Halaman : 1 019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13.825.000.000 1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 13.825.000.000 1838.007 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT [Base Line] Lokasi : KAB. SIDOARJO 1,00 Fasilitasi 11.748.144.000 1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11.748.144.000 031 Penunjang Perkantoran 2.001.784.000 U A PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR) 469.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 469.200.000 - Tenaga Bidang Manajemen [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200,00 OJ 65.000 - Tenaga Bidang Desain CAD/CAM [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200,00 OJ 50.000 - Tenaga Bidang Mesin [2 ORANG x 1200 JAM] 2.400,00 OJ 38.000 - Operator Mesin [2 ORANG x 1200 JAM] 2.400,00 OJ 30.000 - Tenaga Bidang Kesekretariatan [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200,00 OJ 40.000 - Tenaga Bidang Logistik [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200,00 OJ 40.000 - Asisten Tenaga Bidang Adminitrasi [2 ORG x 1200 JAM] 2.400,00 OJ 30.000 78.000.000 60.000.000 91.200.000 7 48.000.000 48.000.000 7 B BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN 39 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14 - Registrasi/Daftar Ulang Keanggotaan SATRA 2015 1,00 THN 14 14 521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 100.000.000 - Belanja Bahan Kebutuhan Pembuatan Prototype Alas Kaki 1,00 PAKET 100.000.000 100.000.000 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150.000.000 - Perawatan Peralatan Workshop, Laboratorium Uji & Desain 1,00 PAKET 150.000.000 150.000.000 C REVITALISASI SARANA DAN PERALATAN PERKANTORAN 667.732.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 667.732.000 - Revitalisasi Sarana dan Peralatan Mesin Penunjang Perkantoran 1,00 PAKET 667.732.000 667.732.000 D ADMINISTRASI KEGIATAN 141.000.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 141.000.000 - TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN - Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB - TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12,00 OB 420.000 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OP 620.000 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OP 910.000 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OP 520.000 - TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI - Penanggung Jawab [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB - Koordinator [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB 250.000 - Ketua [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB 200.000 - Anggota [2 0RG x 12 BULAN] 24,00 OB 150.000 - TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.580.000 0 7.200.000 0 5.040.000 3.720.000 2.730.000 3.120.000 0 3.600.000 2.400.000 3.600.000 0 18.960.000
Halaman : 2 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.530.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.090.000 - Honor Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM [1 0RG x 12 BLN] 12,00 OB 1.250.000 - Staff Pengelola [2 0RG x 12 BLN] 24,00 OB 810.000 - TIM PENGADAAN BARANG & JASA - Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 12,00 OB 680.000 - Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OP 920.000 - Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OP 720.000 - Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OP 760.000 - Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OP 1.370.000 18.360.000 13.080.000 19.440.000 0 8.160.000 2.760.000 2.160.000 4.560.000 4.110.000 E PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH 330.852.000 524111 Belanja perjalanan biasa 255.000.000 - Perjalanan Rapat Kordinasi/Dinas/Konsultasi (Daerah&Pusat) 1,00 THN 255.000.000 255.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,00 THN 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 65.852.000 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,00 THN 65.852.000 65.852.000 034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja Standard Layanan 757.900.000 U A PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 43.250.000 521211 Belanja Bahan 2.500.000 - Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan 12.500,00 LBR 200 2.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 8.750.000 > TIM PELAKSANA KEGIATAN 8.750.000 - Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB - Anggota [2 ORG x 5 BLN] 10,00 OB 2.250.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Laporan Kegiatan 1,00 KEG 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.500.000 - ATK 1,00 PAKET - Supplies Komputer 1,00 PAKET 3.500.000 3.500.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 25.000.000 - Biaya Pemeliharaan Sertifikasi 1,00 PAKET - Biaya Pelatihan 1,00 PAKET B PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005 58.250.000 521211 Belanja Bahan 17.500.000 - Biaya Uji Banding 1,00 KEG - Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan 12.500,00 LBR 200 2.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 8.750.000 > TIM PELAKSANA KEGIATAN 8.750.000
