Bahan Musrenbang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah NO. INDIKATOR (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 43.086.103.000 45.483.482.710 BELANJA LANGSUNG 43.086.103.000 45.483.482.710 Program Pendukung Operasional SKPD 13.122.683.000 14.052.373.160 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman surat menyurat 7.850.933.000 8.578.198.160 Kab. 12 bulan 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.400.000 12 bulan 4.840.000 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Jasa Kab. 12 Bulan 121.935.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.121.935.000 12 Bulan 113.135.000 Komunikasi, Listrik dan Air 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpelihara dan terbaruinya ijin kendaraan dinas/operasional Kab. 12 bulan 169.684.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.169.684.000 12 Bulan 198.931.260 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan Kab. 12 Bulan 151.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.151.250.000 12 Bulan 151.257.000 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan kantor 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya Program Layanan Administrasi Perkantoran Kab. 12 Bulan 17.545.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.545.000 12 Bulan 17.545.000 Kab. 12 bulan 52.635.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.52.635.000 12 bulan 52.635.000 Kab. 12 Bulan 163.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.163.900.000 12 Bulan 163.900.000 Kab. 12 bulan 105.875.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.105.875.000 12 bulan 105.875.000 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Alat Instalasi Listrik 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya keprluan makan dan minum rapat 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. 12 Bulan 101.175.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.101.175.000 12 Bulan 111.292.500 Tersedianya Bahan Bacaan Kab. 12 Bulan 4.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.750.000 12 bulan 5.225.000 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. 12 Bulan 148.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.148.500.000 12 Bulan 163.350.000 Kab. 12 Bulan 328.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.328.900.000 12 Bulan 361.790.000 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terlaksananya pemberian honor GTT/PTT dilingkungan Dinas Dikpora Kab. Kab. 12 Bulan 6.293.384.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.293.384.000 12 Bulan 6.922.722.400 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya Monev di lingkungan Dinas Dikpora Kab. Kab. 12 Bulan 187.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.187.000.000 12 Bulan 205.700.000 1 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya dan terehabnya Gedung Kantor UPT Dikpora Kecamatan Pembangunan UPTD Karanganyar, Petanahan, Prembun,. 5.151.750.000 5.342.175.000 4 Lokasi 3.247.500.000 PAD/DAU Kb Prioritas: Rp 4.397.500.000-4 lokasi 3.247.500.000 Rp.900.000.000 (rehab) PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.247.500.000 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kab. PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0 3 buah 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupinya sarana dan prasarana kantor 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabilitasinya sedang/berat gedung kantor Kab. 17 PC, 17 Printer, 12 Laptop, 27 Paket Mabeler, 29 Almari 677.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.677.250.000 17 PC, 17 Printer, 12 Laptop, 27 Paket Mabeler, 29 Almari 744.975.000 Kab. 12 Bulan 77.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.77.000.000 12 Bulan 84.700.000 Rehab UPTD Klirong, Sempor, Adimulyo, Ayah, Gombong 5 Lokasi 1.150.000.000 PAD/DAU Kebijakan Prioritas 5 Lokasi 1.265.000.000 PAD/DAU, : Rp.1.150.000.000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000 132.000.000 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya bimtek penyusunan BAP di Dinas Dikpora Kabupaten Kab. 100 orang (Kasek SMP, SMA, SMK Negeri dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Dikpora 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000 100 orang (Kasek SMP, SMA, SMK Negeri dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Dikpora 132.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 27.342.479.000 28.894.009.550 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.935.400.000 4.319.440.000 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya RKB, Mebeler dan Pengadaan APE TK Negeri Pembina 1 lembaga 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 1 lembaga 20.000.000 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabilitasinya ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang PAUD 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi pendidik PAUD 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik PAUD 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Koordinasi Kerjasama Program PAUD Kab. 15 Ruang kelas 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.750.000.000 Kab. Kab. Kab. 150 Pendidik PAUD, Diklat Berjenjang 150 Pendidik PAUD Kesra 1,328 org, Fasilitasi Akreditasi 50 Lembaga PAUD Fasilitasi Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD, Apresiasi Bunda PAUD, Koordinasi Kerjasama dan pelaksanaan GOP TKI 225.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.225.000.000 2.485.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.485.400.000 APBD Kab: Rp.70.000.000 + Kb. Prioritas: Rp.2.415.400.000 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000 PUAD + 100 GOP TKI 15 Ruang kelas 825.000.000 150 Pendidik PAUD 247.500.000 Kesra 1,328 org, Fasilitasi Akreditasi 50 Lembaga PAUD 2.733.940.000 6 kegiatan 238.000.000 2 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 15 66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya koordinasi dan terpantaunya/ terevaluasinya pendidikan Anak Usia Dini Kab. 150 lembaga 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 150 Lembaga 90.000.000 15 73 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (BANPROP) Peningkatan Koordinasi Kerjasama Program PAUD Kab. 4 kegiatan : Fasilitasi Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD, Apresiasi Bunda PAUD, Koordinasi Kerjasama 40.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.40.000.000 6 Kegiatan 40.000.000 15 74 Pembangunan gedung sekolah (BANPROP) Bantuan Propinsi 15 75 Penambahan ruang kelas sekolah (BANPROP) 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tersedianya RKB, Mebeler dan Pengadaan APE 16 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya Gedung sekolah 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar TK Negeri Pembina 1 lembaga 125.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.125.000.000, Penunjang APBD Kab: Rp.10.000.000 Kab. 2 paket 2.080.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.080.000.000 Kb. Prioritass 1 lembaga 125.000.000 17.149.890.000 18.487.739.550 2 paket 2.288.000.000 Kabupaten 3 SD 500.000.000 PAD/DAU Mendukung SPM & Akreditasi 1 lokasi 550.000.000 16 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar Kabupaten 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 kegiatan 33.000.000 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar Kabupaten 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kegiatan 5.500.000 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler di sekolah 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabilitasinya Ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang Dikdas Kabupaten 4 Peralatan Laboratorium IPA dan 3 Alat Peraga TIK 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000, BANPROP : 390 jt Kabupaten 3 SD dan 2 SMP 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000 Kabupaten 10 ruang 625.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.625.000.000 ( 11 ruang x 45 juta = 495 juta + 130 juta (BU+BA) Kab.Prioritas Rp.84.500.000 ), 54.500.000 (B.Atribusi= 39.500.000 + B.Umum 15.000.000) 1 sekolah 20.000.000 5 sekolah 121.000.000 2 paket 627.550.000 16 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Terselenggaranya pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Kabupaten 6 gugus SD 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.120.000.000 6 gugus SD 132.000.000 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar Kabupaten 10 kegiatan dan 90 siswa Wisata Edukasi 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000.000 = 900 jt Minat Bakat, 100 jt Wisata Edukasi 10 kegiatan dan 90 siswa Wisata Edukasi 990.000.000 16 71 Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) Terselenggaranya bedah Standar Kompetensi Lulusan Kab. 78 guru SD dan 60 guru SMP 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 78 guru SD dan 60 guru SMP 165.000.000 3 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar terselenggaranya akreditasi sekolah dasar 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP di Kabupaten Kabupaten 173 SD 260.000.000 PAD/DAU Fasilitasi Akreditasi utk 20 sekolah dan fasilitasi analisa Standar Akreditasi Kabupaten 914 SD dan SMP Negeri Swasta 254.900.000 PAD/DAU Rp.254.900.000 = APBD Kab 802 SD, 112 SMP dan 26 Rp.154.900.000 + APBD PROV uptd kecamatan Rp.100jt 20 sekolah 286.000.000 280.390.000 16 79 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB 16 82 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP Terselenggaranya Ujian Sekolah Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar Kabupaten 901 Sekolah SD/MI 200.000.000 PAD/DAU APBD Kab: Rp 200.000.000,- APBD Prov Rp. 408.900.000 Kabupaten 3 RKB, 2 Lab IPA, 2 Perpus, 7 Rehab Ruang Kantor SMP, 5 Sanitasi, 20 paket Buku Perpus, 5 Rehab Ruang Ibadah, 7 Rehab Ruang Perpustakaan,7 Rehab ruang laborat, 7 Alat Peraga Kesenian 3.500.000.000 PAD/DAU Prioritas Kebiijakan Pengganti DAK SMP sebagai pemenuhan SPM dlm rangka pencapaian SNP 901 Sekolah SD/MI 220.000.000 1 kegiatan 3.850.000.000 16 84 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK) Kabupaten 6.016.090.000 DAK DAK, DAK Murni : Rp.5.729.610.000, Pendamping DAK : Rp.0, Penunjang DAK : Rp.286.480.000 1 kegiatan 6.617.699.550 16 86 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa (BANPROP) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar 16 87 Pengadaaan Mebeleur (BANPROP) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar 16 88 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (BANPROP) 16 89 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (BANPROP) Terehabilitasinya Ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang Dikdas Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar pada aspek kesehatan siswa 16 90 Pembelajaran Wisata Edukasi (BANPROP) Terselenggaranya Pembelajaran Wisata Edukasi 16 91 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (BANPROP) 16 92 Pembinaan potensi siswa (BANPROP) Fasilitasi pembinaan potensi siswa 16 93 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (BANPROP) Kabupaten 4 Peralatan Laboratorium IPA dan 3 Alat Peraga TIK 390.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.390.000.000, Penunjang : Rp.0 Kabupaten 8 SD dan 2 SMP 200.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.200.000.000, 10jt pindah di apbdkab 1 sekolah 440.000.000 5 sekolah 220.000.000 Kabupaten 12 Ruang 625.000.000 Bantuan Propinsi - 2 paket 747.450.000 Kabupaten 6 sekolah 65.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.60.000.000, APBD Kab 5 Juta Kabupaten 10 Siswa SD dan SMP 15.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.15.000.000, Penunjang : Rp.0 Terselenggaranya Ujian Kabupaten 901 SD/MI, 201 Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs, 174 SMA/MA/SMK Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar 16 94 Pembangunan perpustakaan (BANPROP) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar 408.900.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.408.900.000, Penunjang : Rp.0 Kab. 100 Siswa SD dan SMP 75.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.75.000.000, Penunjang : Rp.0 Kabupaten 3 SD dan 2 SMP 150.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.150.000.000, Penunjang : Rp.0 Kab. 3 SD 360.