PERJANJIAN KINERJA TAHUN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra 1 Kualitas penyusunan Laporan Sangat Baik dan Hukum Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2 Persentase produk Hukum yang ditetapkan 100% 2 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kehumasan 3 Persentase Penerima Bansos 100% 1 Persentase peningkatan PAD sektor BUMD 40% 2 Persentase jumlah SKPD yang memenuhi 100% target kinerja APBD 3 Persentase proses pengadaan secara 100% elektronik 1 Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B 65% 2 Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik 3 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 70% 100% Program Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 39,814,240,658 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp 9,325,096,241 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 4,695,000,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Rp 676,056,960 Dan Keuangan 5 Program Pelayanan Administrasi Keuangan Rp 1,085,900,000 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 3,072,425,000 7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 853,114,000 8 Program Fasilitasi Kehumasan Rp 4,542,124,948 9 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Rp 1,635,258,800 Halaman 1 dari 8
Program Anggaran 10 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Rp 1,730,833,327 11 Keuangan, Aset, Dan Barang Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Rp 4,669,033,800 Umum 12 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Rp 1,274,259,000 13 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Rp 388,833,700 Dan Lingkungan Hidup 14 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rp 6,977,981,600 Rakyat 15 Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Rp 1,884,345,600 Penyelenggaraan Pemerintahan 16 Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Rp 850,000,000 Gresik, 25 Januari BUPATI GRESIK SEKRETARIS DAERAH Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006 Halaman 2 dari 8
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN NO PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp.) JADWAL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Peralatan Dan 619,046,000.00 Januari s/d Desember Perkantoran Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan 440,796,980.00 Januari s/d September Penggandaan 9 (sembilan) Bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman 1,415,364,000.00 Januari s/d Desember Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 606,604,928.00 Januari s/d Desember Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 598,264,750.00 Januari s/d Desember Penyediaan Jasa Operasional Kantor 35,730,724,000.00 Januari s/d Desember Penyediaan Jasa Pelayananan Pimpinan 336,000,000.00 Januari s/d Desember Biaya Operasional Staf Ahli Bupati 100,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan 2 Program Peningkatan Sarana Pembangunan Rumah Jabatan / Dinas / 1,500,275,000.00 Januari s/d Desember Dan Prasarana Aparatur Gedung / Kantor Pengadaan Kendaraan 469,575,000.00 Februari s/d Mei 4 (empat) Bulan Jabatan/Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan/Perlengkapan 1,660,020,323.00 Januari s/d Desember Kantor/Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala 3,202,161,330.00 Januari s/d Desember Kantor/Gedung/Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1,365,308,738.00 Januari s/d Desember Jabatan / Dinas / Operasional 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 1,127,755,850.00 Januari s/d Desember 4,495,000,000.00 Maret s/d Desember 9 (sembilan) Bulan 200,000,000.00 Mei s/d Desember 7 (tujuh) bulan Tertentu 4 Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 94,928,650.00 April s/d November 8 (delapan) bulan Pengembangan Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan 161,212,500.00 Januari s/d Maret 3 (tiga) bulan Fasilitasi Analisis Kebijakan Pemerintah 204,984,310.00 Januari s/d September 8 (delapan) bulan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Perangkat 214,931,500.00 Februari s/d November 6 (enam) Bulan Bagian Umum Bagian Keuangan Bagian Umum Bagian Umum Bagian Keuangan Halaman 3 dari 8