Halaman : 3 - Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 5 BLN] 5,00 OB - Anggota [2 ORG x 5 BLN] 10,00 OB 2.250.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Laporan Kegiatan 1,00 KEG 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.500.000 - ATK 1,00 PAKET - Supplies Komputer 1,00 PAKET 3.500.000 3.500.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 25.000.000 - Biaya Pemeliharaan Akreditasi 1,00 PAKET - Biaya Kalibrasi Alat 1,00 PAKET C PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM 16.400.000 521211 Belanja Bahan 13.400.000 - Konsumsi Rapat 1,00 KEG 13.400.000 13.400.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK 1,00 KEG - Supplies Komputer 1,00 KEG 1.000.000 1.000.000 D BELANJA MODAL PERKANTORAN DAN LABORATORIUM 600.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 - Belanja Modal Sarana Perkantoran 1,00 PAKET.000 - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Uji & Desain 1,00 PAKET.000.000.000 E PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA SISTEM INFOASI PELANGGAN TERPADU 40.000.000 522131 Belanja Jasa Konsultan 40.000.000 - Penyusunan Dokumen Rencana Sistem Informasi Pelayanan BPIPI Terintegrasi 1,00 PAKET 40.000.000 40.000.000 035 Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI 460.460.000 U A PAMERAN DALAM NEGERI 80.400.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.900.000 - Desain Boot/Stand Pameran 1,00 KEG 67.900.000 67.900.000 522141 Belanja Sewa 12.500.000 - Sewa Stand/Boot Pameran Dalam Negeri [1 KALI x 1 BOOT] 1,00 KEG 12.500.000 12.500.000 B STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI 50.000.000 524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 50.000.000 - Studi Banding Industri/ Pameran Luar Negeri 1,00 KEG 50.000.000 50.000.000 C MEDIA PROMOSI 169.160.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100.000.000 - Peralatan dan Media Promosi 1,00 PAKET 100.000.000 100.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 69.160.000 - Pembuatan Video Viral (Serial Video Promosi) BPIPI 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000
Halaman : 4 - Re-design website dan pembuatan peta potensi alumni 1,00 KEG 19.160.000 19.160.000 D TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II - Bandung 78.600.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.450.000 - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 400.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9.250.000 - Supplies Komputer 1,00 KEG 1.750.000 - ATK 1,00 KEG - Undangan 1,00 KEG 1.000.000 - Seminar Kit 1,00 KEG 4.500.000 1.750.000 1.000.000 4.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 13.400.000 - Narasumber [3 ORANG x 4 OJ] 12,00 OJ 1.000.000 - Moderator [1 ORANG x 2 KALI] 2,00 KALI 700.000 1 1.400.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54.500.000 - Transport Panitia (Kegiatan) 1,00 KEG 17.500.000 - Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI] 50,00 OK 130.000 - Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG] 50,00 OT 110.000 - Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah I (full board) [50 ORANG x 1 HARI] 50,00 OH 500.000 17.500.000 6.500.000 5.500.000 25.000.000 E TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II - DENPASAR 58.200.000 521211 Belanja Bahan 8.100.000 - Konsumsi 1,00 KEG 7.500.000 - Penggandaan/ Copy 3.000,00 LBR 200 7.500.000 600.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.450.000 - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 400.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 12.250.000 - Supplies Komputer 1,00 KEG 1.750.000 - ATK 1,00 KEG - Undangan 1,00 KEG 3.500.000 - Seminar Kit 1,00 KEG 5.000.000 1.750.000 3.500.000 5.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 21.400.000 - Narasumber [4 ORANG x 5 OJ] 20,00 OJ 1.000.000 - Moderator [1 ORANG x 2 KALI] 2,00 KALI 700.000 20.000.000 1.400.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Transport dalam rangka kegiatan [5 ORANG x 1 KEG] 5,00 OT F TEMU PELANGGAN BPIPI 24.100.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.450.000
Halaman : 5 - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000 400.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 9.250.000 - Supplies Komputer 1,00 KEG 1.750.000 - ATK 1,00 KEG - Undangan 1,00 KEG 1.000.000 - Seminar Kit 1,00 KEG 4.500.000 1.750.000 1.000.000 4.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 13.400.000 - Narasumber [3 ORANG x 4 OJ] 12,00 OJ 1.000.000 - Moderator [1 ORANG x 2 KALI] 2,00 KALI 700.000 1 1.400.000 036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI 98.250.000 U A PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI 98.250.000 521211 Belanja Bahan 19.750.000 - Supplies Komputer 1,00 KEG 1.750.000 - ATK 1,00 KEG - Bahan untuk peserta 1,00 KEG 16.000.000 1.750.000 16.