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.360.000.000, Penunjang : Rp.0 5 lokasi 66.000.000 10 Siswa SD dan SMP 15.150.000 901 SD/MI, 201 SMP/MTs, 174 SMA/MA/SMK 126.500.000 1 kegiatan 82.500.000 3 SD dan 2 SMP 175.000.000 3 SD 429.000.000 17 Program Pendidikan Menengah 2.914.000.000 3.155.700.000 4 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya Ruang Kelas Sekolah 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer siswa di sekolah Kab. 1 kegiatan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 1 kegiatan 15.150.000 Kabupaten 4 Alat Bengkel, 4 Alat Mutlimedia, 2 Alat Lab IPA, 5 Komputer 605.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.605.000.000, Penunjang : Rp.0 Kabupaten 90.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.90.000.000 1 kegiatan 670.000.000 6 Meubelair SMA/SMK 99.000.000 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terpenuhinya ruang kelas yang aman dan layak untuk KBM Terpenuhi sarana sanitasi yang memadai Kabupaten 4 Paket 594.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.594.000.000 2 paket 627.550.000 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Terselenggaranya akreditasi sekolah menengah Kab. PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0 1 kegiatan Kabupaten 4 SMA/K 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000 4 Sekolah 88.000.000 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Terfasilitasinya peserta lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebanyak 12 lomba Kabupaten 12 lomba 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.800.000.000 12 lomba 880.000.000 17 73 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Terlaksananya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Kab. 1 kegiatan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 1 kegiatan 17 79 Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK (DAK) DAK 17 80 Penambahan ruang kelas sekolah (BANPROP) Tersedianya ruang kelas sekolah Kabupaten 3 RKB 480.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.480.000.000, Penunjang : Rp.0 1 sekolah 528.000.000 17 81 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (BANPROP) Pengembangan dan peningkatan usaha dan kerjasama Kabupaten 2 sekolah 100.000.000 Bantuan Propinsi CC, Kls Industri, APBD Kab. Mendukung Misi Bupati terpilih 4 sekolah 110.000.000 17 82 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BANPROP) Terselenggaranya Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus Kabupaten 150 siswa 25.000.000 Bantuan Propinsi Banprov + Mendukung misi Bupati Terpilih 150 siswa 50.000.000 Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar Kab. 1 kegiatan 25.000.000 PAD/DAU APBD KAB : Rp.25.000.000 1 kegiatan 17 83 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (BANPROP) Terlaksananya Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Kabupaten 1 Kegiatan 20.000.000 Bantuan Propinsi Banprov+Mendukung Misi Bupati terpilih 1 kegiatan 22.000.000 17 84 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMA/SMK (BANPROP) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMA/SMK (BANPROP) Kabupaten 4 Sanitasi SMA/SMK 60.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.60.000.000, Penunjang : Rp.0 7 sekolah 66.000.000 18 Program Pendidikan Non Formal 379.889.000 221.500.000 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Tersedianya sarana dan Desa Sitibentar Kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kejar Mirit paket C prasarana pendiidkan kejar paket C 38.889.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.889.000 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Tersalurkannya dan Terfasilitasi bantuan Keuangan ke Lembaga PKBM, LKP, KBU, TMB, KWD, Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjutan. Kabupaten 2 PKBM, 4 LKP, 5 KBU, 3 TBM 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 kegiatan 33.000.000 18 15 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal (BANPROP) Terselenggaranya kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) Kab. 40 orang (toga, tomas, pendidik PAUD, SD, SMP) 50.000.000 Bantuan Propinsi BanProv: Rp 50.000.000 (tdk prioritas gubernur dan didrop dr prov) + APBD Kab: Rp 30.000.000 1 kegiatan 55.000.000 18 16 Pengembangan pendidikan keaksaraan (BANPROP) Terfasilitasinya penyelenggaraan HAI Kabupaten 1 Kegiatan Expo Lembaga PNF 10.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.10.000.000, APBD Kab, 2,5 juta 1 Kegiatan 11.000.000 18 17 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (BANPROP) Terselenggaranya apresiasi PTK PAUDNI Kabupaten 15 cabang kegiatan (15 orang) 25.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.25.000.000, Penunjang : Rp.0 1 kegiatan 27.500.000 18 18 Penyelenggaraan paket A setara SD (BANPROP) Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SD Kabupaten 2 kelompok 20.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.20.000.000 2 kelompok 22.000.000 18 19 Penyelenggaraan paket B setara SMP (BANPROP) Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SMP Kabupaten 4 Kelompok 30.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.30.000.000, Penunjang : Rp.0 4 Kelompok 33.000.000 18 20 Penyelenggaraan paket C setara SMU (BANPROP) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal setara SMP Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SMA/SMK Kab. 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU APBD KAB : Rp.30.000.000 1 kegiatan Kabupaten 4 kelompok 36.500.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.36.500.000 4 kelompok 40.000.000 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SMA 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Fasilitasi pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru 20 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Peningkatan Standar Kompetensi Pendidik melalui fasilitasi penulisan karya tulis ilmiah Kabupaten 1 kegiatan 109.500.000 PAD/DAU APBD Kab : Rp.109.500.000 1 kegiatan Kabupaten PAK :6.590 guru ; dan pengusulan 350 guru 1.918.300.000 2.165.130.000 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000 Kabupaten 100 orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000 4305 orang 110.000.000 100 orang 110.000.000 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal, serta pengembangan profesi pendidik formal Kabupaten 140 tutor, 25 guru produktif SMK, 20 guru adaptif SMK, 3 SMK/SMA 465.000.000 PAD/DAU + 300jt : Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi LSPI Keg.Dikmen SMK N/S 150 orang 511.500.000 6 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti jenjang PAUDNI dan Formal Kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 1 kegiatan 55.000.000 20 13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (BANPROP) Fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan untuk tenaga pendidik PAUDNI dan Formal Kabupaten 135 org 472.500.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.472.500.000, Penunjang : Rp.0 300 orang 519.750.000 20 14 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (BANPROP) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal, serta pengembangan profesi pendidik formal Kabupaten 1 kegiatan 30.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.30.000.000, Penunjang : Rp.0 1 kegiatan 33.000.000 20 15 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (BANPROP) Peningkatan kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti jenjang PAUDNI dan Formal Kabupaten 292 orang 700.800.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.700.800.000, Penunjang : Rp.0 500 orang 825.880.000 20 16 Pelaksanaan sertifikasi pendidik (BANPROP) Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.0, Penunjang : Rp.0 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.045.000.000 544.500.000 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah/lembaga TK, SD, SMP dan Diklat Pasca UKG jenjang SMP Kab. penilaian kinerja 860 orang dan 160 guru pns smpn 695.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.695.000.000 = 245 jt pelaks. ev hasil kinerja + 450 jt Diklat Pasca UKG 855 orang 269.500.000 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Tersedianya database pendidikan kab. kebumen yang terintegrasi Dapodik dan PPDB online Kabupaten 667 TK/RA 915 SD/MI 203 SMP/MTs 113 SMAMASMK 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000 667 TK/RA 915 SD/MI 203 SMP/MTs 113 SMAMASMK 165.000.000 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersosialisasi Perbup 1 kegiatan, Wajar Dikdas 2 kegiatan, Beasiswa BKM SD/MI 4754siswa SMP/MTs 2977 siswa, Tim APBS Kabupaten 3 kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 3 kegiatan 110.000.000 22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (BANPROP) Bantuan Propinsi Kesehatan 59.000.000 59.400.000 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 59.000.000 59.400.000 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terfasilitasinya Pemberian Makanan Tambahan Kabupaten 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kegiatan 7 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 20 09 Pemberian tambahan makanan dan vitamin (BANPROP) Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah Kabupaten 300 siswa SD 54.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.54.000.000, Penunjang : Rp.0 5 sekolah 59.400.000 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan 100.000.000 110.000.000 15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000 110.000.000 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya Forum SKPD 2014, tersusunnya Renja SKPD 2015 dan Rakor Internal Dinas Dikpora Kabupaten Kabupaten 4 dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 4 dokumen 110.000.000 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 1.824.941.000 1.672.000.000 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya kegiatan organisasi kepemudaan 500.000.000 550.000.000 Kabupaten 8 kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 8 Kegiatan 220.000.000 16 12 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Terselenggaranya kegiatan kepramukaan Kabupaten 10 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 10 Kegiatan 220.000.000 16 14 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan (BANPROP) Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Kursus Mahir Dasar Kabupaten 90 orang guru pembina pramuka 100.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.100.000.000, Penunjang : Rp.0 90 orang 110.000.000 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Meningkatnya Jumlah Wasit/Juri bersertifikat 25.000.000 27.500.000 Kabupaten 40 orang 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 40 orang 27.500.000 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya kompetisi olahraga dan fasilitasi Kompetisi Olahraga tingkat Karesidenan dan Propinsi 922.250.000 1.014.475.000 Kabupaten 8 kegiatan 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.800.000.000 8 kegiatan 880.000.000 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Terlaksananya pemberian tali asih/penghargaan pada atlit juara provinsi dan nasional Kabupaten 150 atlet prestasi 122.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.122.250.000 150 atlet prestasi 134.475.000 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 377.691.000 80.025.000 8 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga pada masyarakat Kabupaten 26 Lokasi 72.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.72.750.000 26 Lokasi 80.025.000 21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai berupa perbaikan dan peningkatan kualitas lapangan (lapangan Desa) Desa rowokele 1 Paket 194.941.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.194.941.000 target Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai dan sebagai fasilitasi untuk menunjang kegiatan kepemudaan (karang taruna) dengan perbaikan lapangan desa Desa Redisari 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU Tersedianya sarana prasarana olahraga yang reprensentatif dengan perbaikan lapangan olahraga Desa wonoharjo kecamatan rowokele 1 Paket 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 17 08 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (BANPROP) Terselenggaranya kegiatan jambore nasionalisme bagi siswa SMP-SMA 100.000.000 110.000.000 100.000.000 110.000.000 Kabupaten 2 Regu SMP - SMA 100.000.000 Bantuan Propinsi Kab.50jt+ Prop. 50jt : Kegiatan Lomba Gerak lagu TK, Menyanyi Tunggal SD Pa, Menyanyi Tunggal Pi, paduan Suara SMP, Teater SMA/SMK, dan Jamboore Nasionalisme SMP/SMA/SMK 6 kegiatan 110.000.000 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 265.000.000 286.500.000 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 30 29 Seleksi dan pembekalan serta pelantikan Terseleksinya Kepala /pengambilan sumpah calon kepala sekolah Sekolah sesuai di lingkungan Pemkab persyaratan. Kabupaten 1 kegiatan 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.105.000.000 265.000.000 286.500.000 1 kegiatan 110.500.000 Kabupaten 80 orang 160.