PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-01.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI % 1 Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai Input : : Tersedianya Anggaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai : Terpenuhinya Gaji/ Lembur/Tunjangan Pegawai 2 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Input : : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai : Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai 3 Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Sopir dan Pramubakti Input: Tersedianya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam Terpenuhinya Toga/ Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Satpam 4 Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu berupa konsumsi dan snack Input: Tersedianya pertemuan jamuan tamu Terpenuhinya per-temuan jamuan tamu 13 3.621.141.119 86,71% 43 12.900.000 100% 9 2.220.000 100% 4 4.000.000 100%
5 Penataan Arsip Input: Terselenggaranya Penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan Terpenuhinya penataan arsip dinamis, perkara dan perpustakaan 6 Perawatan Gedung Kantor Gedung Input: Terselenggaranya perawatan gedung kantor Terselenggaranya perawatan gedung kantor 7 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Input: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4 Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4 8 Perawatan Kendaraan Roda 2 Input: Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2 Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2 9 Perawatan Sarana Gedung Kantor Input: Terselenggaranya Perawatan Gedung Terselenggaranya Perawatan Gedung 3 0 0% 1200 35.525.000 100% 7 90.998.343 99,9% 14 14.000.000 100% 43 31.149.600 99,9%
10 Langganan Daya dan Jasa Input: Terselenggaranya langganan daya dan jasa Terselenggaranya langganan daya dan jasa 11 Jasa pos/giro/sertifikat Input Terselenggaranya jasa pos Terpenuhinya jasa pos 12 Keperluan Perkantoran Input: Terselenggaranya operasional perkantoran Terpenuhinya operasional perkantoran 13 Pemeriksaan dan Pengawasan Input: Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan Terpenuhinya pemeriksaan dan pengawasan 12 75.430.227 58,70% 12 10.955.760 73,04% 12 242.241.700 99,09% 1 84.951.100 99,94% 14 Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Input Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan 1 72.321.250 99,34% Terpenuhinya pem-binaan dan konsultasi pengawasan
15 Pencetakan/penerbitan/ penggandaan/laminasi Input: Terselenggaranya pencetakan/penerbitan/penggandaan/ laminasi Terpenuhinya pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi 16 Pembinaan dan Konsultasi Input: Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi Terpenuhinya pembinaan dan konsultasi 17 Rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan/kelompok Input: kerja/konsultasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi 18 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Input: Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) Terselenggaranya penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL) 19 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Input: Terselenggaranya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian 2 8.500.000 100% 1 49.793.823 99,99% 1 10.791.000 99,92% 1 45.256.000 98,09% 1 7.135.000 99,09%
Terpenuhinya pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian 20 Evaluasi/laporan kegiatan Input Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi pengawasan Terpenuhinya pem-binaan dan konsultasi pengawasan 21 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (Korwil) Input Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan kegiatan Terpenuhinya evaluasi dan pelaporan kegiatan 22 Pembinaan dan Konsultasi Input Terselenggaranya pengelola keuangan Terpenuhinya pengelola keuangan 23 Pengadaan Meubelair Input: Terselenggaranya Pengadaan Meubelair Terpenuhinya Pengadaan Meubelair 24 Pengadaan Alat Pengolah Data Input: Adanya alat pengolah data Terpenuhinya alat pengolah data 1 1.000.000 100% 1 31.904.250 99,70% 2 248.005.600 99,09% 8 148.390.000 98,93% 8 150.748.000 97,26%
25 Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Input: Adanya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) 26 Pengadaan perlengkapan sarana gedung Input: : Adanya pengadaan perlengkapan sarana gedung : Terpenuhinya peng-adaan perlengkapan sarana gedung 27 Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung Input: Adanya Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung Terpenuhinya peng-adaan sarana dan prasarana lingkungan gedung 5 113.500.000 98,70% 17 274.285.000 99,41% 40 37.000.000 98,93% Samarinda, Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Dra.Yasmidi, S.H. NIP. 19490929 197803 1 002
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Nomor DIPA : 0534/005-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI % 1 Pembinaan dan Bimbingan Teknik Input: Adanya pembinaan dan bimbingan teknik Terpenuhinya pembinaan dan bimbingan teknik 1 96.542.700 99,7% Samarinda, Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Dra.Yasmidi, S.H. NIP. 19490929 197803 1 002