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM BPIPI 1,00 PAKET 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48.500.000 - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan 1,00 KEG - Uang Saku Pesert [35 ORG x 2 HARI] 70,00 OK 150.000 - Paket Kegiatan Pelatihan (fullboard) [35 ORG x 2 HARI] 70,00 KEG 400.000 10.500.000 28.000.000 040 Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI 104.570.000 U A PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN 104.570.000 524111 Belanja perjalanan biasa 104.570.000 - Rekruitmen Peserta Pelatihan (Wilayah I,II,III) 1,00 KEG 104.570.000 104.570.000 041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki 129.450.000 U A LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 129.450.000 521211 Belanja Bahan 12.250.000 - Dokumentasi 2,00 PAKET - Supplies Komputer 1,00 PAKET - Penyusunan Laporan Kegiatan 1,00 KEG - Undangan dan Selebaran 250,00 SET 25.000 6.250.000 521213 Honor Output Kegiatan 21.200.000 - Honor Juri Tahap I & II 2,00 KEG 10.600.000 21.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 - Sertifikat Dan Tanda Penghargaan 1,00 PAKET 40.000.000 40.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 51.000.000 - ATK 1,00 PAKET 1.000.000 - Bahan Baku Produksi Sample (peserta terpilih) 50,00 ORG 1.000.000 1.000.000 50.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000
Halaman : 6 - Biaya Perjalanan dalam Rangka Sosialisasi 1,00 KEG 5.000.000 5.000.000 043 Pelatihan IKM Alas Kaki 3.056.380.000 U A Pelatihan Grading Alas Kaki 194.380.000 521211 Belanja Bahan 52.500.000 - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 KEG 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 37.560.000 > TIM NARASUMBER 37.560.000 - Narasumber Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 34.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 55.000.000 - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG 40.000.000 40.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.320.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 1.746.000 14.400.000 34.920.000 B Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki 373.600.000 521211 Belanja Bahan 104.000.000 - Bahan untuk Peserta 2,00 KEG 7.000.000 - Konsumsi Kegiatan 2,00 KEG 14.000.000 90.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 82.800.000 > TIM NARASUMBER 82.800.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 768,00 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 2 KEG] 6,00 OJ 1.000.000 76.800.000 6.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 90.000.000 - Belanja Bahan Praktek 2,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 2,00 KEG 60.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 96.800.000 - Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] 480,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK] 40,00 OT 1.700.000 28.800.000 68.000.000 C Pelatihan Desain Alas Kaki 610.380.000 521211 Belanja Bahan 156.000.000 - Bahan untuk Peserta 3,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 3,00 KEG 44.500.000 22.500.000 133.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 112.680.000 > TIM NARASUMBER 112.680.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 864,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 3 KEG] 9,00 OJ 1.000.000 103.680.000 9.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 163.500.000
Halaman : 7 - Belanja Bahan Praktek 3,00 KEG 39.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 3,00 KEG 118.500.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 178.200.000 - Transport Peserta [20 ORG x 3 ANGK] 60,00 OT 2.250.000 - Uang Saku [20 ORANG x 3 ANGK x 12 HARI] 720,00 OA 60.000 135.000.000 43.200.000 D Pelatihan Manajemen Alas Kaki 333.760.000 521211 Belanja Bahan 104.000.000 - Belanja Bahan Peserta 2,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 2,00 KEG 44.500.000 89.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 75.120.000 > TIM NARASUMBER 75.120.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 2 ANGK x 12 576,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 2 KEG] 6,00 OJ 1.000.000 69.120.000 6.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 60.000.000 - Belanja Bahan Praktek 2,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 2,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.640.000 - Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] 480,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK] 40,00 OT 1.646.000 28.800.000 65.840.000 E Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit 181.460.000 521211 Belanja Bahan 52.500.000 - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 KEG 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 37.560.000 > TIM NARASUMBER 37.560.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 34.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.400.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 1.600.000 14.400.000 3 F Pelatihan Teknisi Mesin Jahit 188.700.000 521211 Belanja Bahan 52.500.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 PAKET - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 7.500.000 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 31.800.000 > TIM NARASUMBER 31.800.000