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.160.000.000 80 orang 176.000.000 Statistik 272.000.000 299.200.000 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 272.000.000 299.200.000 9 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersusunnya Data Rangkuman Sekolah,Buku Profil Pendidikan dan Laporan SPM di Kab. Tahun 2016 Kabupaten 20 buku 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 20 buku 165.000.000 15 10 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (BANPROP) Tersusunnya dan terkumpulnya data dan statistik daerah Kabupaten 20 dokumen 122.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Rp.122.000.000, Penunjang : Rp.0 20 buku 134.200.000 Unit Pelaksana Teknis DIKPORA dan Sanggar Kegiatan Belajar 26 UPT Dikpora Kecamatan dan 1 Unit SKB 2.522.101.000 01 UPTD Kecamatan Ayah 99.872.000 99.110.000 BELANJA LANGSUNG 99.872.000 99.110.000 Program Pendukung Operasional SKPD 68.072.000 67.310.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 31.800.000 31.800.000 Pendidikan 31.800.000 31.800.000 02 UPTD Kecamatan Buayan 109.914.000 108.300.000 BELANJA LANGSUNG 109.914.000 108.300.000 Program Pendukung Operasional SKPD 65.594.000 63.300.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44.320.000 45.000.000 Pendidikan 44.320.000 45.000.000 03 UPTD Kecamatan Puring 96.595.000 100.535.000 BELANJA LANGSUNG 96.595.000 100.535.000 Program Pendukung Operasional SKPD 69.495.000 73.435.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.100.000 27.100.000 Pendidikan 27.100.000 27.100.000 04 UPTD Kecamatan Petanahan 91.628.000 105.279.000 BELANJA LANGSUNG 91.628.000 105.279.000 Program Pendukung Operasional SKPD 62.268.000 75.919.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 29.360.000 29.360.000 Pendidikan 29.360.000 29.360.000 05 UPTD Kecamatan Klirong 109.517.000 116.440.000 BELANJA LANGSUNG 109.517.000 116.440.000 Program Pendukung Operasional SKPD 67.477.000 74.400.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 42.040.000 42.040.000 Pendidikan 42.040.000 42.040.000 06 UPTD Kecamatan Buluspesantren 92.770.000 100.354.000 BELANJA LANGSUNG 92.770.000 100.354.000 Program Pendukung Operasional SKPD 65.670.000 73.254.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.100.000 27.100.000 Pendidikan 27.100.000 27.100.000 07 UPTD Kecamatan Ambal 89.078.000 92.804.000 10 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 89.078.000 92.804.000 Program Pendukung Operasional SKPD 68.918.000 72.644.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 20.160.000 20.160.000 Pendidikan 20.160.000 20.160.000 08 UPTD Kecamatan Mirit 79.103.000 85.708.000 BELANJA LANGSUNG 79.103.000 85.708.000 Program Pendukung Operasional SKPD 65.183.000 71.788.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 13.920.000 13.920.000 Pendidikan 13.920.000 13.920.000 09 UPTD Kecamatan Bonorowo 66.385.000 72.046.500 BELANJA LANGSUNG 66.385.000 72.046.500 Program Pendukung Operasional SKPD 56.645.000 62.306.500 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9.740.000 9.740.000 Pendidikan 9.740.000 9.740.000 10 UPTD Kecamatan Prembun 66.875.000 45.987.300 BELANJA LANGSUNG 66.875.000 45.987.300 Program Pendukung Operasional SKPD 62.295.000 42.907.300 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.580.000 3.080.000 Pendidikan 4.580.000 3.080.000 11 UPTD Kecamatan Padureso 61.187.000 68.920.000 BELANJA LANGSUNG 61.187.000 68.920.000 Program Pendukung Operasional SKPD 51.867.000 59.600.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9.320.000 9.320.000 Pendidikan 9.320.000 9.320.000 12 UPTD Kecamatan Kutowinangun 80.756.000 92.860.000 BELANJA LANGSUNG 80.756.000 92.860.000 Program Pendukung Operasional SKPD 63.096.000 75.200.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.660.000 17.660.000 Pendidikan 17.660.000 17.660.000 13 UPTD Kecamatan Alian 90.757.000 99.831.800 BELANJA LANGSUNG 90.757.000 99.831.800 Program Pendukung Operasional SKPD 64.917.000 71.407.800 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 25.840.000 28.424.000 Pendidikan 25.840.000 28.424.000 14 UPTD Kecamatan Poncowarno 58.733.000 63.337.200 BELANJA LANGSUNG 58.733.000 63.337.200 Program Pendukung Operasional SKPD 51.573.000 56.177.200 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 7.160.000 7.160.000 Pendidikan 7.160.000 7.160.000 15 UPTD Kecamatan 173.364.000 183.050.000 BELANJA LANGSUNG 173.364.000 183.050.000 11 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR Program Pendukung Operasional SKPD 109.304.000 118.050.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 64.060.000 65.000.000 Pendidikan 64.060.000 65.000.000 16 UPTD Kecamatan Pejagoan 81.238.000 82.526.000 BELANJA LANGSUNG 81.238.000 82.526.000 Program Pendukung Operasional SKPD 63.338.000 64.626.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.900.000 17.900.000 Pendidikan 17.900.000 17.900.000 17 UPTD Kecamatan Sruweng 109.774.000 120.751.360 BELANJA LANGSUNG 109.774.000 120.751.360 Program Pendukung Operasional SKPD 68.634.000 75.497.360 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 41.140.000 45.254.000 Pendidikan 41.140.000 45.254.000 18 UPTD Kecamatan Adimulyo 102.157.000 102.157.000 BELANJA LANGSUNG 102.157.000 102.157.000 Program Pendukung Operasional SKPD 61.877.000 61.877.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 40.280.000 40.280.000 Pendidikan 40.280.000 40.280.000 19 UPTD Kecamatan Kuwarasan 107.993.000 304.480.000 BELANJA LANGSUNG 107.993.000 304.480.000 Program Pendukung Operasional SKPD 80.553.000 277.040.