TATARAN KAJIAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD NO. ASPEK FOKUS IKK 1 ENTRAMAN DAN Peraturan ttg Kab/kota memiliki Perda IMB ERTIBAN ketertiban penataan ruang Kab. Kulonprogo Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 14 Tahun 2011 Kab. Bantul Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Kab. Gunungkidul Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 11 Tahun 2012 Kab. Sleman Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Kota Yogyakarta Perda No. 2 Tahun 2012 Perda No. 2 Tahun 2012 Perda No. 2 Tahun 2012 Peraturan ttg Kependudukan Kab/kota memiliki Perda tentang Kependudukan Kab. Kulonprogo Perda No. 3 Tahun 2010 Perda No. 3 Tahun 2010 Perda No. 5 Tahun 2014 Kab. Bantul Perda No. 26 Tahun 2008 Perda No. 26 Tahun 2008 Perda No. 26 Tahun 2008 Kab. Gunungkidul Perda No. 10 Tahun 2010 Perda No. 4 Tahun 2013 Perda No. 4 Tahun 2013 Kab. Sleman Perda No. 7 Tahun 2009 Perda No. 7 Tahun 2009 Perda No. 7 Tahun 2009 Kota Yogyakarta Perda No. 8 Tahun 2012 Perda No. 8 Tahun 2012 Perda No. 8 Tahun 2012 Personil Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah 1,50 1,68 1,66 per (Kebijakan penduduk 50.000 ketersediaan penduduk alat tramtib) 1. Personil Satpol PP 117 120 118 org 2. Jumlah penduduk 3.890.071 3.561.448 3.551.679 jiwa 2 KESELARASAN DAN Penyampaian Ketepatan waktu penyampaian LPPD tepat tepat tepat EFEKTIVITAS laporan kepada berdasarkan PP 3 Thn 2007 Surat Gubernur No. 120/1253 Surat Gubernur No. 120/1271 HUBUNGAN ANTARA pemerintah tanggal 25 Maret 2014 hal tanggal 23 Maret 2015 hal PEMERINTAHAN LPPD DIY tahun 2013 LPPD DIY tahun 2014 DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA
ANTAR Penyampaian Ketepatan waktu penyampaian Laporan tepat tepat tepat PEMERINTAHAN laporan kinerja keuangan berdasarkan PP 8/2006 Surat Gubernur DIY No. Surat Gubernur DIY No. DAERAH DALAM dan keuangan 950/1226 tanggal 24 Maret 950/2916 tanggal 26 Maret OTONOMI DAERAH 2014 hal Laporan Keuangan 2015 hal Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2013 Pemda DIY tahun 2014 (Unadited) (Unadited) Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja tepat tepat tepat berdasarkan PP 8/2006 Surat Gubernur DIY No. Surat Gubernur DIY No. 120/1321 tanggal 25 Maret 061/2979 tanggal 27 Maret 2013 hal penyampaian buku 2015 hal penyampaian buku LAKIP DIY Tahun 2012 dan LKj DIY Tahun 2014 dan PK PK 2013 2015 Implementasi Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan 15 15 15 SPM standar Pelayan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan Minimal (SPM) oleh pemerintah Hubungan Antar Frekuensi kerjasama dengan daerah lain daerah 10 8 6 MoU daerah lain 3 KESELARASAN ANTARA Sinkronisasi Kesesuaian prioritas pembangunan 100 100 100 % KEBIJAKAN Pelaksanaan PEMERINTAHAN pembangunan DAERAH DENGAN nasional dan 1. Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 11 11 11 KEBIJAKAN daerah PEMERINTAH 2. Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) 11 11 11 Kewenangan Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (jumlah urusan wajib di PP 100 100 100 % 38/2007)x100% Keuangan Waktu penetapan Tepat Tepat Tepat perda APBD Perda No. 10 Tahun 2012 Perda No. 11 Tahun 2013 ttg APBD TA 2013 ttg APBD TA 2014
Keberadaan Perda tentang pengelolaan Ada Ada Ada keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Realisasi Belanja untuk pelayanan dasar 1. Urusan Pendidikan 89.042.218.613 90.154.505.424 111.391.651 rupiah 2. Urusan Kesehatan 60.312.367.182 78.657.786.153 89.550.216.646 rupiah 3. Urusan Lingkungan Hidup 7.667.267.290 10.828.033.048 12.344.390.661 rupiah 4. Urusan PU 169.428.147.761 272.301.984.585 335.685.898.856 rupiah 5. Urusan Sosial 21.703.990.516 29.669.684.335 37.976.526.692 rupiah 6. Urusan Tenaga Kerja 17.422.440.534 22.405.521.677 31.768.884.553 rupiah 7. Urusan Koperasi 4.302.100.599 