PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Jalan Raya Pandeglang Km 7 Serang Banten Telp / Fax : 0254251485 / 0254251484 homepage : www.ptabanten.go.id email : info@ptabanten.go.id BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN (005.01.2900.440712KD) PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : W27A/1837 /PL.07/VIII/2015 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Fitri Lestari Prasetyo Aji NIP : 1986061020060420000 Jabatan : Operator SIMAK BMN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab akuntansi barang pada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ; Nama : Neneng Fachriah NIP : 198512282009042000 Jabatan : Operator SAIBA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ; Menyatakan telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Tinggi Agama Banten (005.01.2900.440712KD) dengan cara membandingkan data BMN pada laporan Barang Kuasa Pengguna yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan laporan keuangan kementrian negara/lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Agustus Tahun Anggaran 2015, dengan hasil sebagai berikut : Hasil Rekonsiliasi Data BMN : No Akun Neraca Nilai BMN Periode Agustus Tahun Anggaran 2015 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA 12.587.072.806 479.195 12.587.552.001 A ASET LANCAR 4.123.796 479.195 4.602.991 1 Persediaan 4.123.796 479.195 4.602.991 B ASET TETAP 12.553.942.760 12.553.942.760 1 Tanah 1.480.000.000 1.480.000.000 2 Peralatan dan Mesin 3.658.535.120 3.658.535.120 3 Gedung dan Bangunan 11.547.487.967 11.547.487.967 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 525.801.862 525.801.862 5 Aset Tetap Lainnya 36.908.507 36.908.507 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 7 Akum.Penyusutan Aset Tetap (4.694.790.696) (4.694.790.696) C ASET LAINNYA 29.006.250 29.006.250 1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2 Aset Tidak Berwujud 20.000.000 20.000.000 3 Aset Lainlain 41.410.162 603.000 42.013.162 4 Akum.Penyusutan Aset Lainnya (32.403.912) (603.000) (33.006.912) II BMN NON NERACA 10.322.540 10.322.540 A EKSTRAKOMPTABEL 10.322.540 10.322.540 1 BMN Ekstrakomptabel 31.335.000 31.335.000 2 Akum.Penyusutan Ekstrakomptabel (21.012.460) (21.012.460) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I+II) 12.597.395.346 479.195 12.597.874.541 Rincian terlampir Halhal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian berita acara ini dibuat untuk penyusunan laporan BMN dan LKPP periode Agustus Tahun Anggaran 2015 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Operator SIMAK BMN Operator SAIBA Fitri Lestari Prasetyo Aji Neneng Fachriah Nip. 198606102006042002 Nip. 198512282009042009 Mengetahui Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Dra. Hj Siti Maryam Nip. 195311111980032003
LAMPIRAN BERITA ACARA I. TANDA TANGAN II. PERIODE 0 8 / 1 5 REKONSILIASI INTERNAL keuangan barang III. UNIT ORGANISASI 1. Kode 0 0 5 0 1 2 9 0 0 4 4 0 7 1 2 0 0 0 K D 2. Nama Pengadilan Tinggi Agama Banten Jl. Raya Pandeglang Km 7 Serang Banten IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN NO PERKIRAAN NERACA SAK SIMAKBMN KESEPAKATAN I POSISI BMN DI NERACA 12.587.072.806 12.587.072.806 12.587.072.806 A ASET LANCAR 4.123.796 4.123.796 4.123.796 1 Persediaan 4.123.796 4.123.796 4.123.796 B ASET TETAP 12.553.942.760 12.553.942.760 12.553.942.760 1 Tanah 1.480.000.000 1.480.000.000 1.480.000.000 2 Peralatan dan Mesin 3.658.535.120 3.658.535.120 3.658.535.120 3 Akumulasi Penyusutan (2.984.112.087) (2.984.112.087) (2.984.112.087) 4 Gedung dan Bangunan 11.547.487.967 11.547.487.967 11.547.487.967 5 Akumulasi Penyusutan (1.395.197.493) (1.395.197.493) (1.395.197.493) 6 Jalan, Irigasi dan Jaringan 525.801.862 525.801.862 525.801.862 7 Akumulasi Penyusutan (315.481.116) (315.481.116) (315.481.116) 8 Aset Tetap Lainnya 36.908.507 36.908.507 36.908.507 9 Akumulasi Penyusutan 10 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA 29.006.250 29.006.250 29.006.250 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 Akumulasi Penyusutan 3 Aset tidak berwujud 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4 Aset Lainlain *) 41.410.162 41.410.162 41.410.162 5 Akumulasi Penyusutan (32.403.912) (32.403.912) (32.403.912) II BMN NON NERACA 10.322.540 10.322.540 A EKSTRAKOMPTABEL 10.322.540 10.322.540 1 BMN Ekstrakomptabel 31.335.000 31.335.000 2 Akumulasi Penyusutan (21.012.460) (21.012.460) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL ( I + II) 12.587.072.806 12.597.395.346 12.597.395.346 *) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lainlain berupa BMN V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN NO PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (6)=(3) + (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA 12.587.072.806 A ASET LANCAR 4.123.796 1 Persediaan 4.123.796 B ASET TETAP 12.553.942.760 1 Tanah 1.480.000.000 2 Peralatan dan Mesin 3.658.535.120 3 Akumulasi Penyusutan (2.984.112.087) 4 Gedung dan Bangunan 11.547.487.967 5 Akumulasi Penyusutan (1.395.197.493) 6 Jalan, Irigasi dan Jaringan 525.801.862 7 Akumulasi Penyusutan (315.481.116) 8 Aset Tetap Lainnya 36.908.507 9 Akumulasi Penyusutan 10 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA 29.006.250 1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 Akumulasi Penyusutan 3 Aset tidak berwujud 20.000.000 4 Aset Lainlain *) 41.410.162 5 Akumulasi Penyusutan (32.403.912) II BMN NON NERACA 10.322.540 A EKSTRAKOMPTABEL 10.322.540 1 BMN Ekstrakomptabel 31.335.000 2 Akumulasi Penyusutan (21.012.460) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL ( I + II) 12.597.395.346
VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN NO PERKIRAAN NERACA BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA A ASET LANCAR 1 Persediaan B ASET TETAP 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA 1 Kemitraan dengan Pihak ketiga 2 Aset Tidak Berwujud 3 Aset Lainlain II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL B BPYBDS TOTAL (I + II) A. MUTASI TAMBAH BMN VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI 1 Tanah 2 Peralatan dan mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan dan Jembatan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Aset Lainlain TOTAL B. MUTASI KURANG BMN NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI 1 Tanah 2 Peralatan dan mesin 401 (penghentian penggunaan) 57 5.709.000 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan dan Jembatan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Aset Lainlain TOTAL 57 5.709.000 C.PENYUSUTAN BMN NO PERKIRAAN NERACA JENIS PENYUSUTAN NILAI (1) (2) (3) (5) 1 Peralatan dan mesin Penyusutan pertama kali 3 2 Gedung dan bangunan Penyusutan pertama kali Jalan dan jembatan Penyusutan pertama kali 4 Aset Tetap Lainnya Penyusutan pertama kali Penyusutan reguler TOTAL
VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN 1. Jumlah penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Agustus Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 197.398 dengan rincian sebagai berikut : a. Sewa Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten bulan Agustus tahun 2015 Rp. 197.398 IX PENGUNGKAPAN LAINLAIN 1. 2. Tidak terdapat selisih Saldo awal periode Agustus Tahun Anggaran 2015 antara penyajian nilai BMN Tidak terdapat koreksi audit dari BPK; 3. Tidak terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap, aset lainlain dan Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan Pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal.