PROGRAM & RENCANA KERJA KPU KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015 AKUN PROGRAM KEGIATAN / SUB-SUB KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN 076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.333.103.000 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan 903.161.000 Setjen KPU 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 28.505.000 001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Januari - Desember 011 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keungan 1) Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a) Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas (a). Laporan PertanggungJawaban Keuangan bulanan Januari - Desember 2) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester I Thn. 2015 Juni 3) Persiapan penyusunan laporan keuangan semester II Thn. 2015 Desember 4) Konsultasi Laporan Keuangan Mei, November 5) Koordinasi Laporan Keuangan November 6) Menyusun laporan kegiatan Januari-Desember 7) Pemeriksaan BPK 8) Perjalanan Dinas ke Provinsi 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 13.939.000 001 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 011 Penyusunan LPPA yang dapat dipertanggungjawabkan. a) Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 1) Penyusunan LPJ/LPAK bulanan Januari-Desember 2) Penyusunan LPPA (a). Laporan bulanan Januari - Desember (b). Laporan Triwulanan Maret, Juni,September, Desember (c). Laporan Semesteran Juni, Desember 3) Konsultasi penyusunan laporan SAI ( KPPN, KPKNL, Provinsi) Situasional 4) Menyusun laporan kegiatan Januari - Desember 3355.994 Layanan Perkantoran 001 Pengelolaan perbendaharaan, serta Sistem Akuntansi Pelaporan 860.717.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Januari - Desember 2) Menyusunan Perencanaan Pengeluaran Anggaran Januari, Juli 3) Menyusun laporan kegiatan Desember Page 1 of 6
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan 9.835.000 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3356.008 Perencanaan kebutuhan Logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu 9.835.000 001 Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu 011 Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu a) Perencanaan logistik untuk Pemilu secara detil dan terinci 1) Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Maret 2) Penyusunan secara rinci peta distribusi di wilayah kabupaten/kota Maret 3) Pembahasan dan Penyampaian Hasil Maret 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 27.122.000 3357.001 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan 20.642.000 011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2016 011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 1) Rapat internal penyusunan Rencana Kerja KPU Purbalingga TA. 2016 November a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2016 2) Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Penyusunan Renja di KPU Provinsi TA. 2016 November 3) Pelaporan hasil dokumen Rencana Kerja KPU Kab/Kota November 4) Rapat internal penyusunan RKA-KL Tahun 2016 November 5) Mengikuti Rapat Penyusunan RKA-KL KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota November TA. 2016 di KPU RI 6) Laporan hasil kegiatan Penyusunan RKA-KL TA. 2016 KPU Kab/Kota November 012 Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA 1) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap kelebihan/kekurangan belanja pegawai Situasional 2) Rapat kerja/ koordinasi dengan KPU Provinsi 3357.018 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU 6.480.000 001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Februari 011 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015 1) Rapat internal penyusunan TAPKIN Tahun 2015 2) Rapat Internal Penyusunan LAKIP Tahun 2014 3) Penyusunan TAPKIN Tahun 2015 4) Penyusunan LAKIP Tahun 2014 5) Konsultasi penyusunan LAKIP dan TAPKIN 6) Menyusun laporan kegiatan 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3.180.000 3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM 2.440.000 001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM Maret 011 Penyelenggaraan Pelantikan /Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural 1) Rapat Penataan Organisasi 2) Rapat Ketatalaksanaan SDM 3) Pengambilan Sumpah/Janji pejabat struktural Page 2 of 6
3358.003 Layanan Peningkatan Kompetensi SDM 740.000 001 Diklat Teknis April 011 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 1) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 2) Diklat Bidang Keuangan, Umum dan Logistik 3) Diklat Bidang Program, data, Organisasi dan SDM 4) Diklat Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas 5) Menyusun laporan kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 388.035.000 3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 17.016.000 011 Penatausahaan Barang Milik Negara 1) Mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN Januari-Desember a) Pengelolaan SIMAK BMN 2) Rekonsiliasi SAI ke KPKNL Januari-Desember 3) Mengikuti pelatihan SIMAK-BMN Januari-Desember b) Penghapusan Barang Milik Negara 1) Inventarisasi atas BMN yang rusak berat Agustus 2) Pembentukan tim penghapusan BMN Agustus 3) Pengajuan Usulan penghapusan kepada KPKNL setempat Agustus 4) Pelaksanaan lelang/penjualan oleh KPKNL setempat Agustus 3360.009 Pengelolaan Persedian (Stock Opname) 1.950.000 011 Pengelolaan Barang Milik Negara 1) Stok Opname Kotak dan Bilik Suara Desember 2) Menyusun laporan kegiatan 3360.10 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000 011 Tuntutan Ganti Rugi 1) Penyelesaian Kerugian Negara Mei 2) Penarikan Aset Mei 3) Monitoring Pencatatan Persedian Mei 3360.015 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 9.754.000 011 Penataan, Pendataan, Penilaian Arsip 1) Penataan Perpustakaan November 2) Pembinaan pendataan Arsip November 3) Laporan Kegiatan November 3360.994 Layanan Perkantoran 001 Pelayanan Ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggan sekretariat KPU 356.765.