RENCANA STRATEGIS. BadanKepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS BadanKepegawaian Daerah Kota Tahun 2013-2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG TELP. (022) 4206190 FAX (022) 4206190 BANDUNG

Kata Pengantar KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-nya Rencana Strategis (Renstra) BKD Tahun 201 3-2018 selesai disusun. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD selama kurun waktu tersebut. Melalui Renstra BKD ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018. Dengan demikian, Renstra BKD ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran BKD selama periode tersebut. Renstra BKD ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota selama Tahun 2013-2018. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKD untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renstra BKD Tahun 2013-2018 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Tahun 2013-2018., 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 195812281978042002 Kota Tahun 2013-2018 i

Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN........ 1 1.1. Latar Belakang.... 1 1.2. Landasan Hukum..... 4 1.3. Maksud dan Tujuan....... 6 1.4. Sistematika Penulisan... 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD...... 12 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 12 2.2. Sumber Daya SKPD... 25 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD... 28 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD... 35 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 37 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota... 37 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih... 38 3.3. Telaahan Renstra KL dan Renstra... 39 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis... 41 BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN... 43 4.1. Visi dan Misi BKD... 43 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD... 45 4.3. Strategi dan Kebijakan BKD... 47 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF... 50 BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD... 64 BAB VII PENUTUP... 65 Kota Tahun 2013-2018 ii

Daftar Tabel DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin... 25 Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Esselon... 25 Tabel 2.3 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Golongan... 26 Tabel 2.4 Tabel PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan... 27 Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota. 30 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota. 31 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota 49 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota. 51 Tabel 6.1 Indikator Kinerja BKD Kota yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. 64 Kota Tahun 2013-2018 iii

Daftar Gambar DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota... 3 Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota... 24 Kota Tahun 2013-2018 iv

BAB I Pendahuluan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra -SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Tahun 2013-2018 1

BAB I Pendahuluan Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tahun 2013-2018 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKD Kota dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BKD sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKD. Proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BKD, orientasi mengenai Renstra BKD, Kota Tahun 2013-2018 2

BAB I Pendahuluan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKD, penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra BKD. Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota 1 Adapun penyusunan Rencana Strategis BKD Tahun 2013-2018 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2013-2018. Keselarasan Renstra BKD Kota dengan RPJMD Kota Tahun 2013-2018 terkait dalam MISI-2 MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI, pada 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihat pada Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Kota Tahun 2013-2018 3

BAB I Pendahuluan tujuan 2, yakni terlaksananya reformasi birokrasi, yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKD disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kota dan Renstra BKD. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kota menyusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Tahun 2013-2018. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BKD Kota Tahun 2013-2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Kota Tahun 2013-2018 4

BAB I Pendahuluan 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; Kota Tahun 2013-2018 5

BAB I Pendahuluan 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Daerah Kota Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota ; 19. Peraturan Daerah Kota Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 20. Peraturan Daerah Kota Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 05 Tahun 2009; 21. Peraturan Daerah Kota Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D) Kota Tahun 2013-2018; 23. Peraturan Walikota Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018 yaitu sebagai landasan operasional BKD dalam mewujudkan aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang Kota Tahun 2013-2018 6

BAB I Pendahuluan mampu dicapai dalam kurun waktu 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKD 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan BKD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran BKD 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018 Kota Tahun 2013-2018 7

BAB I Pendahuluan 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKD serta susunan garis besar isi dokumen BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKD, struktur organisasi BKD serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKD Kota 2.2 Sumber Daya BKD Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional 2.3 Kinerja Pelayanan BKD Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKD berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKD dan/atau indikator lainnya 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima Kota Tahun 2013-2018 8

BAB I Pendahuluan tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan BKD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menjelaskan tugas dan fungsi BKD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKD dijelaskan faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut 3.3 Telaahan Renstra K/L Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kota Kota Tahun 2013-2018 9

BAB I Pendahuluan 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BKD Berisi rumusan pernyataan visi dan misi BKD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD 4.3 Strategi dan Kebijakan BKD Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKD dalam lima tahun mendatang BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota. BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota yang secara Kota Tahun 2013-2018 10

BAB I Pendahuluan langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota. BAB VII : PENUTUP Kota Tahun 2013-2018 11

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2009, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota, untuk selanjutnya disingkat BKD Kota, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD Tugas Pokok BKD Kota adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; Kota Tahun 2013-2018 12

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1). Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BKD lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program; c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : Kota Tahun 2013-2018 13

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. b) Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan; 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan; 3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, penyusunan rencana dan program badan serta penyusunan laporan pelaksanaan program; dan Kota Tahun 2013-2018 14

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan. 2). Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup perencanaan dan kesejahteraan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; c. Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kota Tahun 2013-2018 15

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data yang meliputi pendataan pegawai, pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi kepegawaian; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data. b). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesejahteraan pegawai; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai yang meliputi pendataan, pengkajian, pengusulan dan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Kota Tahun 2013-2018 16

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD pegawai, penyiapan penetapan pegawai, pemberian tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesejahteraan pegawai. 3). Bidang Pengembangan Karier Pegawai Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan. Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan : a). Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai fungsi : Kota Tahun 2013-2018 17

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa pengembangan karier; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa pengembangan karier; 3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang meliputi pendataan dan penyusunan riwayat pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier. b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa kompetensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa kompetensi dan penempatan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa kompetensi dan penempatan; 3) Pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan penempatan dalam jabatan, penyusunan bahan petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi Kota Tahun 2013-2018 18

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD jabatan, pelaksanaan analisa kompetensi pegawai, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan; 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan. 4). Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup Mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non struktural; b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural; c. Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan : a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi : Kota Tahun 2013-2018 19

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai fungsional; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai fungsional; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka kredit; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional. b). Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan non struktural, mutasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan non struktural; dan Kota Tahun 2013-2018 20

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural. 6). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; Kota Tahun 2013-2018 21

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi analisa kebutuhan diklat, penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan. b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kota Tahun 2013-2018 22

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1.2 Struktur Organisasi BKD Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota dan Peraturan Walikota Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota, sebagai berikut : 1) Kepala Badan Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b 2) Sekretariat Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan dan Program. 3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; 4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan; 5) Bidang Mutasi Kepegawaian Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: Kota Tahun 2013-2018 23

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional; b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut : Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota KEPALA BADAN Kepala Sub Bidang SEKRETARIS Jabatan Fungsional Widyaiswara Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan & Program Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data Kepala Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional Kepala Sub Bidang Perencanaan Diklat Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Kepala Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat Kota Tahun 2013-2018 24

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) PNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut: Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah (orang) % 1 Laki-laki 54 56 2 Wanita 42 44 JUMLAH 96 100 Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota yang menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Esselon No Tingkat Esselon Jumlah 1 II.b 1 2 III.a 1 3 III.b 4 4 IV.a 10 JUMLAH 16 Kota Tahun 2013-2018 25

