URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.24. - KEARSIPAN : 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Halaman : 1 dari 6 Jumlah 1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan 1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.250.734.42 3.715.167.67 464.433.25 14,29 1.24.1.24.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.538.129.92 1.521.691.17 (16.438.75) (1,07) 1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. 1.538.129.92 1.521.691.17 (16.438.75) (1,07) 1.24.1.24.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.712.604.50 2.193.476.50 480.872.00 28,08 1.24.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 272.775.00 287.775.00 15.000.00 5,50 1.24.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.400.00 11.400.00 1.24.1.24.01.001.002.5.2.2. 11.400.00 11.400.00 1.24.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.982.00 25.982.00 1.24.1.24.01.001.010.5.2.1. 800.00 800.00 1.24.1.24.01.001.010.5.2.2. 25.182.00 25.182.00 1.24.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.733.00 35.733.00 1.24.1.24.01.001.011.5.2.1. 1.600.00 1.600.00 1.24.1.24.01.001.011.5.2.2. 34.133.00 34.133.00 1.24.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.344.00 4.344.00 1.24.1.24.01.001.012.5.2.2. 4.344.00 4.344.00 1.24.01.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.946.00 11.946.00
Halaman : 2 dari 6 Jumlah 1.24.1.24.01.001.014.5.2.2. 10.000.00 10.000.00 1.24.1.24.01.001.014.5.2.3. 1.946.00 1.946.00 1.24.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 51.180.00 51.180.00 1.24.1.24.01.001.017.5.2.2. 51.180.00 51.180.00 1.24.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 103.750.00 103.750.00 1.24.1.24.01.001.018.5.2.2. 103.750.00 103.750.00 1.24.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 28.440.00 43.440.00 15.000.00 52,74 1.24.1.24.01.001.020.5.2.2. 28.440.00 43.440.00 15.000.00 52,74 1.24.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 172.969.50 182.969.50 10.000.00 5,78 1.24.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 54.012.50 64.012.50 10.000.00 18,51 1.24.1.24.01.002.023.5.2.2. 54.012.50 64.012.50 10.000.00 18,51 1.24.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 14.982.00 14.982.00 1.24.1.24.01.002.026.5.2.2. 14.982.00 14.982.00 1.24.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 103.975.00 103.975.00 1.24.1.24.01.002.047.5.2.1. 1.850.00 1.850.00 1.24.1.24.01.002.047.5.2.2. 250.00 250.00 1.24.1.24.01.002.047.5.2.3. 101.875.00 101.875.00 1.24.01.005. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 129.332.00 129.332.00 1.24.01.005.072. BINTEK KEARSIPAN 64.666.00 64.666.00 1.24.1.24.01.005.072.5.2.1. 18.250.00 18.250.00 1.24.1.24.01.005.072.5.2.2. 46.416.00 46.416.00 1.24.01.005.073. BINTEK PERPUSTAKAAN 64.666.00 64.666.00 1.24.1.24.01.005.073.5.2.1. 18.250.00 18.250.00 1.24.1.24.01.005.073.5.2.2. 46.416.00 46.416.00 1.24.01.006. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 14.700.00 14.700.00
Halaman : 3 dari 6 Jumlah 1.24.01.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 14.700.00 14.700.00 1.24.1.24.01.006.002.5.2.1. 11.700.00 11.700.00 1.24.1.24.01.006.002.5.2.2. 3.000.00 3.000.00 1.24.01.041 PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 38.679.00 38.679.00 1.24.01.041001. PENYUSUN RENJA 2013 DAN MONEV OPD 38.679.00 38.679.00 1.24.1.24.01.041001.5.2.1. 8.100.00 8.100.00 1.24.1.24.01.041001.5.2.2. 30.579.00 30.579.00 1.24.01.042. PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN 217.415.00 302.415.00 85.000.00 39,10 1.24.01.042.001. PENERAPAN TATA KELOLA ARSIP SECARA BAKU 52.200.00 52.200.00 1.24.1.24.01.042.001.5.2.1. 800.00 800.00 1.24.1.24.01.042.001.5.2.2. 7.400.00 7.400.00 1.24.1.24.01.042.001.5.2.3. 