LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD : 2.02 - Urusan Pilihan Kehutanan : 2.02.01 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2.02 2.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2.02 2.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.500.000,00 2.02 2.02.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 17.500.000,00 2.02 2.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.02 2.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.682.325.000,00 2.02 2.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.682.325.000,00 Dasar Hukum: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.303.538.000,00 2.02 2.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 868.400.000,00 2.02 2.02.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 30.000.000,00 2.02 2.02.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.02 2.02.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 2.02 2.02.01 01 008 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 2.02 2.02.01 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,00 2.02 2.02.01 01 009 5 2 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.02 2.02.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 2.02 2.02.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.02 2.02.01 01 011 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 2.02 2.02.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
2.02 2.02.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 2.02 2.02.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.02 2.02.01 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 2.02 2.02.01 01 014 5 2 3 Belanja Modal 20.000.000,00 2.02 2.02.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 2.02 2.02.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.02 2.02.01 01 017 Penyediaan Makan dan Minuman 100.000.000,00 2.02 2.02.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.02 2.02.01 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 125.000.000,00 2.02 2.02.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 2.02 2.02.01 01 020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.000.000,00 2.02 2.02.01 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 2.02 2.02.01 01 022 Penyediaan Operasional Administrasi UPT BP3K 120.000.000,00 2.02 2.02.01 01 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 2.02 2.02.01 01 026 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 224.400.000,00 2.02 2.02.01 01 026 5 2 1 Belanja Pegawai 224.400.000,00 2.02 2.02.01 01 036 Fasilitasi Penataan Aset 15.000.000,00 2.02 2.02.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 2.02 2.02.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 2.02 2.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 2.02 2.02.01 02 011 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 353.000.000,00 100.000.000,00
2.02 2.02.01 02 011 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000,00 2.02 2.02.01 02 013 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas 28.000.000,00 2.02 2.02.01 02 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 2.02 2.02.01 02 022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00 2.02 2.02.01 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 2.02 2.02.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 2.02 2.02.01 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 125.000.000,00 2.02 2.02.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 2.02 2.02.01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25.000.000,00 2.02 2.02.01 08 001 Pameran Pembangunan Tahunan 25.000.000,00 2.02 2.02.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 2.02 2.02.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 2.01 2.02.01 21 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan 175.000.000,00 2.01 2.02.01 21 001 Perluasan areal tanaman pala 100.000.000,00 2.01 2.02.01 21 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 2.01 2.02.01 21 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 2.01 2.02.01 21 002 Rehabilitasi tanaman cengkeh 75.000.000,00 2.01 2.02.01 21 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 2.01 2.02.01 21 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00 2.02 2.02.01 15 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.582.138.000,00 2.02 2.02.01 15 001 DAK Bidang Kehutanan 1.065.580.000,00 2.02 2.02.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44.727.273,00 2.02 2.02.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 815.852.727,00 2.02 2.02.01 15 001 5 2 3 Belanja Modal 205.000.000,00
2.02 2.02.01 15 002 Pendamping DAK 106.558.000,00 2.02 2.02.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4.472.727,00 2.02 2.02.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.585.273,00 2.02 2.02.01 15 002 5 2 3 Belanja Modal 20.500.000,00 2.02 2.02.01 15 003 Penunjang DAK 35.000.000,00 2.02 2.02.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 27.610.000,00 2.02 2.02.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.390.000,00 2.02 2.02.01 15 004 Penataan zonasi tanaman dan Pemeliharaan Tanaman di Kebun Raya Kuningan (KRK) 250.000.000,00 2.02 2.02.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 68.870.000,00 2.02 2.02.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181.130.000,00 2.02 2.02.01 15 005 Pembangunan dan Pemeliharan Hutan Kota 175.000.000,00 2.02 2.02.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai 68.380.000,00 2.02 2.02.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.620.000,00 2.02 2.02.01 15 006 Pengembangan Kebun Bibit Permanen (KBP) Cijoho dan Kebun Dinas (KBD) Puncak 2.02 2.02.01 15 006 5 2 1 Belanja Pegawai 76.310.000,00 2.02 2.02.01 15 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61.440.000,00 2.02 2.02.01 15 006 5 2 3 Belanja Modal 12.250.000,00 2.02 2.02.01 15 007 Pengembangan model agroforestry di kawasan berfungsi lindung 200.000.000,00 2.02 2.02.01 15 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24.310.000,00 2.02 2.02.01 15 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.690.000,00 2.02 2.02.01 15 008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui sistem PHBM 2.02 2.02.01 15 008 5 2 1 Belanja Pegawai 44.550.000,00 2.02 2.02.01 15 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.450.000,00 2.02 2.02.01 15 009 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 50.000.000,00
2.02 2.02.01 15 009 5 2 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00 2.02 2.02.01 15 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000,00 2.02 2.02.01 15 010 Pelestarian Kawasan Berfungsi Lindung 100.000.000,00 2.02 2.02.01 15 010 5 2 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 2.02 2.02.01 15 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 2.02 2.02.01 15 011 Gerakan Penghijauan Lingkungan dan Sekolah 100.000.000,00 2.02 2.02.01 15 011 5 2 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00 2.02 2.02.01 15 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00 2.02 2.02.01 15 012 Penyusunan Renstra Kawasan Lindung di Kabupaten Kuningan 100.000.000,00 2.02 2.02.01 15 012 5 2 1 Belanja Pegawai 56.660.000,00 2.02 2.02.01 15 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.340.000,00 2.02 2.02.01 15 013 Pemeliharaan Hutan Kota Bungkirit dan Hutan Kota Mayasih 100.000.000,00 2.02 2.02.01 15 013 5 2 1 Belanja Pegawai 47.610.000,00 2.02 2.02.01 15 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.390.000,00 2.02 2.02.01 16 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.02 2.02.01 16 001 Pembinaan dan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran Hutan dan lahan serta Pengendalian OPT 2.02 2.02.01 16 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.900.000,00 2.02 2.02.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.900.000,00 2.02 2.02.01 16 001 5 2 3 Belanja Modal 12.200.000,00 2.02 2.02.01 17 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.02 2.02.01 17 001 Penataan Penggunaan lahan sesuai Fungsinya untuk Perencanaan Kegiatan RHL 2.02 2.02.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 2.02 2.02.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 2.02 2.02.01 17 001 5 2 3 Belanja Modal 18.000.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 8.985.863.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.968.363.000,00) BUPATI KUNINGAN UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA