Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.06. - Perencanaan Pembangunan 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 11. 12. 15. 1. 1. 46. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Digitalisasi Kearsipan SKPD 4 (Line) 13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2 34 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor 36 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 55 Materai 6000 dan buah Buku cek 91 barang cetakan, 122.0 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid 529 buah 2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan jenis buku 600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan 5 HOK Buku 160.60.000,00 5.640.000,00 3.360.000,00 1.0.000,00 20.20.000,00 25.440.000,00 21.0.000,00 65.40.000,00 2.06.14.522,00 1.5.000,00 2.239.349.522,00 36.000.000,00 2.216.000,00.236.0,00 656.64.240,00 11.99.32,00 19.45.00,00 23.460.000,00 12.260.000,00 6.00.000,00 91.595.000,00 1.5.000,00 41.640.000,00 30.56.000,00.236.0,00 65.454.240,00 139.2.32,00 19.45.00,00 25.335.000,00 153.00.000,00 9.50.000,00 15.05.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.920.000,00 1.430.000,00 142.2.500,00 969.0.500,00
9=6++ 09. 22. 24. 26. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit Printer, 1 (satu) unit proyektor 1 Paket 15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2 32 unit Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax.920.000,00 200.000.000,00 540.300.000,00 15.424.000,00 62.06.000,00 142.2.500,00 142.2.500,00 20.920.000,00 540.300.000,00 15.424.000,00 62.06.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.319.400,00 43.000.600,00 46.320.000,00 05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0. Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. 06.. 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan - 5 buah training dan 0 buah kaos 2 Kegiatan 5 (Lima) Buku 6 (enam) buku 15 (Lima Belas) Buku 2 (Dua Puluh Tujuh) Buku (delapan) buku 3.319.400,00 51.0.000,00 51.0.000,00 233.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 4.00.000,00 6.00.000,00 35.00.000,00 43.000.600,00 46.320.000,00 69.9.000,00 21.0.000,00 69.9.000,00 21.0.000,00 6.211.000,00 239.211.000,00 55.000,00 515.000,00 606.000,00 1.690.000,00 2.09.000,00 2.000,00 1.45.000,00 1.415.000,00 1.506.000,00 6.490.000,00 0.9.000,00 36.52.000,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 961.090.000,00 1.005.252.500,00 1.966.342.500,00 02. 13. 24. 29. 31. 36. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG) Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 45 Buku 1. 14 Buku 2. 14 Buku 1 paket 20 Buku 60 Buku 60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's 354.00.000,00 3.00.000,00 2.90.000,00 124.90.000,00 119.250.000,00 113.000.000,00 14.635.000,00 113.16.000,00 251.520.000,00 159.166.500,00 295.55.000,00 36.990.000,00 503.435.000,00 151.266.000,00 462.500.000,00 24.146.500,00 415.005.000,00 149.990.000,00 Hal 2 dari 5
9=6++ 16. Program Kerjasama Pembangunan 9.440.000,00 09.330.000,00 06.0.000,00 0. 0. Kajian kerjasama pembangunan (wilayah perbatasan) antar daerah Kajian pengembangan kerjasama pemerintah - swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur 19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 20. Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai 21. Penyusunan rencana aksi sanitasi 25 Buku + 15 CD 25 Buku + 15 CD 12 Buku 4.20.000,00 4.20.000,00 90.290.000,00 4.20.000,00 41.50.000,00 34.360.000,00 361.90.000,00 396.00.000,00 4.690.000,00 54.340.000,00 64.630.000,00 450.000.000,00 134.340.000,00 49.20.000,00 15.9.000,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.550.515.000,00 1.01.259.400,00 5.251.4.400,00 0. 09.. 1. 2. 14. 21. 22. 30. 31. 32. 33. 40. 51. 65. Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah Koordinasi pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan 50 buku 200 Perwakilan Stakeholder Pembangunan Se-Kota 0 Buku 120 buku laporan triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan 1. 