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a) Kebutuhan sehari - hari perkantoran 1) Satpam (non PNS) Januari-Desember 130.800.000 2) Tenaga Pramubakti (non PNS) 3) ATK, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan Koran/Majalah, Page 3 of 6
dan Air Minum Pegawai b) Langganan Daya dan Jasa 1) Pengiriman surat - surat dinas Januari - Desember 54.500.000 2) Listruk 3) Telepon 4) Air c) Pemeliharaan Kantor 1) Perawatan Gedung dan Bangunan Januari - Desember 97.075.000 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perawatan Kendaraan Roda 4 - Perawatan kendaraan Roda 2 - Service PC/Notebook - Service AC - Service Printer - Inventaris Kantor d) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1) Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya Januari - Desember 22.190.000 - Pengadaan Pakaian Satpam - Pengadaan Pakaian Pramubakti - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 2) Pembayaran Honor Output Kegiatan Januari - Desember - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3) Pembayaran Belanja Perjalanan Biasa Januari - Desember - Perjalanan Dinas ke KPPN - Perjalanan Dinas ke Kanwil e) Honor Operasional Satuan Kerja 1) Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Januari - Desember 52.200.000 - Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM - Bendahara Pengeluaran - Staf Pengelola 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota 1.770.000 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 001 Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 011 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 1) Perjalanan dinas ke KPU Provinsi Juli 1.770.000 Page 4 of 6
076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 64.283.000 3363 Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian 3.260.000 sengketa & Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dgn penyelengaraan pemilu 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum Oktober - Desember 1.590.000 001 Advokasi dan Bantuan Hukum 011 Advokasi dan Bantuan Hukum 1) Identifikasi rumusan masalah pemilu 2) Rakor dengan instansi terkait dan stakeholder 3) Penyusunan rancangan peraturan advokasi dan penyelesaiaan sengketa 4) Penyusunan bahan advokasi penyelesaian sengketa Hukum 5) Menyusun laporan kegiatan 3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Oktober - Desember 1.080.000 001 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1) Rapat internal Informasi Hukum 011 Dokumentasi Informasi Hukum 2) Dokumentasi pembaharuan bidang Hukum 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Februari - April 590.000 001 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 011 Workshop/Penyuluhan/evaluasi/Kajian Peraturan KPU 1) Pembentukan Tim Pokja 2) Rapat Kerja Penyusunan Peraturan KPU tentang Pedoman Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 3) Menyusun Laporan Kegiatan 3364 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis / supervisi / publikasi / 61.023.000 sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih 3364.004 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota 12.270.000 011 Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW anggota DPRD 1) Rakord PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 2) Bimtek PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 3) Penyusunan Laporan Evaluasi Anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi 3364.006 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada Apr, Mei, Nov, Des 10.428.000 001 Bimibingan Teknis Pemilu Kepala Daerah 011 Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada 3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih Februari - Desember 24.675.000 001 Pusat Pendidikan Pemilih Page 5 of 6
012 Pendidikan Pemilih 1) Penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan program kegiatan riset 2) Pengadaan ATK 3) Realisasi Kegiatan 3364.033 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Januari - Desember 13.650.000 001 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Januari - Desember 10.000.000 011 Bimtek Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada 1) Penyelenggaran Bimtek Supervisi 2) Rakor dengan Provinsi 3) Pelaksanaan kegiatan 002 Informasi Pemilu dan Pemilukada Januari - Desember 3.650.000 011 Pelayanan Pers dan Media 1) Media Gathering 1.650.000 2) Rapat Internal 012 Pengembangan Kehumasan Pemilu 1) Media Visit 2.000.000 JUMLAH DIPA 1.397.386.000 Mengetahui Purbalingga, 2 Januari 2015. KPU Kabupaten Purbalingga Ketua Sekretaris TAFRIKAN, SE NIP. 19590709 198503 1 009 Page 6 of 6