JADWAL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN 5 Program Pelayanan Administrasi Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultansi 1,043,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Keuangan Pimpinan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 42,900,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Sekretariat 6 Program Penataan Peraturan Koordinasi Kerjasama Permasalahan 60,000,000.00 Januari s/d Desember Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan 700,000,000.00 Januari s/d Desember Perundang-Undangan Program Pembentukan Peraturan 175,000,000.00 Juli s/d Desember 6 (enam) bulan Sosialisasi Peraturan 428,000,000.00 Maret s/d Juni 4 (empat) Bulan Penanganan Kasus 574,082,600.00 Januari s/d Desember Penegakan Hukum 121,392,400.00 Maret, April, Agustus, 4 (empat) Bulan September Penyuluhan Hukum 360,100,000.00 Februari, Maret, April, 5 (lima) bulan Mei, Oktober Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perancang dan Penegakan Hukum 47,500,000.00 November 1 (satu) bulan Bagian Keuangan Bagian Hukum 7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 8 Program Fasilitasi Kehumasan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang- Undangan Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum Gelar Bulan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kompetisi Peningkatan Kuali Pelayanan Publik Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Wartawan Peningkatan Koordinasi Antar Humas Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Penyusunan dan Penerbitan Warta Giri 153,900,000.00 Februari s/d November 380,000,000.00 Februari s/d November 10 (sepuluh) bulan 10 (sepuluh) bulan 142,500,000.00 Februari s/d November 10 (sepuluh) bulan 283,114,000.00 September s/d 4 (empat) bulan Desember 570,000,000.00 April s/d Agustus 5 (lima) bulan 470,800,000.00 Januari s/d Desember 104,500,000.00 Januari s/d September 51,863,500.00 Januari s/d September 418,849,698.00 Januari s/d Desember 2,495,144,250.00 Januari s/d Desember 313,500,000.00 Januari s/d Desember 9 (sembilan) Bulan 9 (sembilan) Bulan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Humas dan Protokol Halaman 4 dari 8
JADWAL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN Fasilitasi Pelayanan Keterbukaan Informasi 130,070,000.00 Januari s/d September 9 (sembilan) Bulan dan Dokumentasi Kehiatan Keprotokolan Kepala 332,500,000.00 Januari s/d Desember /Wakil Kepala Penyediaan Bahan Bacaan/Informasi 224,817,500.00 Januari s/d Desember 9 Program fasilitasi dan koordinasi Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan 156,750,000.00 Januari s/d Juli 7 (tujuh) bulan Kebijakan strategis pembangunan Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monitoring 276,303,200.00 Januari s/d Desember Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Evaluasi APBD 475,000,000.00 Januari s/d Desember Evaluasi pelaksanaan sistem Aplikasi 150,000,000.00 Januari s/d Desember Pengendalian Kinerja APBD Penyusunan Pedoman Kerja dan 245,045,000.00 Januari s/d Nopember Pelaksanaan Tugas Pemerintah Review Pendataan Jalan Poros Desa 227,660,600.00 Pebruari s/d Agustus 7 (tujuh) bulan Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan 104,500,000.00 Januari s/d Desember Rencana Kerja Tahunan Setda Bagian Humas dan Protokol Bagian Program Pembangunan 10 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Standar Satuan Harga Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, Dan Barang Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Penyusunan Daftar Kebutuhan Tahunan Barang Milik (DKTBMD) Dan Daftar Kebutuhan Tahunan Pemeliharaan Barang Milik (DKTPMBD) 188,718,927.00 Maret s/d November 377,383,000.00 Januari s/d Desember 169,991,000.00 Januari s/d Desember 8 (delapan) bulan Bagian Umum 11 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 994,740,400.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Program Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan 380.000.000,- Januari s/d Maret 3 (tiga) Bulan Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan 142.500.000,- Januari s/d April 4 (empat) Bulan Bupati kepada Camat Lomba Sinergitas Kecamatan 190.000.000,- Januari s/d Mei 5 (lima) bulan Penegasan Batas Wilayah Desa/ Kelurahan 656.642.800,- Januari s/d Juni 6 (enam) Bulan Pendataan Nama Rupa Bumi 232.812.000,- Januari s/d Juni 6 (enam) Bulan Pembangunan Sistem Informasi 237.500.000,- Januari s/d Juni 6 (enam) Bulan Administrasi Kecamatan Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 1.113.048.000,- Januari s/d September 9 (sembilan) Bulan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 371.868.000,- Januari s/d Oktober 10 (sepuluh) bulan Pemerintah Halaman 5 dari 8 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pemerintahan