8.909.106.312 6.247.239.555 rupiah 8. Urusan Satpol PP 16.249.298.606 19.155.770.669 9.971.040.909 rupiah 9. Urusan Kependudukan dan Capil 811.685.922 898.262.559 1.259.263.403 rupiah Realisasi Belanja APBD 386.939.517.023 532.980.654.762 636.195.113.081 rupiah Prosentase belanja pelayanan dasar terhadap 1,884 2,124 2,134 % total belanja Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan 1. Urusan Pendidikan 89.042.218.613 90.154.505.424,00 111.391.654.806,00 rupiah 2. Urusan Kesehatan 60.312.367.182 78.657.786.153,00 89.550.216.646,00 rupiah Realisasi Belanja APBD 149.354.585.195 2.509.569.218.343,35 2.981.068.320.421,41 Prosentase belanja pelayanan dasar terhadap 7,27 6,73 6,74 % total belanja Pelayanan Publik Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Ada Ada Ada Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
NO. ASPEK FOKUS IKK Kepegawaian Rasio PNS terhadap penduduk 0,0019 0,0020 0,0020 1. Jumlah PNS DIY 7.347 7.042 7.065 orang 2. Jumlah penduduk DIY 3.890.071 3.561.448 3.551.679 orang/jiwa Sistem informasi Ada Ada Ada kepegawaian nsi.jogjakarta.go.id/mspeg nsi.jogjakarta.go.id/mspeg simpeg.jogjaprov.go.id Kelembagaan Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPD 1. Biro 7 7 7 unit 2. Sekretaris DPRD 1 1 1 unit 3. Dinas 13 13 13 unit 4. Lembaga Teknis Daerah 12 12 12 unit 4 EFEKTIVITAS Produk peraturan Jumlah perda yang ditetapkan 16 12 10 perda HUBUNGAN ANTARA perundangan PEMDA DAN DPRD Raperda yang 1. Jumlah raperda yang disetujui DPRD 12 12 6 raperda diajukan tahun berjalan 2. Jumlah raperda yang diusulkan 12 12 11 raperda Prosentase rapaerda yang disetujui DPRD 100 100 55 % 5 EFEKTIVITAS PROSES keputusan DPRD 1. Jumlah keputusan DPRD yang disampaikan 160 116 66 kep DPRD PENGAMBILAN yang ditindak kepada Pemda KEPUTUSAN OLEH lanjuti
DPRD BESERTA 2. Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh 160 116 66 kep DPRD TINDAK LANJUT DPRD PELAKSANAAN KEPUTUSAN Prosentase Keputusan DPRD yang 100 100 100 % ditindaklanjuti 6 EFEKTTIVITAS PROSES Tindak lanjut 1. Jumlah Keputusan Gubernur 448 397 360 Kep Gub PENGAMBILAN keputusan KEPUTUSAN OLEH Gubernur 2. Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti 448 397 360 Kep Gub KEPALA DAERAH (KepGub) BESERTA TINDAK Prosentase Keputusan Gubernur yang ditindak 100 100 100 % LANJUT PELAKSANAAN lanjuti KEPUTUSAN Tindak lanjut 1. Jumlah Peraturan Gubernur 89 82 113 Pergub peraturan Gubernur (PerGub) 2. Jumlah Peraturan Gubernur yang 89 82 113 Pergub ditindaklanjuti Prosentase Peraturan Gubernur yang ditindak 100 100 100 % lanjuti 7 AATAN Perda Atau 1. Jumlah Perda yang dibatalkan 0 0 0 perda PELAKSANAAN Pergub yang PEMERINTAHAN dibatalkan DAERAH PADA 2. Jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi 14 13 10 perda PERATURAN oleh Pemerintah PERUNDANG - UNDANGAN Prosentase jumlah perda yang dibatalkan 0 0 0 % 8 INTENSITAS DAN Perda Atau Keberadaan perda atau Pergub tentang Ada Ada Ada EFEKTIVITAS PROSES Pergub Tentang Konsultasi publik KONSULTASI PUBLIK Konsultasi ANTARA Publik PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN Media informasi Adanya Media Informasi Pemda yang dapat Ada Ada Ada MASYARAKAT ATAS pemda yang diakses oleh publik (Website, Kotak pos, Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nomor KEBIJAKAN PUBLIK dapt diakses bag/biro humas, leaflet, brosur) 42 Tahun 2006 tentang 42 Tahun 2006 tentang 42 Tahun 2006 tentang YANG STRATEGIS DAN oleh publik Blueprint Jogja Cyber Blueprint Jogja Cyber Blueprint Jogja Cyber RELEVAN UNTUK Province Pemerintah Province Pemerintah Province Pemerintah DAERAH. Provinsi DIY Provinsi DIY Provinsi DIY 9 TRANSPARAN DALAM Serapan dana 1. Dana perimbangan yang diserap 894.544.324.851 957.561.850.914 1.013.811.389.590 rupiah PEMANFAATAN perimbangan ALOKASI, 2. Dana perimbangan yang direncanakan 873.661.154.754 964.396.534.022 1.046.227.488.649 rupiah PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL. Prosentase dana perimbangan yang diserap 102,39% 99,29% 96,90% % terhadap dana perimbangan yang direncanakan. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Belanja Publik terhadap DAU 1. Jumlah DAU 757.056.696.000 828.334.768.000 899.923.550.000,00 rupiah 2. Jumlah Belanja Langsung 814.711.583.972 1.069.181.078.251,57 1.420.910.964.598,94 rupiah Prosentase jumlah belanja langsung terhadap 107,62% 129,08% 157,89% % jumlah DAU Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Belanja langsung terhadap total APBD 1. Jumlah belanja langsung 814.711.583.972 1.069.181.078.251,57 1.420.910.964.598,94 rupiah 2. Total belanja APBD 2.053.825.959.467 2.509.569.218.343,35 2.981.068.320.421,41 rupiah Prosentase jumlah belanja langsung terhadap 39,67% 42,60% 47,66% % total APBD
10 INTENSITAS, Besaran Realisasi Besaran PAD terhadap seluruh EFEKTIVITAS DAN Pendapatan Asli pendapatan dalam APBD TRANSPARANSI Daerah (PAD) PEMUNGUTAN SUMBER - SUMBER 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.004.063.125.812,33 1.216.104.305.317 1.464.604.954.200 rupiah PAD DAN OBLIGASI/ PINJAMAN DAERAH 2. Jumlah Pendapatan Daerah 2.171.734.307.663,33 2.583.058.319.224 3.139.871.880.417 rupiah Prosentase jumlah realisasi besaran PAD terhadap seluruh pedapatan dalam APBD 46,23% 47,08% 46,65% % 11 EFEKTIVITAS, Kewajaran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP PERENCANAAN, laporan Daerah PENYUSUNAN, Keuangan PELAKSANAAN TATA (Lapkeu) USAHA, PERTANGGUNG - Besaran SILPA Rasio SILPA thd total pendapatan JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 1. SILPA 372.241.941.052,56 382.095.809.472,50 498.330.738.232,35 rupiah 2. Jumlah Pendapatan Daerah 2.171.734.307.663,33 2.583.058.319.224,00 3.139.871.880.417,26 rupiah Prosentase besaran SILPA 17,14% 14,79% 15,87% % Realisasi Pendapatan Rasio Realisasi PAD thd anggaran pendapatan 1. Realisasi PAD 1.004.063.125.812,33 1.216.104.305.317 1.464.604.954.200,26 rupiah 2. Jumlah Pendapatan Daerah 2.078.185.750.549,02 2.658.370.090.569 3.155.760.939.182,27 rupiah Prosentase realisasi pendapatan 48,31% 45,75% 46,41% %
Realisasi Belanja Rasio realisasi thd anggaran belanja 1. Realisasi Belanja 2.053.825.959.467,00 2.509.569.218.343,35 2.981.068.320.421,41 rupiah 2. Jumlah Total APBD 2.285.140.075.735,00 2.917.270.974.520,00 3.466.745.462.269,76 rupiah Prosentase realisasi belanja 89,88% 86,02% 85,99% % Pengawasan Rasio temuan BPK RI Inspektorat yang ditindaklanjuti Provinsi 1. Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 61 503 32 temuan 2. Temuan BPK RI 113 524 32 temuan 12 PENGELOLAAN Peta Potensi Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD POTENSI DAERAH Daerah 1.Realisasi PAD 1.004.063.125.812,33 1.216.104.305.317,01 1.464.604.954.200,26 rupiah 2. Potensi PAD APBD 917.957.788.795,00 1.151.006.344.797,00 1.342.290.475.580,27 rupiah Prosentase peta potensi daerah 109,38% 105,66% 109,11% % Peningkatan Peningkatan PAD Pendapatan Asli daerah (PAD) 1. Realisasi PAD APBD 132.099.624.626,10 212.041.179.504,68 248.500.648.883,25 rupiah 2. Potensi PAD APBD 871.963.501.186,23 1.004.063.125.812,33 1.216.104.305.317,01 rupiah Prosentase kenaikan PAD dibanding PAD tahun 15,15% 21,12% 20,43% % sebelumnya 13 TEROBOSAN / Penghargaan Penghargaan dari pemerintah yang diterima dari 11 9 15 penghargaan INOVASI BARU Pemerintah Pusat
Pengadaan Keberadaan E-procurement Ada Ada Ada barang dan jasa Pergub no. 27 Tahun 2008 Pergub no. 27 Tahun 2008 Pergub no. 27 Tahun 2008 Daya saing 1. Jumlah Persetujuan ijin invenstasi 4 15 28 ijin 2. Total Nilai Investasi 153.695.722.105,54 1.011.703.992.879,00 1.456.630.000.000 rupiah Yogyakarta, Agustus 2015 Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Drs. Beny Suharsono,M.Si NIP. 19650512 198602 1 002