ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG No Indikator Dana/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 2 BELANJA LANGSUNG KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN 1 24 NON URUSAN 1 24 1 1 24 1 1 1 24 1 2 1 24 1 3 1 24 1 8 1 24 1 10 Program Pelayanan Peran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan pelayanan administrasi peran Tersedianya Jasa Peran Jasa Surat Menyurat 1000 surat Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 1737480000 11000000 100000000 Tersedianya Jasa Peran 1958197376 1000 surat 11000000 109509600 50000000 48840000 197000000 184800000 Alat Tulis Kantor 4 Paket 120000000 4 Paket 126214851
Indikator Dana/ 1 24 1 11 1 24 1 13 1 24 1 15 1 24 1 17 1 24 1 18 1 24 1 19 1 24 1 20 1 24 2 1 24 2 3 1 24 2 5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jasa Tenaga Pendukung Peran/teknis peran Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung Pengadaan penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional Barang Cetakan dan Penggandaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Makanan dan minuman rapatrapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jasa Pengemudi Kantor Jasa Pengamanan Kantor Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Paket 6 paket 232880000 450000000 40000000 80000000 4 Paket 228263500 6 paket 506241425 38292000 72336000 150000000 152700000 8 orang 6 orang sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif 125000000 181600000 1791425000 8 orang 295150000 6 orang 184850000 sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif 1768538552 Gedung Kantor 1 DED Gd Arsip - - 1 Gedung - Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional - - 195235000 6 Unit 195235000 1 24 2 10 Pengadaan Mebeleuir Mebeleuir 385425000 6 Paket 323331580
Indikator Dana/ 1 24 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 1 Gedung 300000000 2 Gedung 124101930 1 24 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional 4 Kali 582000000 4 Paket 628520564 1 24 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung perbaikan gedung 524000000-4 Paket 497349478 1 24 3 15 Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 136500000 Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 115976608 1 24 3 17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 40 stel 45000000 32 stel 30678208 1 24 3 18 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Pakaian Khusus Harihari Tertentu 80 stel 91500000 96 stel 85298400 1 24 5 Kapasitas Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tersedianya Aparatur yang Kompeten 244200000 Tersedianya Aparatur yang Kompeten 268945000 1 24 5 4 Pembinaan Aparatur pembinan kinerja aparatur 1 Kali 144200000 31 karyawan 156945000 1 24 5 5 Seminar dan Lokakarya Seminar dan Lokakarya 10 Orang 100000000 10 Orang 112000000
Indikator Dana/ 1 24 16 1 24 16 1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas 77000000 12 Kali 77000000 Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas 159495000 159495000 Urusan Wajib 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Cakupan Sistem Tertatanya sistem administrasi kearsipan 518100000 APBD Kota Bandung Tertatanya sistem administrasi kearsipan 629090000 1 24 15 1 Pembangunan database Informasi database informasi kearsipan 1 System 50000000 2 database 79570000 1 24 15 3 Pengumpulan Data 1 24 15 6 Kajian Sistem Terkumpulnya arsip bernilai guna Tersusunnya Pedoman Tata 1 1 Perda 200000000 250000000 50 arsip dan 1 buku DAUM 331216000 1 Perda 193564000 1 24 15 7 pembangunan/pemeliharaan Jaringan Informasi Jaringan Informasi 18100000 24740000 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip SKPD dan BUMD Terselamatkannya Arsip SKPD 253450000 Terselamatkan nya Arsip SKPD 172870000 1 24 16 1 pengadan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 103450000 61400000
Indikator Dana/ 1 24 16 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terdata dan tertatanya arsip SKPD 7 SKPD 150000000 7 SKPD 111470000 1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana kearsipan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo 78650000 perawatan/pemeli haraan sarana dan prasarana kearsipan 1 Depo 142907000 1 24 17 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata 1 Depo 53650000 50 Roll O'Pack 119132000 1 24 17 3 1 24 18 1 24 18 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/Penyuluhan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 1 26 Urusan Wajib 1 26 15 1 26 15 1 1 26 15 2 Program peningkatan Sistem Pembangunan/Pemeliharaan Database Pengolahan Bahan Pustaka Tersedianya data Monev Kondisi Situasi Data Arsip kemampuan pengelolaan arsip Tersosialisasikannya Pelayanan Informasi Cakupan Sistem sistem database Jumlah literatur/buku yang diolah 1 Laporan Monev pelayanan informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD 61 SKPD dan 4 BUMD 1 System 1 Database 5000 Eksemplar 25000000 84700000 84700000 200000000 50000000 100000000 2 Laporan Monev 23775000 pelayanan informasi kearsipan utk 61 SKPD dan 4 BUMD Sosialisasi ke 61 SKPD dan 4 BUMD, Penyuluhan 10 SKPD 1 System 2 Database 116921712 116921712 180000000 50000000 6500 Eksemplar 80000000
Indikator Dana/ 1 26 15 3 Pendataan dan Penataan Terdata dan tertatanya Koleksi Buku 1 50000000 6500 Eksemplar 50000000 1 26 17 Program Pemliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 1 60000000 Sarana dan Prasarana 1 59999200 1 26 17 1 1 26 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka Kualitas Pelayanan Informasi dan Budaya Baca Pemeliharaan sarana /prasarana bahan pustaka Cakupan Jumlah Pemustaka 1 kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka 60000000 1906780707,00 3 ruang layanan 59999200 kualitas pelayanan informasi kepada 500 Anggota dan 5000 pemustaka 1804490050,00 1 26 17 1 Pengadaan bahan Pustaka Jumlah koleksi buku 6500 Eksemplar 616780707 6500 Eksemplar 600000000 1 26 17 2 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Tersedianya sarana layanan perpustakaan 30 Kecamatan 250000000 30 Kecamatan 250000250 1 26 17 4 Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Masyarakat kualitas dan kuantitas perpustakaan Kecamatan/kelurahan 10 100000000 10 102710150 1 26 17 5 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan binaan 3 paket lomba 200000000 3 paket lomba 274689350
Indikator Dana/ 1 26 17 6 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan dan Budaya baca Penguatan Lembaga 1 Perda penyelenggaraan perpustakaan dan penyiapan Bandung WBC 500000000 30 Kecamatan 249999900 1 26 17 8 1 26 17 9 Sosialisasi/Penyuluhan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pemahaman perpustakaan dan minat baca Tersedianya data Monev Perpustakan dan 3 Pameran dan 1 Sosialisasi 200000000 1 Laporan Monev 40000000 3 Pameran dan 1 Sosialisasi 296500400 4 Laporan Monev 30590000 JUMLAH 7088285707,00 7377430498