44.000.00 44.000.00 1.24.01.042.002. PENYUSUNAN KAJIAN DEPO ARSIP 46.010.00 46.010.00 1.24.1.24.01.042.002.5.2.1. 800.00 800.00 1.24.1.24.01.042.002.5.2.2. 45.210.00 45.210.00 1.24.01.042.003. PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP 25.650.00 25.650.00 1.24.1.24.01.042.003.5.2.1. 21.540.00 21.540.00 1.24.1.24.01.042.003.5.2.2. 4.110.00 4.110.00 1.24.01.042.005. SEMINAR PENYUSUNAN SEJARAH DEPOK BERBASIS WAKTU 93.555.00 93.555.00 1.24.1.24.01.042.005.5.2.1. 47.870.00 47.870.00 1.24.1.24.01.042.005.5.2.2. 42.535.00 42.535.00 1.24.1.24.01.042.005.5.2.3. 3.150.00 3.150.00 1.24.01.042.006. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN DI KELURAHAN 85.000.00 85.000.00 1.24.1.24.01.042.006.5.2.1. 800.00 800.00 1.24.1.24.01.042.006.5.2.2. 13.250.00 13.250.00 1.24.1.24.01.042.006.5.2.3. 70.950.00 70.950.00
Halaman : 4 dari 6 Jumlah 1.24.01.046. PENATAAN DAN PENINGKATAN PRODUK HUKUM 46.960.00 46.960.00 1.24.01.046.001. PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 46.960.00 46.960.00 1.24.1.24.01.046.001.5.2.1. 800.00 800.00 1.24.1.24.01.046.001.5.2.2. 46.160.00 46.160.00 1.26.01.121. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH 135.401.00 175.441.00 40.040.00 29,57 1.26.01.121.001. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 36.010.00 36.010.00 1.26.1.24.01.121.001.5.2.1. 5.800.00 5.800.00 1.26.1.24.01.121.001.5.2.2. 210.00 210.00 1.26.1.24.01.121.001.5.2.3. 30.000.00 30.000.00 1.26.01.121.002. PENYEDIAAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN 90.531.00 90.531.00 1.26.1.24.01.121.002.5.2.1. 800.00 800.00 1.26.1.24.01.121.002.5.2.2. 231.00 231.00 1.26.1.24.01.121.002.5.2.3. 89.500.00 89.500.00 1.26.01.121.003. PENATAAN DAN KLASIFIKASI BUKU PERPUSTAKAAN 8.860.00 8.860.00 1.26.1.24.01.121.003.5.2.1. 2.000.00 2.000.00 1.26.1.24.01.121.003.5.2.2. 6.860.00 6.860.00 1.26.01.121.004. PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN KELILING (BAN. GUB. TA. 2012) 40.040.00 40.040.00 1.26.1.24.01.121.004.5.2.1. 4.300.00 4.300.00 1.26.1.24.01.121.004.5.2.2. 1.240.00 1.240.00 1.26.1.24.01.121.004.5.2.3. 34.500.00 34.500.00 1.26.01.122. PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT 813.705.00 1.015.205.00 201.500.00 24,76 1.26.01.122.001. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN 90.670.00 90.670.00 1.26.1.24.01.122.001.5.2.1. 800.00 800.00 1.26.1.24.01.122.001.5.2.2. 1.870.00 1.870.00 1.26.1.24.01.122.001.5.2.3. 88.000.00 88.000.00
Halaman : 5 dari 6 Jumlah 1.26.01.122.002. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 94.245.00 94.245.00 1.26.1.24.01.122.002.5.2.1. 800.00 800.00 1.26.1.24.01.122.002.5.2.2. 5.445.00 5.445.00 1.26.1.24.01.122.002.5.2.3. 88.000.00 88.000.00 1.26.01.122.003. PROMOSI PERPUSTAKAAN 94.820.00 94.820.00 1.26.1.24.01.122.003.5.2.1. 28.000.00 28.000.00 1.26.1.24.01.122.003.5.2.2. 66.820.00 66.820.00 1.26.01.122.004. PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 533.970.00 533.970.00 1.26.1.24.01.122.004.5.2.1. 3.000.00 3.000.00 1.26.1.24.01.122.004.5.2.2. 47.415.00 47.415.00 1.26.1.24.01.122.004.5.2.3. 483.555.00 483.555.00 1.26.01.122.006. PENGEMBANGAN POJOK BACA MASYARAKAT 75.000.00 75.000.00 1.26.1.24.01.122.006.5.2.1. 800.00 800.00 1.26.1.24.01.122.006.5.2.2. 9.200.00 9.200.00 1.26.1.24.01.122.006.5.2.3. 65.000.00 65.000.00 1.26.01.122.007. PEMBUATAN POJOK INFORMASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT DI KOTA DEPOK (BAN. GUB. TA. 2012) 126.500.00 126.500.00 1.26.1.24.01.122.007.5.2.2. 9.200.00 9.200.00 1.26.1.24.01.122.007.5.2.3. 117.300.00 117.300.00 Jumlah Belanja 3.250.734.42 3.715.167.67 464.433.25 14,29. Surplus/(Defisit) (3.250.734.42) (3.715.167.67) (464.433.25) 14,29
Halaman : 6 dari 6 Jumlah