Halaman : 8 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288,00 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 28.800.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.400.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 2.250.000 14.400.000 G Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL 583.380.000 521211 Belanja Bahan 157.500.000 - Bahan untuk Peserta 3,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 3,00 PAKET 22.500.000 135.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 112.680.000 > TIM NARASUMBER 112.680.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 864,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 3 KEG] 9,00 OJ 1.000.000 103.680.000 9.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 135.000.000 - Belanja Bahan Praktek 3,00 PAKET - Bahan Operasional Kegiatan 3,00 KEG 90.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 178.200.000 - Transport Peserta [20 ORG x 3 ANGK] 60,00 OT 2.250.000 - Uang Saku [20 ORANG x 3 ANGK x 12 HARI] 720,00 OA 60.000 135.000.000 43.200.000 H Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki 179.460.000 521211 Belanja Bahan 52.500.000 - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 PAKET 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 37.560.000 > TIM NARASUMBER 37.560.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 34.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Bahan Praktek 1,00 PAKET - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.400.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Kegiatan [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 14.400.000 I Pelatihan Branding IKM Alas Kaki 194.460.000 521211 Belanja Bahan 52.500.000
Halaman : 9 - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 7.500.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 KEG 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 37.560.000 > TIM NARASUMBER 37.560.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288,00 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 34.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.400.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 2.250.000 14.400.000 J Pelatihan Assembling Alas Kaki 195.800.000 521211 Belanja Bahan 50.000.000 - Bahan untuk Peserta 1,00 KEG 5.000.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 KEG 5.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 41.400.000 > TIM NARASUMBER 41.400.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 1 ANGK x 12 384,00 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 3 OJ x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000 38.400.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG - Bahan Operasional Kegiatan 1,00 KEG 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.400.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240,00 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20,00 OT 2.250.000 14.400.000 K Tim Pelaksana Pelatihan 21.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 21.000.000 > TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN 21.000.000 - Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB - Anggota [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 5.400.000 4.800.000 3.600.000 7.200.000 045 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 139.350.000 U A PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA 139.350.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 35.800.000 - Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi 1,00 PAKET 35.800.000 35.800.000 521211 Belanja Bahan 24.000.000 - Konsumsi Kegiatan 1,00 KEG 24.000.000 24.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 35.050.000
Halaman : 10 > TIM PELAKSANA 1.450.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK] 1,00 OA 450.000 - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1,00 OA 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 ANGK] 1,00 OA - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1,00 OA 450.000 400.000 > TIM NARASUMBER 33.600.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 14 HARI x 8 OJ] 224,00 OA 150.000 33.600.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 29.500.000 - Belanja Bahan Praktek 1,00 KEG 22.500.000 - ATK 1,00 KEG - Supllies Komputer 1,00 KEG - Training Kit 1,00 KEG 3.500.000 22.500.000 3.500.000 524111 Belanja perjalanan biasa - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan 1,00 KEG 046 Program Pengembangan Branding IKM Alas kaki 5.000.000.000 U A PEMBUATAN KONSEP PROGRAM (BRAND IDENTITY GUIDELINES) 700.000.000 522131 Belanja Jasa Konsultan 700.000.000 - Pengembangan Sistem Branding, Marketing Komunikasi, Desain Produk dan Rencana Bisnis IKM Alas Kaki 1,00 PAKET 700.000.000 700.000.000 B PEMBUATAN PROTOTYPE & CONTOH PRODUKSI SEPATU 200.000.000 521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 200.000.000 - Pembelian Bahan Untuk Produksi/Sample Sepatu 1,00 PAKET 200.000.000 200.000.000 C PENYIAPAN INFRASTRUKTUR 4.000.