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Berdasarkan komposisi golongannya, pegawai BKD Kota didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 59% atau 58 orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (12 orang) dan golongan II (26 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3. Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Golongan NO GOL./RUANG JUMLAH TOTAL 1. I/c 0 0 2. II/a 5 3. II/b 15 4. II/c 1 26 5. II/d 5 6. III/a 9 7. III/b 37 8. III/c 5 58 9. III/d 7 10. IV/a 6 11. IV/b 3 12 12. IV/c 3 JUMLAH 96 96 Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4. Kota Tahun 2013-2018 26

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Tabel 2.4. Tabel PNS BKD Kota Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan NO TINGKAT PENDIDIKAN NAMA S PENDIDIKAN D2 D3 D4 S1 S2 SD SLTA SLTP JML 3 1. Administrasi Bisnis 1 1 2. Administrasi 4 4 Negara 3. Administrasi Pendidikan 1 1 2 4. Akuntansi 1 1 2 5. Akuntansi+PPAK 1 1 6. Ekonomi 3 3 7. Ekonomi Akuntansi 1 1 8. Ekonomi 1 1 Manajemen 9. Ekonomi 1 1 Pembangunan 10. Hukum 4 3 7 11. Ilmu Administrasi 3 3 12. Ilmu Komputer 3 3 13. Ilmu Komunikasi 1 1 14. Ilmu Pemerintahan 1 6 4 11 15. Ilmu Sosial dan 1 1 Politik 16. Kebijakan Publik 2 2 17. Keuangan dan 1 1 Perbankan 18. Komputer 1 1 19. Magister Agama 1 1 20. Manajemen 2 4 6 21. Manajemen Pemasaran 1 1 22. Pendidikan 1 1 Akuntansi 23. Pendidikan Teknik Elektro 1 1 24. Profesi Psikologi 1 1 25. Psikologi 1 1 26. Statistik 1 1 27. Studi Pembangunan 1 1 28. Teknik Informatika 1 1 29. SD 1 1 30. SLTP 1 1 31. SLTA 33 33 TOTAL 1 3 1 34 21 1 1 33 1 96 Kota Tahun 2013-2018 27

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah Kota mengelola aset/modal sebesar Rp.11.773.953.025,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.115.944.725,- dan aset tetap sebesar Rp.11.648.053.300,- serta aset lainnya sebesar Rp 9.955.000,-. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BKD Kota dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota. Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Tahun 2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur yang berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan terkait dengan Kota Tahun 2013-2018 28

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis Good Governance dan Clean Goverment, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and punishment yang mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama periode 2009-2013, BKD Kota telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi misi BKD. Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.5 dimana pada indikator rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk dan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, target telah tercapai, sedangkan pada indikator tingkat pemenuhan jabatan fungsional, target belum tercapai. Hal ini disebabkan karena berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun, proses pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikatakan baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Kepegawaian Daerah Kota tahun 2009-2013 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Kota Tahun 2013-2018 29

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 30

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 31

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 32

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 33

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 34

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya: TANTANGAN 1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 3. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah; 4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; Kota Tahun 2013-2018 35

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi 6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi; 7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di BKD. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD 1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat; 3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD); 5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; 6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja BKD pada era globalisasi; 7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah kepemilikan gedung diklat. Kota Tahun 2013-2018 36

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Kota Tahun 2013-2018 37

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu : 1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai 2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP 3. Analisis Beban Kerja belum optimal 4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan 5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal 6. Penempatan alumni diklat belum optimal 7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai 8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT) 9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) 11. Database kepegawaian belum akurat 12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian Kota Tahun 2013-2018 37

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kota Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2013-2018 adalah Terwujudnya Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan : a. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan b. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah d. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dengan tujuan : a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Dengan tujuan : Kota Tahun 2013-2018 38

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. b. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat d. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dengan tujuan : a. Membangun perekonomian kota yang kokoh b. Membangun perekonomian kota yang maju c. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola aparatur pemerintah Kota adalam misi ke-2 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota 3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2010-2014, yaitu : Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja. Netral, istilah netral dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral Kota Tahun 2013-2018 39

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera, yang dimaksud dengan sejahtera adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna mendukung terwujudnya profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan PNS. Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota adalah Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK ( Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. 3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Kepemerintahan yang baik. Kota Tahun 2013-2018 40

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. 3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2013-2018 yaitu Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK). Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota telah sejalan dengan visi BKD Provinsi Jawa Barat. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKD serta berpengaruh dalam Kota Tahun 2013-2018 41

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota di masa yang akan datang, diantaranya : 1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum 2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan publik 3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat pemenuhan jam kerja masih rendah 4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi 5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai 6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas) Kota Tahun 2013-2018 42

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi BKD Badan Kepegawaian Daerah Kota sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada visi Kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tahun 2013-2018 adalah : Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Tertib : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan hasil kerja Benar : Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan Kota Tahun 2013-2018 43

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Akuntabel Integritas Kreatif Profesional Amanah Sejahtera : Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan melaporkan pekerjaan secara periodik : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan manfaat : Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi : Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai : Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun batin/jiwa Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu: (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur (2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. (3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja yang optimal Kota Tahun 2013-2018 44

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran BKD sebagai berikut : Misi Pertama : Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi Sasaran: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur Dengan indikator : Prosentase PNS yang telah memenuhi target SKP 2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi Dengan indikator : Prosentase jabatan yang diisi oleh PNS yang telah memenuhi kompetensi 3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS Dengan indikator : Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS Misi Kedua : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Kota Tahun 2013-2018 45

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dengan indikator : Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur) 2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian Dengan indikator : Prosentase SKPD yang sudah online data kepegawaian Tingkat akurasi data kepegawaian Misi Ketiga : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal Sasaran: 1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal Dengan indikator : Nilai Evaluasi AKIP 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset Dengan indikator : Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti Dengan indikator : Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah SKPD Kota Tahun 2013-2018 46

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 Misi-1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Strategi : 1. Konsistensi penerapan Reward & Punishment 2. Pengembangan Assessment Centre & e-learning 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat 4. Koordinasi dengan Bagian ORPAD untuk mengoptimalkan penyusunan ANJAB Kebijakan : Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai Misi-2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Strategi : 1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai 3. Perubahan mindset petugas pelayanan 4. Peningkatan sarana dan prasarana 5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi (Se kretariat Negara, Kementerian PAN & RB, BKN dan BKD Provinsi Jawa Barat) Kota Tahun 2013-2018 47

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kebijakan : Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian Misi-3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Strategi : 1. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang 2. Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundangundangan Kebijakan : Konsistensi pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kota Tahun 2013-2018 48

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2013-2018. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1. Kota Tahun 2013-2018 50