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.440.000 27.440.000 Pendidikan 27.440.000 27.440.000 20 UPTD Kecamatan Rowokele 100.689.000 126.700.000 BELANJA LANGSUNG 100.689.000 126.700.000 Program Pendukung Operasional SKPD 64.889.000 76.700.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 35.800.000 50.000.000 Pendidikan 35.800.000 50.000.000 21 UPTD Kecamatan Sempor 91.208.000 91.208.000 BELANJA LANGSUNG 91.208.000 91.208.000 Program Pendukung Operasional SKPD 71.148.000 71.148.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 20.060.000 20.060.000 Pendidikan 20.060.000 20.060.000 22 UPTD Kecamatan Gombong 77.479.000 85.226.900 BELANJA LANGSUNG 77.479.000 85.226.900 Program Pendukung Operasional SKPD 61.079.000 67.186.900 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 16.400.000 18.040.000 Pendidikan 16.400.000 18.040.000 23 UPTD Kecamatan Karanganyar 78.060.000 87.550.000 BELANJA LANGSUNG 78.060.000 87.550.000 Program Pendukung Operasional SKPD 61.480.000 67.550.000 12 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR Urusan Wajib Pelayanan Dasar 16.580.000 20.000.000 Pendidikan 16.580.000 20.000.000 24 UPTD Kecamatan Karanggayam 92.364.000 101.600.000 BELANJA LANGSUNG 92.364.000 101.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 67.604.000 74.364.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 24.760.000 27.236.000 Pendidikan 24.760.000 27.236.000 25 UPTD Kecamatan Karangsambung 79.377.000 84.110.000 BELANJA LANGSUNG 79.377.000 84.110.000 Program Pendukung Operasional SKPD 63.307.000 67.610.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 16.070.000 16.500.000 Pendidikan 16.070.000 16.500.000 26 UPTD Kecamatan Sadang 56.803.000 61.100.000 BELANJA LANGSUNG 56.803.000 61.100.000 Program Pendukung Operasional SKPD 52.643.000 54.780.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.160.000 6.320.000 Pendidikan 4.160.000 6.320.000 27 Sanggar Kegiatan Belajar 178.425.000 221.200.000 BELANJA LANGSUNG 178.425.000 221.200.000 Program Pendukung Operasional SKPD 78.425.000 101.200.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 100.000.000 120.000.000 Pendidikan 100.000.000 120.000.000 Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 SMP se-kabupaten 2.541.404.000 01 SMPN 1 Ayah 38.344.000 42.178.400 BELANJA LANGSUNG 38.344.000 42.178.400 Program Pendukung Operasional SKPD 36.606.000 40.266.600 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.738.000 1.911.800 Pendidikan 1.738.000 1.911.800 02 SMPN 2 Ayah 33.967.000 35.686.000 BELANJA LANGSUNG 33.967.000 35.686.000 Program Pendukung Operasional SKPD 31.967.000 33.686.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 03 SMPN 1 Buayan 46.447.000 47.200.000 BELANJA LANGSUNG 46.447.000 47.200.000 Program Pendukung Operasional SKPD 44.447.000 45.200.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 04 SMPN 2 Buayan 43.357.000 36.886.000 13 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 43.357.000 36.886.000 Program Pendukung Operasional SKPD 37.277.000 30.806.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6.080.000 6.080.000 Pendidikan 6.080.000 6.080.000 05 SMPN 1 Puring 48.985.000 56.750.000 BELANJA LANGSUNG 48.985.000 56.750.000 Program Pendukung Operasional SKPD 45.245.000 50.500.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.740.000 6.250.000 Pendidikan 3.740.000 6.250.000 06 SMPN 2 Puring 36.386.000 30.188.300 BELANJA LANGSUNG 36.386.000 30.188.300 Program Pendukung Operasional SKPD 34.806.000 28.608.300 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.580.000 Pendidikan 1.580.000 1.580.000 07 SMPN 1 Petanahan 46.178.000 48.300.000 BELANJA LANGSUNG 46.178.000 48.300.000 Program Pendukung Operasional SKPD 44.178.000 46.300.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 08 SMPN 1 Klirong 52.644.000 54.500.000 BELANJA LANGSUNG 52.644.000 54.500.000 Program Pendukung Operasional SKPD 48.904.000 50.760.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.740.000 3.740.000 Pendidikan 3.740.000 3.740.000 09 SMPN 1 Buluspesantren 52.593.000 57.262.300 BELANJA LANGSUNG 52.593.000 57.262.300 Program Pendukung Operasional SKPD 46.693.000 51.362.300 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.900.000 5.900.000 Pendidikan 5.900.000 5.900.000 10 SMPN 2 Buluspesantren 38.858.000 41.180.000 BELANJA LANGSUNG 38.858.000 41.180.000 Program Pendukung Operasional SKPD 34.278.000 36.600.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.580.000 4.580.000 Pendidikan 4.580.000 4.580.000 11 SMPN 1 Ambal 57.804.000 64.070.200 BELANJA LANGSUNG 57.804.000 64.070.200 Program Pendukung Operasional SKPD 53.224.000 59.032.200 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.580.000 5.038.000 Pendidikan 4.580.000 5.038.000 12 SMPN 2 Ambal 46.206.000 49.954.000 14 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 46.206.000 49.954.000 Program Pendukung Operasional SKPD 42.706.000 46.454.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.500.000 3.500.000 Pendidikan 3.500.000 3.500.000 13 SMPN 1 Mirit 48.084.000 51.790.000 BELANJA LANGSUNG 48.084.000 51.790.000 Program Pendukung Operasional SKPD 46.504.000 50.210.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.580.000 Pendidikan 1.580.000 1.580.000 14 SMPN 2 Mirit 43.932.000 48.325.800 BELANJA LANGSUNG 43.932.000 48.325.800 Program Pendukung Operasional SKPD 42.352.000 46.587.800 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.738.000 Pendidikan 1.580.000 1.738.000 15 SMPN 1 Prembun 49.317.000 54.188.700 BELANJA LANGSUNG 49.317.000 54.188.700 Program Pendukung Operasional SKPD 47.737.000 52.450.700 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.738.000 Pendidikan 1.580.000 1.738.000 16 SMPN 2 Prembun 45.063.000 49.569.000 BELANJA LANGSUNG 45.063.000 49.569.000 Program Pendukung Operasional SKPD 43.063.000 47.369.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.200.000 Pendidikan 2.000.000 2.200.000 17 SMPN 1 Kutowinangun 54.204.000 57.050.000 BELANJA LANGSUNG 54.204.000 57.050.000 Program Pendukung Operasional SKPD 51.124.000 52.050.