JADWAL PELAKSANAAN Fasilitasi Kerjasama 252.163.000,- Januari s/d Desember Rapat Koordinasi Unsur Muspida 760.000.000,- Januari s/d Desember Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 332.500.000,- Januari s/d Desember Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Bagian Pemerintahan 12 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Produk Ekonomi. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perolehan Badan Hukum bagi LKM. 400.000.000,- Januari s/d Desember 62.020.000,- Januari s/d Desember Fasilitasi Bidang Perhubungan 51.724.000,- Januari s/d Desember Penyelenggaraan Pasar Bandeng 382.240.000,- Januari s/d Juni 6 (enam) Bulan Penyusunan Regulasi dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik (BUMD) 162.400.000,- Januari s/d Desember Bagian Perekonomian dan SDA Penyusunan Regulasi dan Fasilitasi Pengawasan Alokasi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi 54.120.000,- Januari s/d Desember Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi 104.605.000,- Januari s/d Desember Koordinasi dan Fasilitasi Stabilitas Harga 57.150.000,- Januari s/d Desember Sembako, BBM dan Bahan penting lainnya. 13 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 14 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber 48.726.500,- Januari s/d Desember Daya Alam Pengembangan Desa Mandiri Energi 73.218.000,- Januari s/d Desember Penerapan Energi Terbarukan dan Konversi 59.675.200,- Januari s/d Desember Energi Sosialisasi Hemat Energi 52.218.000,- Januari s/d Desember Pengembangan, Pengendalian dan 101.798.000,- Januari s/d Desember Pengawasan Bidang Ketenalistrikan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil 53.198.000,- Januari s/d Desember Produksi di Bidang Pertambangan Rakorda UKS 234,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Pemberdayaan Organisasi Wanita 30,685,000.00 Januari s/d Juli 7 (tujuh) bulan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial / 92,760,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Santunan Kemasyarakatan Distribusi dan Operasional Raskin 1,131,250,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Halaman 6 dari 8 Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Kesejahteraan Rakyat
JADWAL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN Pembinaan Bagi Lansia 71,740,000.00 Mei s/d Agustus 4 (empat) bulan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 184,900,000.00 Maret, Mei, Juli, Oktober 4 (empat) bulan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan 190,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Rekreasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an 281,200,500.00 Januari s/d Mei 5 (lima) bulan Pengembangan Mental Spiritual 193,060,000.00 April, September, 3 (tiga) bulan Keagamaan Desember Pembinaan Keagamaan 100,000,000.00 Januari, Februari, April 3 (tiga) bulan Monitoring dan Evaluasi Operasional 62,610,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Keagamaan 1,344,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Fasilitasi Pemberangkatan Haji 195,510,000.00 Agustus s/d September 2 (dua) bulan Fasilitasi Penyampaian Santunan Anak 50,000,000.00 Februari s/d April 3 (tiga) bulan Yatim dan Fakir Miskin Pembinaan MTQ Jawa Timur 957,246,600.00 Maret, April, Mei, 5 (lima) bulan September, Nopember Musabaqoh Qiro'atil Kutub 98,290,000.00 Juli s/d September 3 (tiga) bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 15 Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Idul Adha 947,709,500.00 Juli s/d September 2 (dua) bulan Ramadhan 446,720,000.00 Juni s/d Juli 2 (dua) bulan Fasilitasi Penyelenggaraan Sosialisasi 73,200,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Peringatan Hari Santri 293,100,000.00 September, Oktober 2 (dua) bulan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 380,000,000.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Pembinaan Organisasi Perangkat 371,856,500.00 Januari s/d Juni 6 (enam) bulan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 364,659,100.00 Januari s/d Desember 12 (dua belas) bulan Instansi Pemerintah SAKIP Monitoring Dan Evaluasi Indikator Kinerja 140,720,000.00 Mei s/d Desember 8 (delapan) bulan Utama Evaluasi Jabatan Perangkat 171,755,000.00 Mei s/d November 7 (tujuh) bulan Penyusunan Tata Naskah Dan Kode Instansi Permasalahan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 282,630,000.00 Januari s/d Maret 3 (tiga) bulan 172,725,000.00 Mei s/d Desember 8 (delapan) bulan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana Halaman 7 dari 8
JADWAL PELAKSANAAN 16 Program Sosialisasi Ketentuan di Penyampaian Informasi Ketentuan 850,000,000.00 Januari s/d November Bidang Cukai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 11 (Sebelas) bulan Gresik, 25 Januari SEKRETARIS DAERAH Bagian Perekonomian dan SDA Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006 Halaman 8 dari 8