BAB VI Indikator Kinerja BKD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VI Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKD Kota tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kota Tahun 2013-2018, karena BKD merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 yakni Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani. Keterkaitan misi terdapat pada : - Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi - Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi - Indikator kinerja : Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Visi dan Misi BKD Kota, BKD telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD Kota dalam lima tahun (2013-2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja BKD Kota yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Kota Tahun 2013-2018 63

BAB VII Penutup Bab VII Penutup Sejalan dengan visi BKD 2013-2018 yaitu : Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK ( Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera serta misi : (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur (2) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. (3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal BKD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKD selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan BKD di masa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta SKPD-SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan di masa yang akan datang menuju Juara. Kota Tahun 2013-2018 65

Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Tingkat kapasitas Diklat sumber daya aparatur Prajabatan Target Indikator Lainnya 1.821 orang Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 996 orang 700 orang 205 orang 0 orang 1.815 orang 991 orang 666 orang 204 orang 0 orang 99,67% 99,50% 95,14% 99,51% 100,00% Diklat dalam Jabatan 240 250 300 350 400 1.004 258 orang 755 orang 841 orang 1.269 orang orang orang orang orang orang orang 418,33% 103,20% 251,67% 240,29% 317,25% 2 Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk 3 Tingkat pemenuhan jabatan fungsional 4 Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan 5 pelayanan publik Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja 1 : 97 1 : 100 1 : 102 1 : 105 1:107 1 : 98 1:96 1 : 105 1:109 1:124 101,03% 96,00% 102,94% 102,83% 115,89% 82,00% 84,00% 90,00% 92% (15.463 orang) 95% (15.968 orang) 86,79% (14.641 orang) 88% (14.838 orang) 88,28% (85,74%) 14.075 orang (85,40%) 13.637 orang 86,79% 88,00% 88,28% 85,74% 85,40% 100% 100% 100% 100% 98,70% 99,00% 98,70% 99,24% 96,29% 96,82% 99% 99% 99,24% 96,29% 96,29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%, 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19581228 197804 2 002 30

31 NIP. 19581228 197804 2 002

TABEL 2.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 MISI KE -1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 440.000.000 872.913.305 1.410.597.320 1.387.000.000 1.872.875.000 401.522.242 753.007.080 1.332.742.150 1.367.316.700 1.792.623.626 Kegiatan pembinaan dan pengembangan karier PNS 140.000.000 100.809.226,40 424.800.000 349.000.000 383.950.000 136.596.563 97.100.500 392.608.200 347.378.200 341.049.476 97,57% 96,32% 92,42% 99,54% 88,83% 48.790.000 40.890.583 Kegiatan penempatan PNS 100.000.000 85.664.500 85,66% (20.000.000) (17.132.900) Kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kegiatan pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) 200.000.000 179.261.179 89,63% (40.000.000) (35.852.236) 176.068.900,00 125.000.000 150.000.000 150.000.000 78.432.500 118.902.000 142.457.450 134.627.900 44,55% 95,12% 94,97% 89,75% 30.000.000 26.925.580 Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian fungsional 241.097.178,80 378.000.000 350.000.000 650.000.000 230.996.600 347.776.750 345.246.850 644.724.150 95,81% 92,00% 98,64% 99,19% 130.000.000 128.944.830 Kegiatan administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural 354.938.000,00 482.797.320 538.000.000 688.925.000 346.477.480 473.455.200 532.234.200 672.222.100 97,62% 98,07% 98,93% 97,58% 137.785.000 134.444.420 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.022.503.400 1.731.492.201 1.094.157.500 1.369.836.143 1.215.739.000 910.923.500 911.437.765 1.003.198.811 1.303.845.842 1.158.006.836 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 315.226.000 190.216.239,40 300.548.000 188.412.000 95,34% 99,05% (63.045.200) (60.109.600) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 17.300.000 65.000.000 16.419.000 64.993.000 94,91% 99,99% 13.000.000 12.998.600 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 105.000.000 110.000.000 103.284.940 109.296.000 98,37% 99,36% 22.000.000 21.859.200 20.000.000 17.200.000 12.123.300 15.610.900 60,62% 90,76% 3.440.000 3.122.180 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 95.000.000 95.000.000 29.423.900 92.525.000 91.265.000 98,08% 97,39% 96,07% 19.000.000 18.253.000 Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja 6.000.000 12.000.000,00 30.000.000 30.000.000 25.000.000 5.980.000 7.000.000 6.210.000 29.222.800 24.123.000 99,67% 58,33% 20,70% 97,41% 96,49% 3.800.000 3.628.600 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 60.000.000 70.000.000,00 80.000.000 85.000.000 85.000.000 48.798.750 69.739.190 77.999.240 84.976.100 85.000.000 81,33% 99,63% 97,50% 99,97% 100% 5.000.000 7.240.250 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 86.372.000 239.107.127,00 218.913.500 332.111.143 255.000.000 84.782.000 222.725.800 205.363.500 315.554.900 238.857.000 98,16% 93,15% 93,81% 95,01% 93,67% 33.725.600 30.815.000 15.500.000 6.000.000,00 15.000.000 20.000.000 20.000.000 15.125.550 5.830.000 14.304.950 19.607.000 19.672.400 97,58% 97,17% 95,37% 98,04% 98,36% 900.000 909.370 173.165.825 173.742.116,40 245.000.000 315.000.000 91.845.000 106.889.200 140.030.000 240.173.500 288.780.500 91.640.000 61,73% 80,60% 98,03% 91,68% 99,78% (16.264.165) (3.049.840) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 62.000.000 30.000.000,00 35.000.000 5.000.000 22.400.000 52.911.700 26.758.600 27.603.785 4.993.067 17.592.675 85,34% 89,20% 78,87% 99,86% 78,54% (7.920.000) (7.063.805) 31