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.080.000 5.000.000 Pendidikan 3.080.000 5.000.000 18 SMPN 2 Kutowinangun 39.950.000 41.550.000 BELANJA LANGSUNG 39.950.000 41.550.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.870.000 38.470.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.080.000 3.080.000 Pendidikan 3.080.000 3.080.000 19 SMPN 3 Kutowinangun 49.136.000 51.400.000 BELANJA LANGSUNG 49.136.000 51.400.000 Program Pendukung Operasional SKPD 43.476.000 45.400.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.660.000 6.000.000 Pendidikan 5.660.000 6.000.000 20 SMPN 1 Alian 47.580.000 47.200.000 BELANJA LANGSUNG 47.580.000 47.200.000 15 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR Program Pendukung Operasional SKPD 45.580.000 45.200.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 21 SMPN 1 Poncowarno 47.920.000 54.096.000 BELANJA LANGSUNG 47.920.000 54.096.000 Program Pendukung Operasional SKPD 45.920.000 52.096.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 22 SMPN 1 55.733.000 61.306.300 BELANJA LANGSUNG 55.733.000 61.306.300 Program Pendukung Operasional SKPD 51.213.000 56.334.300 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.520.000 4.972.000 Pendidikan 4.520.000 4.972.000 23 SMPN 2 53.408.000 58.518.000 BELANJA LANGSUNG 53.408.000 58.518.000 Program Pendukung Operasional SKPD 53.408.000 58.518.000 24 SMPN 3 55.559.000 57.897.000 BELANJA LANGSUNG 55.559.000 57.897.000 Program Pendukung Operasional SKPD 55.559.000 57.897.000 25 SMPN 4 46.683.000 51.229.000 BELANJA LANGSUNG 46.683.000 51.229.000 Program Pendukung Operasional SKPD 45.403.000 49.949.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.280.000 1.280.000 Pendidikan 1.280.000 1.280.000 26 SMPN 5 53.025.000 BELANJA LANGSUNG 53.025.000 Program Pendukung Operasional SKPD 51.745.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.280.000 Pendidikan 1.280.000 27 SMPN 6 55.044.000 BELANJA LANGSUNG 55.044.000 Program Pendukung Operasional SKPD 52.684.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.360.000 Pendidikan 2.360.000 28 SMPN 7 50.460.000 55.162.000 BELANJA LANGSUNG 50.460.000 55.162.000 Program Pendukung Operasional SKPD 47.020.000 51.722.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.440.000 3.440.000 Pendidikan 3.440.000 3.440.000 29 SMPN 1 Pejagoan 36.035.000 38.600.000 16 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 36.035.000 38.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.035.000 38.600.000 30 SMPN 2 Pejagoan 39.513.000 48.619.000 BELANJA LANGSUNG 39.513.000 48.619.000 Program Pendukung Operasional SKPD 35.773.000 41.139.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.740.000 7.480.000 Pendidikan 3.740.000 7.480.000 31 SMPN 1 Sruweng 42.914.000 42.914.000 BELANJA LANGSUNG 42.914.000 42.914.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.594.000 36.594.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6.320.000 6.320.000 Pendidikan 6.320.000 6.320.000 32 SMPN 2 Sruweng 36.653.000 35.597.000 BELANJA LANGSUNG 36.653.000 35.597.000 Program Pendukung Operasional SKPD 35.073.000 35.597.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 Pendidikan 1.580.000 33 SMPN 1 Adimulyo 38.788.000 46.000.000 BELANJA LANGSUNG 38.788.000 46.000.000 Program Pendukung Operasional SKPD 38.788.000 46.000.000 34 SMPN 2 Adimulyo 48.581.000 48.696.000 BELANJA LANGSUNG 48.581.000 48.696.000 Program Pendukung Operasional SKPD 46.581.000 46.696.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 35 SMPN 1 Kuwarasan 45.242.000 45.750.000 BELANJA LANGSUNG 45.242.000 45.750.000 Program Pendukung Operasional SKPD 43.242.000 43.750.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.000.000 Pendidikan 2.000.000 2.000.000 36 SMPN 1 Rowokele 38.124.000 42.148.000 BELANJA LANGSUNG 38.124.000 42.148.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.544.000 40.410.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.738.000 Pendidikan 1.580.000 1.738.000 37 SMPN 1 Sempor 44.268.000 47.902.800 BELANJA LANGSUNG 44.268.000 47.902.800 Program Pendukung Operasional SKPD 42.268.000 45.702.800 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 2.200.000 Pendidikan 2.000.000 2.200.000 17 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR 38 SMPN 2 Sempor 33.885.000 35.900.000 BELANJA LANGSUNG 33.885.000 35.900.000 Program Pendukung Operasional SKPD 31.885.000 32.900.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.000.000 3.000.000 Pendidikan 2.000.000 3.000.000 39 SMPN 1 Gombong 57.462.000 63.204.000 BELANJA LANGSUNG 57.462.000 63.204.000 Program Pendukung Operasional SKPD 51.142.000 56.252.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6.320.000 6.952.000 Pendidikan 6.320.000 6.952.000 40 SMPN 2 Gombong 58.058.000 63.863.800 BELANJA LANGSUNG 58.058.000 63.863.800 Program Pendukung Operasional SKPD 52.398.000 57.637.800 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.660.000 6.226.000 Pendidikan 5.660.000 6.226.000 41 SMPN 3 Gombong 37.986.000 166.301.000 BELANJA LANGSUNG 37.986.000 166.301.000 Program Pendukung Operasional SKPD 35.326.000 163.375.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.660.000 2.926.000 Pendidikan 2.660.000 2.926.000 42 SMPN 4 Gombong 42.817.000 47.098.700 BELANJA LANGSUNG 42.817.000 47.098.700 Program Pendukung Operasional SKPD 37.747.300 41.522.030 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.069.700 5.576.670 Pendidikan 5.069.700 5.576.670 43 SMPN 1 Karanganyar 57.453.000 64.320.000 BELANJA LANGSUNG 57.453.000 64.320.000 Program Pendukung Operasional SKPD 54.793.000 59.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.660.000 5.320.000 Pendidikan 2.660.000 5.320.000 44 SMPN 2 Karanganyar 39.093.000 43.040.250 BELANJA LANGSUNG 39.093.000 43.040.250 Program Pendukung Operasional SKPD 36.013.000 39.652.250 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.080.000 3.388.000 Pendidikan 3.080.000 3.388.000 45 SMPN 3 Karanganyar 40.179.000 40.179.000 BELANJA LANGSUNG 40.179.000 40.179.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.439.000 36.439.