Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Lokasi Sumber Dana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432,865,000 APBD II - 454,448,250 1.2018 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Benda pos lainnya 470 lbr Rp 3,720,000 APBD II 470 lbr 3,906,000 1.2018 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia 3.368 KW Rp 5,100,000 APBD II 3368 KW 5,355,000 1.2018 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional Jumlah Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua 7 unit Rp 1,650,000 APBD II 8 unit 1,732,500 1.2018 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan 11 org Rp 58,810,000 APBD II 11 org 61,750,500 1.2018 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor 5 org Rp 55,000,000 APBD II 5 org 57,750,000 1.2018 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 12 unit Rp 8,425,000 APBD II 12 unit 8,846,250 1.2018 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor 1.2018 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan 1 Thn 4 paket Rp 18,000,000 APBD II Rp 4,750,000 APBD II 1 Thn 18,900,000 4 paket 4,987,500 1.2018 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.2018 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan instalasi listrik Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor 1 Thn 4 Unit Rp 2,862,000 APBD II Rp 22,000,000 APBD II 1 Thn 3,005,100 4 unit 23,100,000

Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1.2018 01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.2018 01 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.2018 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor 1.2018 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Lokasi Sumber Dana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Buku Pustaka dan Perundangundangan Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih Jumlah makan dan minum rapat dan Tamu kantor Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana 10 buku 3 paket 900 bks 260.kali Rp 1,200,000 APBD II Rp 11,758,000 APBD II Rp 22,500,000 APBD II Rp 217,090,000 APBD II 10 buku 1,200,000 3 paket 12,345,900 900 bks 23,625,000 260.kali 227,944,500 1.2 18 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor 131,360,000 APBD II 105,128,000 1.2018 02 15 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional jumlah pengadaan alat Transportasi roda dua 1.2018 02 10 pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mabeleur Kantor 3 unit 6 Unit Rp 48,000,000 APBD II Rp 18,000,000 APBD II 1 unit 23,000,000 6 Unit 10,000,000 1.2018 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara 2 unit Rp 30,000,000 APBD II 2 unit 35,000,000 1.2018 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki 7 unit Rp 35,360,000 APBD II 8 unit 37,128,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,750,000 APBD II 19,687,500 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra yang tersedia 25 Stel 18,750,000 APBD II 25 Stel 19,687,500 Program pengembangan wawasan kebangsaan APBD II

Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Lokasi Sumber Dana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat kegiatan MTQ Tk 1 Event 25,000,000 APBD II 1 Event 25,000,000 1.2 18 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,000,000 1.2018 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 orang 16,000,000 APBD II APBD II 16,800,000 4 orang 16,800,000 1.2 18 18 43,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. 1.2018 18 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan Musrembang 1 kali 23,000,000 APBD II APBD II 45,150,000 1 kali 24,150,000 1.2018 18 04 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan 12 Laporan 20,000,000 12 Laporan 21,000,000 APBD II 641,975,000 641,213,750

Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Lokasi Sumber Dana 2 3 4 5 6 7 8 9 10

186,000 255,000 82,500 2,940,500 2,750,000 421,250 900,000 237,500 143,100 1,100,000

587,900 1,125,000 10,854,500 6,568,000 2,400,000 900,000 800000 1,768,000 937,500 937,500 -

800,000 800,000 2,150,000 1,150,000 1,000,000