Uraian Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 21.000.000 25.000.000,00 35.000.000 35.000.000 47.500.000 20.651.000 20.000.000 30.766.500 31.618.000 35.977.000 98,34% 80,00% 87,90% 90,34% 75,74% 5.300.000 3.065.200 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 129.739.575 157.301.068,40 215.244.000 192.675.000 215.000.000 127.467.300 139.614.125 186.102.436 190.319.473 201.410.896 98,25% 88,76% 86,46% 98,78% 93,68% 17.052.085 14.788.719 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 106.700.000 101.581.250,00 190.000.000 117.750.000 166.794.000 104.570.000 91.328.050 185.251.000 114.421.762 162.568.965 98,00% 89,91% 97,50% 97,17% 97,47% 12.018.800 11.599.793 Kegiatan penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran 46.800.000 726.544.400,00 43.200.000 92,31% (9.360.000) (8.640.000) Program Peningkatan sarana dan prasarana 265.000.000 929.305.128 1.805.929.400 1.252.320.683 1.219.190.000 231.096.240 857.545.591 1.609.445.440 1.176.545.412 1.129.709.002 aparatur Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional - 500.488.000,00 600.000.000 102.100.683 - - 482.993.000 520.684.000 94.800.000-96,50% 86,78% - - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000-60.000.000 37.884.000 - - - - 94,71% 4.000.000 (7.576.800) Kegiatan pengadaan mebeulair - - 176.235.000 126.910.000 - - - 152.685.000 123.270.500 86,64% 97,13% 25.382.000 24.654.100 Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur - 109.000.000,00 547.199.400 380.000.000 327.000.000-103.812.500 527.574.500 376.180.500 316.176.300 95,24% 96,41% 98,99% 96,69% 65.400.000 63.235.260 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - - 68.625.000 37.000.000 - - - 51.551.559 36.106.399 75,12% 97,58% 7.400.000 7.221.280 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 225.000.000 193.255.000,00 458.730.000 435.360.000 601.340.000 193.212.240 190.579.970 370.958.280 428.394.050 590.369.400 85,87% 98,62% 80,87% 98,40% 98,18% 75.268.000 79.431.432-126.562.127,70 200.000.000 5.000.000 1.940.000-80.160.121 190.228.660 - - 63,34% 95,11% 0,00% 0,00% 388.000 - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 75.000.000 50.000.000 - - - 65.434.303 48.786.403 87,25% 97,57% 10.000.000 9.757.281 Kegiatan Dekorasi ruang kantor - - 10.000.000 15.000.000 - - - 7.500.000 15.000.000 75,00% 100,00% 3.000.000 3.000.000 Program Peningkatan disiplin aparatur - 143.000.000-140.000.000 160.000.000-138.956.000-131.489.100 157.383.800 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi - - - 5.000.000 - - - - - - 0,00% - - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - 108.000.000,00-95.000.000 50.000.000-105.318.000-93.264.100 48.725.000 97,52% 98,17% 97,45% 10.000.000 9.745.000 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI - - - - 50.000.000 - - - - 49.498.000 99,00% 10.000.000 9.899.600 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 35.000.000,00-40.000.000 60.000.000-33.638.000-38.225.000 59.160.800 96,11% 95,56% 98,60% 12.000.000 11.832.160 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran 40.000.000 75.534.580 120.788.100 123.500.000 140.997.115 31.832.000 55.518.500 116.209.000 123.437.300 140.924.000 20.000.000 16.251.080,00 30.000.000 35.000.000 41.997.115 15.916.000 16.235.000 29.914.000 34.943.300 41.985.000 79,58% 99,90% 99,71% 99,84% 99,97% 4.399.423 5.213.800 - - - 30.000.000 34.000.000 - - - 29.998.000 33.951.000 99,99% 99,86% 6.800.000 6.790.200 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.000.000 59.283.500,00 90.788.100 58.500.000 65.000.000 15.916.000 39.283.500 86.295.000 58.496.000 64.988.000 79,58% 66,26% 95,05% 99,99% 99,98% 9.000.000 9.814.400 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000 32

Uraian 1 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD - - - - 125.805.000 - - - - 102.206.000 81,24% 25.161.000 20.441.200 Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur 550.000.000 419.187.250 577.999.000 792.015.000 830.000.000 108.819.000 392.594.100 570.733.140 769.634.140 828.359.500 Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Kegiatan penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 500.000.000 179.098.250,00 143.108.000 194.724.700 222.950.000 97.793.000 164.878.700 143.059.600 194.520.300 222.935.000 19,56% 92,06% 99,97% 99,90% 99,99% (55.410.000) 25.028.400 50.000.000 64.128.000,00 107.000.000 182.695.350 235.750.000 11.026.000 61.594.500 106.523.640 180.853.350 235.154.500 22,05% 96,05% 99,55% 98,99% 99,75% 37.150.000 44.825.700 Kegiatan pembinaan kesejahteraan pegawai - 90.380.000,00 194.445.000 240.611.200 277.350.000-86.205.500 188.899.000 239.264.990 276.984.000 95,38% 97,15% 99,44% 99,87% 55.470.000 55.396.800 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji - 85.581.000,00 133.446.000 173.983.750 93.950.000-79.915.400 132.250.900 154.995.500 93.286.000 93,38% 99,10% 89,09% 99,29% 18.790.000 18.657.200 Program Pendidikan dan Kedinasan 366.149.400 - - - - 270.891.387 - - - - Kegiatan pembuatan buku juknis/juklak 366.149.400 - - - - 270.891.387 73,98% (73.229.880) (54.178.277) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNSD Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNSD Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD 9.624.393.450 6.104.210.265 5.171.962.680 5.315.000.000 5.230.000.000 9.086.072.130 5.567.370.626 4.769.322.860 5.239.036.900 5.177.118.080 7.140.428.000 2.950.948.874,90 2.156.402.680 1.250.000.000-6.882.474.890 2.882.687.055 2.091.139.010 1.249.108.150-96,39% 97,69% 96,97% 99,93% (1.428.085.600) (1.376.494.978) 1.575.000.000 1.268.804.205,20 1.150.000.000 1.835.000.000 2.300.000.000 1.424.057.500 1.113.009.075 1.072.557.600 1.833.229.950 2.289.490.500 90,42% 87,72% 93,27% 99,90% 99,54% 145.000.000 173.086.600 452.679.700 1.439.197.873,60 1.350.560.000 1.380.000.000 1.780.000.000 380.649.590 1.212.880.866 1.106.506.800 1.318.208.400 1.749.831.930 84,09% 84,27% 81,93% 95,52% 98,31% 265.464.060 273.836.468 456.285.750 445.259.311,00 515.000.000 850.000.000 1.150.000.000 398.890.150 358.793.630 499.119.450 838.490.400 1.137.795.650 87,42% 80,58% 96,92% 98,65% 98,94% 138.742.850 147.781.100 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 537.500.000 472.483.134 499.720.000 853.825.000 878.500.000 197.555.660 427.463.150 484.307.800 738.850.000 828.889.950 Kegiatan seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN MISI KE -2 30.000.000 40.028.108,00 36.000.000 30.000.000 40.000.000 15.113.380 37.024.150 35.774.800 29.974.000 36.305.750 50,38% 92,50% 99,37% 99,91% 90,76% 2.000.000 4.238.474 412.500.000 363.189.242,80 340.000.000 400.000.000 380.000.000 99.274.600 321.216.500 327.575.000 397.676.500 375.870.000 24,07% 88,44% 96,35% 99,42% 98,91% (6.500.000) 55.319.080 95.000.000 69.265.783,30 123.720.000 150.000.000 150.000.000 83.167.680 69.222.500 120.958.000 149.859.000 149.739.000 87,54% 99,94% 97,77% 99,91% 99,83% 11.000.000 13.314.264 Kegiatan mindset pola kerja 273.825.000 308.500.000 161.340.500 266.975.200 58,92% 86,54% 61.700.000 53.395.040 33

