Realisasi Tahun Anggaran 2014 Pada tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendapatkan total anggaran sebesar Rp 61.375.930.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 58.949.728.934,- atau (96,05%). Anggaran sejumlah Rp 61.375.930.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 16.601.651.000,- (27,05%) dan belanja langsung ebesar Rp 44.774.279.000,- (72,95%) Apabila dilihat dari jenis anggaran belanja, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 15.483.971.715,- (93,27%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 16.601.651.000,-, sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran yangada sebanyak Rp 44.774.279.000,- direalisasikan sebesar Rp 43.465.757.219,- (97,08%). Selanjutnya disajikan perincian data anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014 NO I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.601.651.000 15.438.971.715 1.117.679.285 93,07 II BELANJA LANGSUNG I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balatkop 3 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Sekretariat Dinas 4 Penyediaan Jasa komunikasi, SDA dan Listrik Balatkop 5 Jaminan Barang Milik Daerah 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balatkop 8 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat 9 Penyediaan alat tulis kantor Balatkop 18.005.000 17.976.360 28.640 99,84% 4.495.000 4.491.000 4.000 99,91% 436.600.000 364.194.277 72.405.723 83,42% 404.700.000 364.598.850 40.101.150 90,09% 85.500.000 81.881.000 3.619.000 95,77% 291.878.000 290.467.000 1.411.000 99,52% 166.622.000 165.084.500 1.537.500 99,08% 375.177.000 374.861.000 316.000 99,92% 95.000.000 94.973.500 26.500 99,97%
10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sekretariat 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balatkop 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sekretariat 13 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Balatkop 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangundangan 16 Penyediaan Makanan dan Minuman 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. 18 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Sekretariat Dinas 19 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Balatkop 20 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 155.225.000 155.030.000 195.000 99,87% 35.000.000 34.455.000 545.000 98,44% 113.600.000 112.966.000 634.000 99,44% 61.515.000 61.490.000 25.000 99,96% 64.300.000 63.327.000 973.000 98,49% 50.000.000 50.000.000-100,00% 90.500.000 90.500.000-100,00% 2.004.925.000 2.004.899.153 25.847 100,00% 530.940.000 529.096.000 1.844.000 99,65% 88.200.000 84.975.000 3.225.000 96,34% 120.000.000 120.000.000-100,00% II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pembangunan Gedung Kantor 22 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 23 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Sekretariat Dinas 24 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Balatkop 25 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Sekretariat 2.700.000.000 2.688.337.000 11.663.000 99,57% 429.000.000 423.750.000 5.250.000 98,78% 276.000.000 273.649.000 2.351.000 99,15% 195.000.000 194.558.000 442.000 99,77% 550.528.000 550.074.557 453.443 99,92% 38.000.000 38.000.000-100,00%
27 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Balatkop 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Sekretariat 29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan Rumah tangga Balatkop 30 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat 31 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Balatkop 27.000.000 26.925.000 75.000 99,72% 259.500.000 258.511.400 988.600 99,62% 201.269.000 201.200.000 69.000 99,97% 1.140.300.000 1.117.928.000 22.372.000 98,04% 260.000.000 245.856.000 14.144.000 94,56% III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 32 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 105.750.000 103.378.000 2.372.000 97,76% IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal. 97.750.000 97.318.750 431.250 99,56% V Program Pendidikan Non Formal dan Informal 34 Pendidikan dan pelatihan masyarakat KUMKM. 2.500.000.000 2.459.738.720 40.261.280 98,39% VI Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. 35 Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi Kelompok Wanita Usaha/Kopwan 36 Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri tembakau 120.000.000 115.200.000 4.800.000 96,00% 695.000.000 648.935.000 46.065.000 93,37% VII Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM. 37 Peningkatan Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi dan 1.000.000.000 976.215.000 23.785.000 97,62% 38 Pembinaan dan 775.000.000 765.891.660 9.108.340 98,82%
Pengawasan Koperasi 39 Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP 40 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemberdayaan KUMKM 41 Penguatan Kelembagaan dan Usaha Masyarakat di Wilayah Penghasil dan 42 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah Penghasil dan 950.000.000 948.531.900 1.468.100 99,85% 437.000.000 430.676.926 6.323.074 98,55% 475.000.000 464.700.000 10.300.000 97,83% 450.000.000 420.861.000 29.139.000 93,52% VIII Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 43 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sentra, Kualitas Produk Ragam Corak dan Desain Batik UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 44 Kegiatan Peningkatan Daya Siang Produk Usaha Masyarakat di Wilayah 45 Peningkatan Jaringan Produk KUKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) 46 Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM 47 Pelayanan Klinik Usaha bagi KUMKM 5.500.000.000 5.256.213.939 243.786.061 95,57% 950.000.000 926.913.935 23.086.065 97,57% 250.000.000 235.800.725 14.199.275 94,32% 1.350.000.000 1.302.202.334 47.797.666 96,46% 200.000.000 199.817.510 182.490 99,91% IX Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM 48 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM 49 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan 70.000.000 69.595.500 404.500 99,42% 3.000.000.000 2.957.329.477 42.670.523 98,58%
X Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal 50 Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM 51 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Sarana Produksi di Wilayah 52 Peningkatan Usaha Agribisnis Masyarakat Petani di Wilayah Penghasil dan 53 Pemberdayaan Koperasi Produksi di Wilayah 54 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Usaha di Wilayah 55 Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM di Wilayah Penghasil dan 56 Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Penumbuhan Wirausaha Baru di Wilayah 600.000.000 593.947.110 6.052.890 98,99% 3.850.000.000 3.695.128.311 154.871.689 95,98% 5.280.000.000 5.097.186.914 182.813.086 96,54% 750.000.000 718.310.136 31.689.864 95,77% 750.000.000 728.883.000 21.117.000 97,18% 750.000.000 642.723.800 107.276.200 85,70% 550.000.000 479.167.605 70.832.395 87,12% XI Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan 57 Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM 58 Pengendalian Pembiayaan KUMKM 59 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Akses Permodalan di Wilayah Penghasil dan 650.000.000 647.328.000 2.672.000 99,59% 400.000.000 392.417.400 7.582.600 98,10% 500.000.000 498.306.000 1.694.000 99,66%
60 Penguatan Kemampuan Pengelolaan Usaha Masyarakat di Wilayah 500.000.000 486.745.600 13.254.400 97,35% JUMLAH BELANJA ( I + II) 61.375.930.000 58.949.728.934 2.426.201.066 96,05% (Sumber : LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun 2014)