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 160.000.000 > PERLUASAN LABORATORIUM DESAIN & PROTOTYPE 160.000.000 - Perluasan Laboratorium Desain dan Ruang Sample [1000 M2 x 1 PAKET] 1.000,00 PKT 160.000 160.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.840.000.000 > INFRASTRUKTUR LABORATORIUM UJI & DESAIN 3.640.000.000 - Revitalisasi Laboratorium Uji & Desain 1,00 PKT 3.640.000.000 3.640.000.000 > MEBELEUR LABORATORIUM UJI & DESAIN 200.000.000 - Mebeleur & Interior Laboratorium 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000 D PENDUKUNG KEGIATAN 100.000.000 521211 Belanja Bahan - Konsumsi Rapat 2,00 KEG 5.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000 - ATK 1,00 KEG 5.000.000 5.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 35.000.000 - Honor Narasumber Persiapan FGD (Sosialisasi dan Pemantapan Program) 1,00 KEG 17.500.000 - Honor Narasumber FGD (Sosialisasi Hasil Program) 1,00 KEG 17.500.000 17.500.000 17.500.000 524111 Belanja perjalanan biasa 50.000.000
Halaman : 11 1838.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan 10,00 OT 5.000.000 Lokasi : KAB. SIDOARJO 12,00 Bulan Layanan 50.000.000 2.076.856.000 1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.309.896.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.309.896.000 P 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 847.043.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 755.303.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 70.504.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 21.236.000 755.303.000 70.504.000 21.236.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 20.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 65.780.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 57.328.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.684.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 2.768.000 20.000 1.000 57.328.000 5.684.000 2.768.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 18.958.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 16.038.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.954.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 966.000 16.038.000 1.954.000 966.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 34.560.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.880.000 34.560.000 2.880.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 15.934.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 14.989.999 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 945.000 14.989.000 945.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 59.500.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 59.500.000 59.500.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 168.500.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 168.500.000 168.500.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 52.480.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 48.520.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.960.000 48.520.000 3.960.000 512211 Belanja uang lembur 44.240.000 - Lembur Golongan II [192 OJ x 4 ORG] 768,00 OJ 15.000 - Lembur Golongan III [192 OJ x 6 ORG] 1.152,00 OJ 20.000 - Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 22 HARI] 88,00 ORG 35.000 - Uang Makan Lembur Golongan III [7 ORG x 22 HARI] 154,00 ORG 37.000 - Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 22 HARI] 22,00 ORG 41.000 1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 11.520.000 23.040.000 3.080.000 5.698.000 902.000 766.960.000
Halaman : 12 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 766.960.000 P A PERAWATAN SARANA & PRASARANA 111.320.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111.320.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook/Mesin Fotocopy 1,00 TAHUN - Pemeliharaan Instalasi/Alat-alat Listrik (AC Split&Standing Floor dll) 1,00 TAHUN - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 1 TAHUN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur) [5 UNIT x 1 TAHUN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur) [1 UNIT x 1 TAHUN] 1,00 UNIT 21.970.000 5,00 UNIT 3.450.000 1,00 UNIT 32.770.000 - Overhoul dan Pemeliharaan Generator Set 1,00 TAHUN 19.330.000 21.970.000 17.250.000 32.770.000 19.330.000 B PERAWATAN PERKANTORAN 655.640.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 304.440.000 - Biaya Keperluan Sehari hari Perkantoran 1,00 THN 40.440.000 - Satpam [5 ORANG x 12 BULAN] 60,00 OB 2. - Pramubakti [5 ORANG x 12 BULAN] 60,00 OB 2.100.000 40.440.000 138.000.000 126.000.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 20.000.000 - Bahan Kebutuhan Perkantoran 1,00 THN 20.000.000 20.000.000 522111 Belanja Langganan Listrik 120.000.000 - Biaya Listrik 12,00 BLN 120.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 36.000.000 - Biaya Telepon dan Fax 12,00 BLN 36.000.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 24.000.000 - Internet 12,00 BLN 24.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 151.200.000 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.260,00 M2 120.000 151.200.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 11 M e i 2016.F..F..F.