20 buku 2. 20 buku Buku 50 Buku 1. 5 Buku 2. 65 Buku 1. 5 buku 2. 60 buku 1 Dokumen (150 Buku) 1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 3. 0 Buku Laporan Triwulanan 5 Buku 156.950.000,00 335.00.000,00 32.200.000,00 50.00.000,00 12.400.000,00 16.400.000,00 15.0.000,00 124.3.000,00 169.45.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 166.3.000,00 21.0.000,00 15.200.000,00 301.350.000,00 24.025.000,00 162.065.000,00 25.695.000,00 49.232.000,00.500.000,00 3.400.000,00 1.050.000,00 2.530.000,00 19..000,00 16.995.000,00 19.295.000,00 16.995.000,00 222.245.000,00 41.535.000,00 160.155.000,00.95.000,00 49.65.000,00 5.95.000,00 0.032.000,00 19.900.000,00 19.00.000,00 16.150.000,00 196.40.000,00 19.555.000,00 19.055.000,00 191.355.000,00 13.305.000,00 494.125.000,00 226.35.000,00 461.505.000,00 Hal 3 dari 5
9=6++ 66. 6. 6. 95. 96. 9. 99. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Perubahan RKPD Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Penyusunan rancangan akhir RKPD Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Kebijakan Pembangunan Penyusunan Renja SKPD 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 02. Penyusunan indikator ekonomi daerah 1. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi - Buku 50 Buku 1. 40 Buku 2. 20 Buku 3. Buku 1. 55 buku, 2. buku, 3. buku 60 Buku 25 buku + 15 CD Master 1. 25 buku 2. 25 buku 35 Buku 120 Buku 23.950.000,00 2.00.000,00 511.600.000,00 214.50.000,00 146.60.000,00 4.20.000,00 149.350.000,00 3.530.000,00 131.130.000,00 25.400.000,00 12.006.000,00 0.200.000,00 236.269.400,00 32.050.000,00 151.0.000,00 34.42.000,00 9.000.000,00 35.956.000,00 13.000.000,00 4.69.400,00 246.900.000,00 29.560.000,00 396.14.000,00 15.350.000,00 35.929.000,00 46.459.000,00 151.35.000,00 206.554.000,00 22.505.000,00 463.954.000,00 23. Program Perencanaan Sosial Budaya 696.50.000,00 1.226.994.000,00 1.923.44.000,00 03. 05. 13. 15. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas Koordinasi Perencanaan Kota Sehat 24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 09. Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana ( 1.23. ) - Statistik 2. Pelaporan BKPRD (sumber Dana BanGub Propinsi Banten) 0 buku 0 Buku 4 kali rapat dan 0 buku laporan 0 Buku Laporan kali, buku 20 buku 2.000.000,00 22.000.000,00.200.000,00 299.650.000,00 236.000.000,00 213.600.000,00 22.400.000,00 241.46.000,00 14.54.000,00 0.530.000,00 00.034.000,00 323.46.000,00 412.54.000,00 1.30.000,00 999.64.000,00 339.230.000,00 55.230.000,00 311.630.000,00 2.600.000,00 525.230.000,00 50.000.000,00 Hal 4 dari 5 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota 02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 13. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 16 publikasi/laporan 3 publikasi/laporan 5 Jenis publikasi/laporan 1.13.00.000,00 524.20.000,00 204.600.000,00 409.200.000,00 504.34.000,00 1.642.454.000,00 41.035.000,00 40.155.000,00 4.194.000,00 941.305.000,00 244.55.000,00 456.394.000,00 16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis 05. Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan 06. Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum 5 Dokumen 3 Dokumen 2.130.000,00 315.220.000,00 26.60.000,00 1.529.663.500,00 2.25.93.500,00 912.0.000,00 1.22.090.000,00 555.25.000,00 23.045.000,00
9=6++ 0. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan Pengembangan 5 bulan 145.150.000,00 61.50.500,00 206.65.500,00 Hal 5 dari 5 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional.920.000,00 0.000.000,00.920.000,00 30 edisi.920.000,00 0.000.000,00.920.000,00 Jumlah.350.934.400,00 11.2.64.522,00 144.602.500,00 20.26.15.422,00, Nopember 2014 Kepala SKPD Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP. 19640901950306