Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.16. KELURAHAN CIMAHI Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.20. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.060.000,00 21.034.000,00 232.094.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 500 Surat Keluar.200.000,00.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kebutuhan telepon, 21.600.000,00 21.600.000,00 listrik listrik dan internet Kantor selama 12 bulan 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kendaraan dinas roda 5.000.000,00 5.000.000,00 empat sejumlah 1 unit 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Perawatan kendaraan 22.400.000,00 22.400.000,00 kendaraan dinas/operasional dinas Roda dua : 4 Unit Roda tiga : 4 Unit Roda empat : 1 Unit 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Dokumen 14.060.000,00 50.000,00 14..000,00 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung kantor serta 36.15.000,00 36.15.000,00 halamannya 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Komputer, 6 mesin.25.000,00.25.000,00 printer, 1 mesin tik,1 Infocus, 1 Televisi, 2 Camera Digital, 1 Mesin Faximile. Penyediaan alat tulis kantor 52 jenis alat tulis kantor 32.23.000,00 32.23.000,00 (ATK) Materai 3000 sejumlah 500 buah Materai 6000 sejumlah 400 buah
Hal 2 3 4 5 6 9=6++ 11. 12. 15. 1. 1. 20. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Spanduk : 2 Pcs Lembar Disposisi : Rim Penggandaan : 500 Lembar Penjilidan : 99 Eks jenis alat listrik dan penerangan Tersedianya surat kabar dan majalah/ tabloid selama satu tahun Snack sejumlah 1320 Makan sejumlah 600 Perjalanan Dinas dalam daerah sejumlah 13 OH Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah sejumlah 14 OH 1 orang penjaga kantor selama satu tahun.000.000,00 2.1.000,00 3.600.000,00 34.00.000,00 19.330.000,00 12.000.000,00.000.000,00 2.1.000,00 3.600.000,00 34.00.000,00 19.330.000,00 12.000.000,00 50.2500,00 53.91.000,00 4.13.500,00 13. 22. 24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sarana dan prasana aparatur berupa: 1 buah almari 1 buah brangkas 1 buah filling kabinet 1 buah personal komputer 1 buah laptop 2 buah Hardisk Ekternal 1 buah Kamera DLSR 1 buah lemari es 1 Set Sofa 1 unit gedung kantor Kendaraan dinas berupa: 1 unit kendaraan roda empat 4 unit kendaraan roda dua 4 unit kendaraan roda tiga 5.145.500,00 3.416.000,00 53.91.000,00 53.91.000,00 5.145.500,00 3.416.000,00
Hal 3 3 4 5 6 9=6++ 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Keindahan halaman gedung kantor 6.641.000,00 6.641.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.000.000,00.000.000,00 05. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 20 potong pakaian batik tradisional.000.000,00.000.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.200.000,00 1.65.000,00.965.000,00 06. Pembinaan Pegawai 1 kali kegiatan pembinaan pegawai.200.000,00 1.65.000,00.965.000,00 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.235.000,00 1.24.000,00 12.519.000,00 04. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 dokumen laporan dan 1 dokumen Rencana Kerja 1 Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.460.000,00 3.0.000,00 1.905.000,00 44.000,00 20.000,00 20.000,00 6.204.000,00 4.140.000,00 2.15.000,00 20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12.00.000,00 2.300.000,00 15.000.000,00 03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 Dokumen Profil Kelurahan 12.00.000,00 2.300.000,00 15.000.000,00 49. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 11.200.000,00 16.00.000,00 10.000.000,00 Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 paket pemeliharaan saran dan prasana lingkungan di wilayah kelurahan 11.200.000,00 16.00.000,00 10.000.000,00 ( 1.06. ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.900.000,00 24.153.000,00 32.053.000,00 29. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa kelurahan cimahi 1 dokumen hasil Musrenbangdes.900.000,00 24.153.000,00 32.053.000,00 ( 1.. ) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Hal 4 3 4 5 6 9=6++ 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.0.000,00 4.0.000,00 0. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1500 KTP dan 600 KK 4.0.000,00 4.0.000,00 ( 1.19. ) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.660.000,00 21.660.000,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 60 tenaga pengendali keamanan dan kenyaman lingkungan 21.660.000,00 21.660.000,00 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.000.000,00 33.55.000,00 36.55.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Terlaksananya 3 Kegiatan PHBA dan 2 PHBN 3.000.000,00 33.55.000,00 36.55.000,00 ( 1.22. ) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.50.000,00 19.320.500,00 20.00.500,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pembinaan Lembaga Masyarakat sejumlah 9 Kegiatan Evaluasi Lembaga Masyarakat sejumlah 19 kali Pembinaan RW dan 50 RT Pembinaan Kader Dasawisma sejumlah 150 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kelurahan sejumlah 1 kali 9.50.000,00 19.320.500,00 20.00.500,00
Hal 5 3 4 5 6 9=6++ Jumlah.045.000,00 34.94.000,00 53.91.000,00 66.000.000,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 Lurah / Pengguna Anggaran Printed By SIPKD Pemkot Cimahi T. Ahmad Taufik, S.Sos NIP. 196061619900305