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.740.000 3.740.000 Pendidikan 3.740.000 3.740.000 46 SMPN 1 Karanggayam 39.406.000 42.500.000 18 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 39.406.000 42.500.000 Program Pendukung Operasional SKPD 39.406.000 42.500.000 47 SMPN 2 Karanggayam 37.387.000 39.230.350 BELANJA LANGSUNG 37.387.000 39.230.350 Program Pendukung Operasional SKPD 34.307.000 35.996.350 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.080.000 3.234.000 Pendidikan 3.080.000 3.234.000 48 SMPN 1 Karangsambung 45.422.000 48.890.000 BELANJA LANGSUNG 45.422.000 48.890.000 Program Pendukung Operasional SKPD 45.422.000 48.890.000 49 SMPN 2 Karangsambung 34.120.000 34.461.000 BELANJA LANGSUNG 34.120.000 34.461.000 Program Pendukung Operasional SKPD 31.460.000 31.361.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.660.000 3.100.000 Pendidikan 2.660.000 3.100.000 50 SMPN 1 Padureso 31.514.000 34.637.000 BELANJA LANGSUNG 31.514.000 34.637.000 Program Pendukung Operasional SKPD 28.434.000 31.277.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.080.000 3.360.000 Pendidikan 3.080.000 3.360.000 51 SMPN 2 Rowokele 43.314.000 47.645.000 BELANJA LANGSUNG 43.314.000 47.645.000 Program Pendukung Operasional SKPD 36.994.000 40.693.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6.320.000 6.952.000 Pendidikan 6.320.000 6.952.000 52 SMPN 1 Sadang 38.038.000 42.600.000 BELANJA LANGSUNG 38.038.000 42.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 32.138.000 35.300.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 5.900.000 7.300.000 Pendidikan 5.900.000 7.300.000 53 SMPN 3 Satu Atap Ayah 23.739.000 29.600.000 BELANJA LANGSUNG 23.739.000 29.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 23.739.000 29.600.000 54 SMPN 2 Satu Atap Alian 41.770.000 43.130.000 BELANJA LANGSUNG 41.770.000 43.130.000 Program Pendukung Operasional SKPD 38.030.000 39.390.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.740.000 3.740.000 Pendidikan 3.740.000 3.740.000 55 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 24.355.000 24.130.000 BELANJA LANGSUNG 24.355.000 24.130.000 19 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR Program Pendukung Operasional SKPD 22.775.000 22.550.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.580.000 1.580.000 Pendidikan 1.580.000 1.580.000 56 SMPN 3 Satu Atap Sempor 29.691.000 31.560.100 BELANJA LANGSUNG 29.691.000 31.560.100 Program Pendukung Operasional SKPD 26.191.000 27.710.100 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.500.000 3.850.000 Pendidikan 3.500.000 3.850.000 57 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 26.182.000 27.900.000 BELANJA LANGSUNG 26.182.000 27.900.000 Program Pendukung Operasional SKPD 21.862.000 23.400.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.320.000 4.500.000 Pendidikan 4.320.000 4.500.000 58 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 32.054.000 34.830.000 BELANJA LANGSUNG 32.054.000 34.830.000 Program Pendukung Operasional SKPD 29.394.000 31.950.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.660.000 2.880.000 Pendidikan 2.660.000 2.880.000 59 SMPN 1 Bonorowo 20.494.000 18.005.000 BELANJA LANGSUNG 20.494.000 18.005.000 Program Pendukung Operasional SKPD 20.494.000 18.005.000 Sekolah Menengah Atas Negeri 14 SMA se-kabupaten 4.496.486.000 01 SMAN 1 431.809.000 633.413.000 BELANJA LANGSUNG 431.809.000 633.413.000 Program Pendukung Operasional SKPD 181.761.000 198.413.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 250.048.000 435.000.000 Pendidikan 250.048.000 435.000.000 02 SMAN 2 429.461.000 429.461.000 BELANJA LANGSUNG 429.461.000 429.461.000 Program Pendukung Operasional SKPD 200.000.000 200.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 229.461.000 229.461.000 Pendidikan 229.461.000 229.461.000 03 SMAN 1 Prembun 433.951.000 269.600.000 BELANJA LANGSUNG 433.951.000 269.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 107.571.000 107.600.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 326.380.000 162.000.000 Pendidikan 326.380.000 162.000.000 04 SMAN 1 Kutowinangun 400.122.000 350.414.694 20 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR BELANJA LANGSUNG 400.122.000 350.414.694 Program Pendukung Operasional SKPD 197.956.000 219.248.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 202.166.000 131.166.694 Pendidikan 202.166.000 131.166.694 05 SMAN 1 Pejagoan 328.893.000 640.800.000 BELANJA LANGSUNG 328.893.000 640.800.000 Program Pendukung Operasional SKPD 114.005.000 138.800.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 214.888.000 502.000.000 Pendidikan 214.888.000 502.000.000 06 SMAN 1 Karanganyar 326.646.000 349.311.249 BELANJA LANGSUNG 326.646.000 349.311.249 Program Pendukung Operasional SKPD 134.195.000 137.614.500 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 192.451.000 211.696.749 Pendidikan 192.451.000 211.696.749 07 SMAN 1 Gombong 403.544.000 442.000.000 BELANJA LANGSUNG 403.544.000 442.000.000 Program Pendukung Operasional SKPD 173.550.000 189.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 229.994.000 253.000.000 Pendidikan 229.994.000 253.000.000 08 SMAN 1 Rowokele 432.859.000 380.469.000 BELANJA LANGSUNG 432.859.000 380.469.000 Program Pendukung Operasional SKPD 250.817.000 258.488.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 182.042.000 121.981.000 Pendidikan 182.042.000 121.981.000 09 SMAN 1 Klirong 297.121.000 298.390.000 BELANJA LANGSUNG 297.121.000 298.390.000 Program Pendukung Operasional SKPD 138.210.000 139.390.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 158.911.000 159.000.000 Pendidikan 158.911.000 159.000.000 10 SMAN 1 Petanahan 226.070.000 226.070.340 BELANJA LANGSUNG 226.070.000 226.070.340 Program Pendukung Operasional SKPD 92.372.000 92.372.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 133.698.000 133.698.340 Pendidikan 133.698.000 133.698.340 11 SMAN 1 Buluspesantren 276.929.000 385.600.000 BELANJA LANGSUNG 276.929.000 385.600.000 Program Pendukung Operasional SKPD 179.085.000 198.000.000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 97.844.000 187.600.000 Pendidikan 97.844.000 187.600.000 12 SMAN 1 Ayah 172.611.000 92.800.000 BELANJA LANGSUNG 172.611.000 92.800.000 21 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya