103.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan 676.551.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 676.551.000 P A Penyelenggaraan operasional kantor 489.064.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 269.192.000 - Keperluan Pokok Pegawai 1,00 THN 60. - Biaya Rapat Rutin Internal dan Pelantikan 1,00 THN 20.000.000 - Isi Ulang Tabung Alat Kebakaran 2,00 UNIT - Biaya Koneksi Internet 12,00 BLN 1.000.000 - Satpam dan Pengemudi [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.800.000 - Petugas Kebersihan dan Pramubakti/Operator [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.700.000 - Keperluan Kantor Lainnya 1,00 THN 7.992.000 60. 20.000.000 800.000 12.000.000 86. 81.600.000 7.992.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.000.000 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 1,00 THN 1.000.000 1.000.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 83.680.000 > Penanggungjawab Pengelola DIPA 46.080.000 - KPA/PPK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 970.000 - PPABP (Pagu Belpeg) [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 430.000 - Penanda Tangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 770.000 - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 670.000 - Staf PPK dan Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 500.000 11.640.000 5.160.000 9.240.000 8.040.000 12.000.000 > Pengelola SAI (SAK dan SIMAK BMN) 12.000.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB - Koordinator [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 250.000 - Anggota [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 150.000 5. > Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 - Pejabat PBJ [2 ORG x 10 BLN] 20,00 OB 680.000 1 > < Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa 8. - Pejabat PHPBJ [2 ORG x 10 BLN] 20,00 OB 420.000 8. > Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN - Anggota [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 522111 Belanja Langganan Listrik 66.000.000 - Listrik 12,00 BLN 5.500.000 66.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000
Halaman : 6 - Telepon 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000 522113 Belanja Langganan Air 1.200.000 - Air 12,00 BLN 100.000 1.200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 55.992.000 > Perjalanan Dinas Pimpinan Koordinasi Ke Kanwil Provinsi 12.720.000 - Uang Harian [2 ORG x 1 HR x 12 FR] 24,00 OH 380.000 - Transport [2 ORG x 12 FR] 24,00 OF 150.000 9.120.000 > Perjalananan Dinas Sinkronisasi Data Perencanaan 19.272.000 - Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 2 FR] 24,00 OH 380.000 - Transport [4 ORG x 2 FR] 8,00 OF 150.000 - Penginapan [4 ORG x 2 HR x 2 FR] 16,00 OH 559.500 9.120.000 1.200.000 8.952.000 > Perjalanan Dinas Rekonsiliasi Perbendaharaan 24.000.000 - Uang Harian [1 ORG x 8 FR x 12 BLN] 96,00 OH 150.000 - Transport [1 ORG x 8 FR x 12 BLN] 96,00 OF 100.000 14. 9.600.000 B Pemeliharaan Perkantoran 187.487.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 123.937.000 - Perawatan Gedung Tidak Bertingkat 825,00 M2/TH 126.000 - Perawatan Halaman 1.817,00 M2/TH 11.000 103.950.000 19.987.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63.550.000 - Service AC 3,00 UNIT 570.000 - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook/Printer 15,00 UNIT 680.000 - Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1,00 UNIT 650.000 - Perawatan Kendaraan Dinas Roda-2 5,00 UNIT 3.570.000 - Perawatan Kendaraan Dinas Roda-4 1,00 UNIT 33.140.000 1.710.000 10.200.000 650.000 17.850.000 33.140.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir kayuagung, 8 Juni 2015 Kepala Kantor Drs.H.ishak Putih,M.Si NIP. 196805121997031003