Uraian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 322.915.500 267.415.359 379.500.000 324.100.000 233.956.000 74.482.000 201.897.998 328.290.550 229.730.000 114.982.715 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 143.213.000,00 199.500.000 213.200.000 156.250.000 115.288.998 198.351.250 161.660.000 43.063.715 80,50% 99,42% 75,83% 27,56% 31.250.000 8.612.743 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 322.915.500 124.202.359,10 180.000.000 110.900.000 77.706.000 74.482.000 86.609.000 129.939.300 68.070.000 71.919.000 23,07% 69,73% 72,19% 61,38% 92,55% (49.041.900) (512.600) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.363.143.576 1.464.550.000 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 1.220.355.317 1.441.238.930 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 1.363.143.576 1.464.550.000,00 1.220.355.317 1.441.238.930 89,53% 98,41% (272.628.715) (244.071.063) Kegian seleksi penerimaan CPNS dan PTT 400.000.000 1.420.000.000 1.135.000.000 390.066.000 1.378.330.762 974.468.500 97,52% 97,07% 85,86% 227.000.000 194.893.700 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 790.490.300 623.580.681 865.000.000 882.550.000 920.000.000 547.178.490 605.437.650 864.558.516 877.873.600 918.771.000 MISI KE -3 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 690.490.300 471.030.817,40 660.000.000 640.777.200 678.600.000 470.346.990 459.301.400 659.873.998 639.777.700 677.591.000 68,12% 97,51% 99,98% 99,84% 99,85% (2.378.060) 41.448.802 kegiatan Penataan Takah PNSD 100.000.000 152.549.864,00 205.000.000 241.772.800 241.400.000 76.831.500 146.136.250 204.684.518 238.095.900 241.180.000 76,83% 95,80% 99,85% 98,48% 99,91% 28.280.000 32.869.700 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 188.750.000 244.337.738 401.020.000 298.200.000 1.023.050.000 164.017.398 236.042.100 387.975.770 296.434.418 1.011.819.656 MISI KE -4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 188.750.000 92.317.695,20 214.380.000 121.300.000 108.050.000 164.017.398 86.131.700 203.927.370 120.200.868 99.374.000 86,90% 93,30% 95,12% 99,09% 91,97% (16.140.000) (12.928.680) Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 152.020.042,80 186.640.000 176.900.000 915.000.000 149.910.400 184.048.400 176.233.550 912.445.656 98,61% 98,61% 99,62% 99,72% 183.000.000 182.489.131 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 147.987.500 126.388.669 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS 147.987.500 126.388.668,60 150.000.000 250.000.000 327.385.000 83.770.000 91.203.750 128.825.205 231.425.000 315.281.456 56,61% 72,16% 85,88% 92,57% 96,30% 35.879.500 46.302.291, 20 Juni 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd. Pembina Utama Muda 34

Uraian 1 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 2 3 4 5 Pembina Utama Muda 35

(1) (2) 1. Tersedianya aparatur 1. Peningkatan kompetensi sipil negara yang sumber daya aparatur memenuhi standar kompetensi 2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN (3) 3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS 2 Meningkatnya 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pelayanan administrasi kepegawaian kepegawaian (4) Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) 100% ASN membuat SKP Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 73% 76% Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur) 100% Cukup Baik 75% 80% 85% 90% 79% 100% 100% Baik Baik 82% 100% Baik 85% 100% Baik 2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian 1. Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian 2. Tingkat akurasi data kepegawaian 3. Tersedianya laporan 1. Terwujudnya Pelaksanaan keuangan dan aset kinerja yang optimal Nilai Evaluasi AKIP yang handal serta Persentase Temuan kinerja yang optimal 2. Peningkatan kualitas 1. Pengelolaan Anggaran laporan keuangan dan SKPD oleh BPK/ aset inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah 7% 50% 100% 100% 100% 85% 90% 95% 100% 100% CC CC B B A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Tersedianya Peningkatan Persentase 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan Terpenuhinya standar Terpenuhinya 6% 4.880.000.000 15% 11.040.000.000 11% 10.980.000.000 12% 12.080.000.000 13% 14.160.000.000 11% BKD Kota aparatur sipil kompetensi negara yang sumber daya ASN yang telah Kapasitas Sumber Daya Aparatur diklat SDM Aparatur Sipil Negara Diklat 984 orang memenuhi aparatur memenuhi standar target SKP 1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Terlaksananya Diklat Pra Jabatan 100% (35 Orang) 290.000.000 100% CPNS 5.200.000.000 100% CPNS 2.500.000.000 100% CPNS 1.650.000.000 100% CPNS 1.750.000.000 100% CPNS BKD Kota kompetensi pendidikan dan 0 Orang yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra yang wajib Pra pelatihan Prajabatan Jabatan (813 Jabatan (250 Jabatan (250 Jabatan (250 Jabatan (1.598 bagi Calon PNS orang) orang) orang) orang) Orang) Daerah KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNSD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Diklat Struktural 135 Orang 100 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang) 2.300.000.000 70 Orang (PIM IV : 60 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang) 3.000.000.000 117 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 20 orang, PIM II : 7 orang) 4.000.000.000 145 Orang (PIM IV : 120 orang, PIM III : 20 orang, PIM II : 5 orang) 5.000.000.000 145 Orang (PIM IV : 120 orang, PIM III : 20 orang, PIM II : 5 orang) 5.000.000.000 577 Orang BKD Kota 1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD Terlaksananya Diklat Diklat Teknis 587 Teknis Tugas dan Orang Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota 331 Orang 1.390.000.000 400 Orang 1.490.000.000 550 Orang 2.980.000.000 600 Orang 3.080.000.000 700 Orang 5.160.000.000 2.581 Orang BKD Kota 1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNSD Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah Diklat Fungsional 292 Orang 40 Orang 900.000.000 60 Orang 1.350.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 65 Orang 1.500.000.000 295 Orang BKD Kota 1 20 1 20 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 75% 233.150.000 80% 256.500.000 85% 284.000.000 90% 315.000.000 100% 342.000.000 100% BKD Kota 1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian 33,33% 1 tahun 139.250.000 1 tahun 153.200.000 1 tahun 170.000.000 1 tahun 190.000.000 1 tahun 204.000.000 5 tahun BKD Kota 1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan bidang kepegawaian 100% 1 tahun 93.900.000 1 tahun 103.300.000 1 tahun 114.000.000 1 tahun 125.000.000 1 tahun 138.000.000 5 tahun BKD Kota 51

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Meningkatnya kinerja 0% 100% ASN 980.600.000 75% 1.475.000.000 80% 1.720.000.000 85% 2.169.500.000 90% 2.423.950.000 90% BKD Kota Pengembangan Sumber PNS membuat SKP Daya Aparatur KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penilaian Kinerja PNS Persentase PNS yang - - - 73% 200.000.000 76% 100.000.000 79% 200.000.000 82% 100.000.000 85% telah memenuhi target SKP BKD Kota 1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Terpenuhinya SDM Bantuan Tugas Belajar dan Aparatur yang Ikatan Dinas mendapat bantuan dana tugas belajar 1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan Diklat (AKD) Terlaksananya analisis kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat Pemberian 18 org bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB) Evaluasi Pasca 1 Dokumen AKD Diklat 3 Dokumen 360.000.000 19 org 500.000.000 22 org 750.000.000 23 org 1.000.000.000 26 org 1.250.000.000 108 Orang BKD Kota 150.000.000 1 Dokumen AKD 175.000.000 1 Dokumen AKD 200.000.000 1 Dokumen AKD 225.000.000 1 Dokumen AKD 250.000.000 5 Dokumen AKD BKD Kota 1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas Tersedianya SDM Aparatur yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 100 % dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah) 100 org 125.000.000 150 Orang 150.000.000 200 Orang 175.000.000 250 Orang 200.000.000 300 org 225.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah) BKD Kota 1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja 1 kali kegiatan 2 kali kegiatan 345.600.000 2 kali kegiatan 450.000.000 2 kali kegiatan 495.000.000 2 kali kegiatan 544.500.000 2 kali kegiatan 598.950.000 Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD BKD Kota Penempatan Persentase dalam jabatan jabatan yang sesuai diisi sesuai dengan dengan standar kompetensi kompetensi 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS Terlaksananya penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja 70% 73% 1.961.930.000 76% 3.540.000.000 79% 4.690.000.000 82% 4.998.000.000 85% 5.125.000.000 85% BKD Kota Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (6 Dokumen) Instrumen Analisis 2 Dokumen Jabatan ( 3 Dokumen) Seleksi Administrasi Praja IPDN (pendaftar = 191 Orang, yang terseleksi 8 orang) 3 Dokumen 100% 369.430.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 385.000.000 4 dokumen 425.000.000 4 dokumen 450.000.000 19 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS 100.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 175.000.000 2 Dokumen 190.000.000 10 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan BKD BKD Kota Kota 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% BKD Kota 52

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan Penetapan Tersusunnya Standar 127.500.000 standar - standar - standar - standar BKD Kota Standar Kompetensi Kompetensi jabatan kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi Jabatan Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD - Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot 1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan Seleksi 1. Penyelesaian 100% dari formasi 100% dari formasi 1.060.000.000 100% dari 2.250.000.000 100% dari 3.250.000.000 100% dari 3.500.000.000 100% dari 3.750.000.000 100% dari BKD Kota Penerimaan Calon PNS Kategori II yang CPNS yang CPNS yang formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS formasi CPNS dan Seleksi PTT/Pegawai sudah mengikuti ditetapkan ditetapkan yang ditetapkan yang yang yang yang Pemerintah dengan seleksi untuk ditetapkan ditetapkan ditetapkan ditetapkan Perjanjian Kerja (P3K) diangkat menjadi CPNS (TA 2014) 2. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014-2018) UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (2015-2018) 1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah/janji PNS 100% dari formasi 100% dari formasi CPNS yang CPNS yang ditetapkan menjadi ditetapkan PNS menjadi PNS 80.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 165.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 180.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 198.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 210.000.000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS BKD Pemkot 1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan Penyusunan Evaluasi Jabatan (job value) dan kelas untuk job pricing jabatan (job class) (0%) struktural Job Pricing Lingkup Badan 75.000.000 Job Pricing Lingkup Dinas 300.000.000 Job Pricing Lingkup Setda, Setwan, Satpol, 350.000.000 Job Pricing Lingkup RS, Kantor, Inspektorat, Kecamatan 300.000.000 Validasi, Evaluasi dan Penetapan 100.000.000 Keputusan/ Peraturan Walikota tentang Job Pricing BKD Pemkot 1 20 1 20 09 33 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang - - 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang 175.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang 200.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang 225.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang 250.000.000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang BKD Pemkot 1 20 1 20 09 39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi 70% 74% 865.000.000 78% 1.625.000.000 82% 1.650.000.000 86% 1.740.000.000 90% 1.400.000.000 90% BKD Pemkot Bandun g 53

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 39 Kegiatan Penetapan Tersusunnya Standar - standar 250.000.000 standar 300.000.000 standar 300.000.000 standar BKD Pemkot Standar Kompetensi Kompetensi jabatan kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi Jabatan Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN Jabatan ASN standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 400.000.000 Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi Tersusunnya Metoda/alat ukur penilaian kompetensi Metoda / Alat Ukur Penilaian Kompetensi (0 %, Rp. 0) 1. Master plan/ blue print sistem penilaian kompetensi berbasis komputer 2. Software penilaian kompetensi berbasis komputer 175.000.000 1. Pengembangan Software 2. Dokumen alat ukur 300.000.000 1. Pengembanga n Software 2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi Teknis PNS 100.000.000 1. Pembangunan Software 2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi 100.000.000 Pembangunan Sistem CAT tahap 4, Pemeliharaan System 100.000.000 Tersedianya sistem alat ukur kompetensi PNS dan penilaian kompetensi PNS berbasis komputer BKD Kota 1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penilaian Kompetensi / Assessment Kompetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan Tersedianya Calon Profil Kompetensi pejabat struktural yang PNS (Disyanjak sesuai standar dan BPPT) kompetensi jabatan Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.b, IV.a dan JFU 690.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU 800.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU 900.000.000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, dan JFU 990.000.000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG 900.000.000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG BKD Kota Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Kamus Kamus Kompetensi Jabatan kompetensi Jabatan - - - 1 dokumen lingkup dinas 175.000.000 1 dokumen lingkup lemtek 150.000.000 2 dokumen 150.000.000 - BKD Kota Usulan Kegiatan Baru Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center Tersusunnya bussiness process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center Bussiness Process - MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center (0%) - 100% 100.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 - - 100% BKD Kota 1 20 1 20 09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi 100% 300.000.000 100% 330.000.000 100% 363.000.000 100% 399.300.000 100% 439.250.000 100% BKD Kota Bandun g 54

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan Terlaksananya 1 tahun 300.000.000 1 tahun 330.000.000 1 tahun 363.000.000 1 tahun 399.300.000 1 tahun 439.250.000 5 tahun BKD Kota Tugas PNS pemindahan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI Meningkatnya Persentase disiplin dan penanganan kesejahteraan terhadap pegawai pelanggaran disiplin PNS 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS 100% sesuai usulan 100% sesuai usulan 809.400.000 100% sesuai usulan 1.222.300.000 100% sesuai usulan 1.344.600.000 100% sesuai usulan 1.479.100.000 100% sesuai usulan 1.626.800.000 100% sesuai us BKD Kota Bandun g 1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS 1. Terlaksananya Terlaksananya inspeksi mendadak monitoring, tempat evaluasi dan keramaian/tempat pelaporan hiburan dalam administrasi rangka gerakan kepegawaian ke disiplin aparatur di 71 SKPD dan 5 lingkungan titik keramaian Pemerintah Kota 100% (5 titik keramaian dan 71 SKPD) 204.400.000 100% 554.800.000 100% 610.300.000 100% 671.400.000 100% 738.600.000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD BKD Kota 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota secara langsung 1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran disiplin PNS 100 % laporan pelanggaran tertangani (10 laporan), 230 Jt 100% laporan pelanggaran tertangani 200.000.000 100% laporan pelanggaran tertangani 220.000.000 100% laporan pelanggaran tertangani 242.000.000 100% laporan pelanggaran tertangani 266.200.000 100% laporan pelanggaran tertangani 292.800.000 100% laporan pelanggaran tertangani BKD Kota 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/ perceraian PNS 1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota : Pengusulan Satya Lancana Karya Satya 630, 3x kegiatan 100% dari usulan SKPD 180.000.000 100% dari usulan SKPD 200.000.000 100% dari usulan SKPD 220.000.000 100% dari usulan SKPD 242.000.000 100% dari usulan SKPD 266.000.000 Semua PNS yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya BKD Kota 55

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI 2. Penyempurnaan/ pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS Penyusunan Standar dan dasar hukum TPPNS 3 Dokumen 225.000.000 3 Dokumen 247.500.000 3 Dokumen 272.300.000 2 Dokumen 299.500.000 2 Dokumen 329.400.000 13 Dokumen BKD Kota 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian TPPNS 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota 4. Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami 56

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 b) Pelayanan Pengusulan Bapertarum c) Pelayanan Pengusulan TASPEN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 2. Meningkatny Meningkatnya Tingkat 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan a pelayanan administrasi Kualitas Pelayanan kepuasan pelayanan Pengembangan Sumber Daya Aparatur kepegawaian Administrasi administrasi Kepegawaian kepegawaian 1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu Tersedianya SDM Aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar 100% sesuai 100% sesuai 1.793.000.000 100% sesuai 2.085.000.000 100% sesuai 2.291.000.000 100% sesuai 2.483.000.000 100% sesuai 2.716.000.000 100% sesuai usulan usulan usulan usulan usulan usulan usulan Seleksi Tugas Belajar (18 orang untuk 300 doktor prov, 20 orang Dokter/PPDS) 40 orang BKD Pemkot Bandun g 40.000.000 40 orang 75.000.000 50 orang 90.000.000 60 orang 100.000.000 70 orang 120.000.000 260 Orang BKD Pemkot 1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan 810.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 940.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 1.030.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 1.100.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan 1.200.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan BKD Kota 1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural Terselesaikannya pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 843.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 960.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 1.050.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 1.150.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan 1.250.000.000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan BKD Kota 1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji 1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan 1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan Pemerintah Kota Pemerintah Kota pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.000.000 100% 146.000.000 100% BKD Kota 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG) 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG) 57

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 03 Program Peningkatan 100% 100% 171.900.000 100% 189.100.000 100% 208.800.000 100% 228.900.000 100% 257.900.000 100% BKD Kota Disiplin Pegawai 1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi 1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 1 paket 1 paket 4.000.000 1 paket 4.400.000 1 paket 4.800.000 1 paket 5.300.000 1 paket 5.800.000 5 paket BKD Kota Tersedianya Pakaian 100% 100 orang 96.350.000 100% aparatur Dinas Bagi PNS di BKD lingkungan BKD 106.000.000 100% aparatur BKD 117.000.000 100% aparatur BKD 128.300.000 100% aparatur BKD 146.100.000 100% aparatur BKD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB BKD LOKASI Bandun g Kota 1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 20 1 20 9 01 Program Pelayanan Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD Terlaksananya surat menyurat Tersedianya fasilitas internet Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional 100% 100 orang 71.550.000 100% aparatur BKD 78.700.000 100% aparatur BKD 87.000.000 100% aparatur BKD 95.300.000 100% aparatur BKD 106.000.000 100% aparatur BKD 100% 100% 1.261.825.000 100% 1.388.000.000 100% 1.530.276.668 100% 1.685.319.335 100% 1.852.236.269 100% 12 bulan (100%) 12 bulan 69.000.000 12 bulan 75.900.000 12 bulan 84.000.000 12 bulan 92.400.000 12 bulan 101.000.000 60 bulan BKD Kota 100% 12 bulan 110.000.000 12 bulan 121.000.000 12 bulan 133.500.000 12 bulan 147.000.000 12 bulan 161.000.000 60 bulan BKD Kota 100% 42 kendaraan 15.000.000 42 kendaraan 16.500.000 42 kendaraan 18.150.000 42 kendaraan 20.000.000 42 kendaraan 22.000.000 210 kendaraan BKD Kota BKD BKD Kota Kota Bandun g 1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhi layanan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki Tersedianya sarana alat tulis kantor 100% 12 bulan 97.100.000 12 bulan 106.800.000 12 bulan 118.000.000 12 bulan 130.000.000 12 bulan 142.200.000 60 bulan BKD Kota 100% 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 47.000.000 100% 51.500.000 100% BKD Kota 100% 100% 101.750.000 100% 111.900.000 100% 124.000.000 100% 137.000.000 100% 150.000.000 100% BKD Kota 1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaan Tersedianya barang 100% 100% 258.375.000 100% 284.200.000 100% 312.676.668 100% 344.019.335 100% 378.336.269 100% BKD Kota barang cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan 1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor 100% 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.200.000 100% 26.600.000 100% 29.300.000 100% BKD Kota 1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan peralatan dan kantor perlengkapan kantor 1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya sarana peralatan rumah tangga 100% 1 paket 60.000.000 1 paket 66.000.000 1 paket 72.600.000 1 paket 80.000.000 1 paket 88.000.000 1 paket BKD Kota 78,54% 1 paket 21.000.000 1 paket 23.100.000 1 paket 25.400.000 1 paket 28.000.000 1 paket 31.000.000 1 paket BKD Kota 58

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan dan Tersedianya bahan 85% 1 paket bahan 35.000.000 1 paket bahan 38.500.000 1 paket bahan 42.500.000 1 paket bahan 47.000.000 1 paket bahan 51.300.000 5 paket bahan BKD Kota peraturan perundangundangan bacaan dan peraturan bacaan bacaan bacaan bacaan bacaan bacaan perundang-undangan 1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya makanan dan minuman di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 100% 100% 249.600.000 100% 274.600.000 100% 303.000.000 100% 333.300.000 100% 366.600.000 100% BKD Kota 100% 100% 190.000.000 100% 209.000.000 100% 229.900.000 100% 253.000.000 100% 280.000.000 100% BKD Kota UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 1 20 1 20 9 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair 1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur 1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 100% 1.205.475.000 100% 1.927.050.000 100% 1.770.850.000 100% 1.947.900.000 100% 2.139.400.000 100% - - - - - 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 300.000.000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 330.000.000 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 BKD Kota Bandun g 360.000.000 BKD Kota 100% 1 paket 150.000.000 1 paket 345.000.000 1 paket 181.500.000 1 paket 199.650.000 1 paket 220.000.000 5 paket BKD Kota 100% 1 paket 247.700.000 1 paket 442.500.000 1 paket 299.750.000 1 paket 329.750.000 1 paket 363.000.000 5 paket BKD Kota 100% 2 gedung 20.000.000,00 2 gedung 33.000.000 2 gedung 36.300.000 2 gedung 39.900.000 2 gedung 44.000.000 2 gedung BKD Kota 100% 1 paket 578.000.000 1 paket 635.800.000 1 paket 699.400.000 1 paket 769.300.000 1 paket 845.000.000 5 paket BKD Kota 1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0% 1 paket 5.000.000 1 paket 5.500.000 1 paket 6.100.000 1 paket 6.700.000 1 paket 7.400.000 5 paket BKD Kota 100% 1 paket 178.275.000 1 paket 436.100.000 1 paket 215.700.000 1 paket 237.300.000 1 paket 261.000.000 5 paket BKD Kota 1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman 100% 12 bulan 26.500.000 12 bulan 29.150.000 12 bulan 32.100.000 12 bulan 35.300.000 12 bulan 39.000.000 60 bulan BKD Kota 59

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 21 Program Perencanaan Dokumen 1 dokumen renja 2 dokumen 100.050.000 1 dokumen 110.100.000 1 dokumen 121.100.000 1 dokumen 133.200.000 1 dokumen 150.000.000 6 dokumen BKD Kota Pembangunan Daerah perencanaan Renstra (renstra dan (renja) (renja) (renja) (renja) Bandun dan Renja SKPD renja) g KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersusunnya Renstra dan Renja BKD Kota 1 dokumen renja 2 dokumen 100.050.000 1 dokumen (renstra dan (renja) renja) 110.100.000 1 dokumen (renja) 121.100.000 1 dokumen (renja) 133.200.000 1 dokumen (renja) 150.000.000 6 dokumen BKD Kota `` Terwujudnya akurasi data Persentase SKPD yang 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Persentase SKPD yang sudah online 0% 7% 840.600.000 50% 820.600.000 100% 902.200.000 100% 992.350.000 100% 1.091.600.000 100% BKD Kota Bandun kepegawiaan sudah online Daya Aparatur data kepegawaian g data kepegawaian 1 20 1 20 09 33 05 Pembangunan / 1. Terlaksananya Rekonsiliasi Data - 1 Paket Master 640.600.000 - Modul 600.600.000 - Modul 660.200.000 - Modul 726.150.000 - Modul Peta 798.800.000 Terbangunnya BKD Kota Plan Simpeg SIMPEG Pelaporan Pelaporan Jabatan Online Eksekutif Alumni Diklat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah secara online 2. Terlaksananya upload poto PNS pada Database SIMPEG Pegawai 21.747 PNS dan 1 aplikasi, 670 Jt - Modul Pengelolaan Data SKPD - Modul statistik - Modul Calon Peserta Diklat - Modul Integrasi SAPK dengan SIMPEG sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100% Tingkat akurasi data kepegawaian 1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 3. Terlaksananya - Pemutakhiran - Modul Jabatan data PNS Fungsional Tertentu pendampingan operator Modul Simpeg Online (Data Induk) dan absensi online (report PNS) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 4. Terlaksananya Pemutakhiran Data SIMPEG 5. Terlaksananya Pendataan Ulang PNS (PUPNS) 1. Terlaksananya Penyusunan penyimpanan Takah 2500 dokumen dan arsip berkas personal kepegawaian file PNS 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas - Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja - Modul Kompetensi - Modul Riwayat Janji - Modul Jabatan ASN - Modul Jabatan Fungsional Tertentu - Modul Jabatan Fungsional Tertentu - Modul Jabatan Fungsional Tertentu 200.000.000 Penataan dokumen dan 220.000.000 Penataan dokumen dan 242.000.000 Penataan dokumen dan 266.200.000 Penataan dokumen dan 292.800.000 Penataan dokumen dan BKD Kota arsip arsip arsip arsip arsip kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian sebanyak 2200 sebanyak 2420 sebanyak sebanyak sebanyak 2920 berkas berkas 2660 berkas 2920 berkas berkas 60

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN (OUTCOME) DAN AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN TARGET TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 4. Terlaksananya pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan Kepegawaian KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB LOKASI 3. Tersedianya Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal Nilai Evaluasi AKIP Peningkatan 1.Persentase kualitas Temuan laporan Pengelolaan keuangan dan Anggaran aset SKPD oleh BPK/ inspektorat yang ditindaklanjuti 1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/ Kemenpan Tersusunnya laporan capaian kinerja Tingkat Kewajaran Laporan SKPD 52,23 54,23 41.400.000 56,23 45.500.000 58,23 150.100.000 60,23 155.100.000 62,23 162.000.000 62,23 BKD Kota Bandun g Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2013 1 dokumen 41.400.000 1 dokumen 45.500.000 1 dokumen 150.100.000 1 dokumen 155.100.000 1 dokumen 162.000.000 5 dokumen BKD Kota 100% 100% 95.600.000 100% 105.200.000 100% 116.500.000 100% 128.000.000 100% 142.000.000 100% BKD Kota Bandun g 2.Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah 1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Terlaksananya evaluasi dan laporan penyusunan keuangan semesteran pelaporan BKD keuangan sekretariat TA. 2013 1 dokumen 33.550.000 1 dokumen 36.900.000 1 dokumen 41.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 50.000.000 5 dokumen BKD Kota 1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2013 1 dokumen 62.050.000 1 dokumen 68.300.000 1 dokumen 75.500.000 1 dokumen 83.000.000 1 dokumen 92.000.000 5 dokumen BKD Kota JUMLAH 15.539.930.000 26.159.350.000 28.122.426.668 30.934.669.335 34.028.136.269 61

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA BKD KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD NO INDIKATOR KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 70% 73% 76% 79% 82% 85% 85% 64

PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4206190 Fax. (022) 4206190 K E P U T U S A N KEPALA BADAN KEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 800/2146/BKD TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Menimbang: a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renst ra-skpd) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun; b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta -SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kota disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota ; c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana