Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 18 Kepemudaan dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2014 Unit Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1. 18. 01. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KD. REKENING Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran SALDO AWAL KAS 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah 4.1.00.00.2.02 Retribusi Jasa Usaha 4.1.00.00.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 0.00 1,05,986,000.00 1,05,986,000.00 1,05,986,000.00 1,05,986,000.00 1,05,986,000.00 Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 1,05,986,000.00 Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 5.1.00.00.1 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG,648,658,400.00,648,658,400.00 5.1.00.00.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 5.1.00.00.1.06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 5.1.00.00.1.06.01 Belanja Retribusi Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 744,765,000.00 127,298,400.00 127,298,400.00,648,658,400.00
Alokasi Belanja Langsung 5.2 B. BELANJA LANGSUNG 71,877,2,250.00 5.2.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,278,050.00 5.2.01.10 2 Penyediaan alat tulis kantor,442,000.00 5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66,40,200.00 5.2.01.11.2 66,40,200.00 5.2.01.1 4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 211,780,000.00 5.2.01.1. Belanja Modal 211,780,000.00 5.2.01.14 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 11,50,850.00 5.2.01.14.2 9,860,850.00 5.2.01.14. Belanja Modal 1,490,000.00 5.2.01.15 5.2.01.15.2 6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,986,000.00 7,986,000.00 5.2.01.17 5.2.01.17.2 7 Penyediaan makanan dan minuman 22,264,000.00 22,264,000.00 5.2.01.18 5.2.01.18.2 8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21,900,000.00 21,900,000.00 5.2.01.19 5.2.01.19.1 9 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 1,200,000.00 1,200,000.00 5.2.01.20 5.2.01.20.2 10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 5,925,000.00 5,925,000.00 5.2.02 5.2.02.05 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional 795,170,879.00 0.00 5.2.02.10 5.2.02.10. 11 Pengadaan mebeleur Belanja Modal 15,68,00.00 15,68,00.00 5.2.02.22 5.2.02.22.1 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 108,687,700.00 9,000,000.00 5.2.02.22.2 15,687,700.00 5.2.02.24 5.2.02.24.2 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 64,911,800.00 64,911,800.00 5.2.02.29 5.2.02.29.1 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,270,00.00 2,550,000.00 5.2.02.29.2 20,720,00.00 5.2.02.42 15 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 282,662,779.00
5.2.02.42.1 5.2.02.42.2 5.2.02.42.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 5.2.02.42. Belanja Modal 5,100,000.00 27,901,750.00 24,000,000.00 249,661,029.00 5.2.0 Program peningkatan disiplin aparatur 2,000,000.00 5.2.0.05 5.2.0.05.2 16 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,000,000.00 2,000,000.00 5.2.06 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,002,521.00 5.2.06.01 5.2.06.01.1 17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 225,821,00.00 85,404,000.00 5.2.06.01.2 140,417,00.00 5.2.06.02 18 Penyusunan laporan keuangan semesteran 52,41,250.00 5.2.06.02.1 40,192,000.00 5.2.06.02.2 12,221,250.00 19 5.2.06.04 19 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 61,767,971.00 5.2.06.04.1 48,400,000.00 5.2.06.04.2 1,67,971.00 5.2.15 5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 86,746,000.00 5.2.15.01 5.2.15.01.1 20 Pendataan potensi kepemudaan 110,000,000.00 2,700,000.00 5.2.15.01.2 107,00,000.00 5.2.15.0 21 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 276,746,000.00 5.2.15.0.1 16,60,000.00 5.2.15.0.2 260,86,000.00 5.2.15 6 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1,095,000,000.00 5.2.15.02 5.2.15.02.1 22 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 90,000,000.00 850,000.00 5.2.15.02.2 89,150,000.00 5.2.15.0 2 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 275,000,000.00 5.2.15.0.1 1,270,000.00 5.2.15.0.2 27,70,000.00
5.2.15.04 24 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 202,000,000.00 5.2.15.04.1 1,700,000.00 5.2.15.04.2 200,00,000.00 5.2.15.05 25 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 528,000,000.00 5.2.15.05.1 1,700,000.00 5.2.15.05.2 526,00,000.00 5.2.16 7 Program pengembangan destinasi pariwisata 2,582,000,000.00 5.2.16.01 5.2.16.01.1 26 Pengembangan objek pariwisata unggulan 0,000,000.00 1,270,000.00 5.2.16.01.2 28,70,000.00 5.2.16.02 27 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1,52,000,000.00 5.2.16.02.1 14,580,000.00 5.2.16.02. Belanja Modal 1,7,420,000.00 5.2.16.04 28 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 100,000,000.00 5.2.16.04.1 850,000.00 5.2.16.04.2 99,150,000.00 5.2.16.06 29 Pengembangan daerah tujuan wisata 800,000,000.00 5.2.16.06.1 8,125,000.00 5.2.16.06.2 5.2.16.06. Belanja Modal 8,575,000.00 708,00,000.00 5.2.16 8 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2,242,000,000.00 5.2.16.01 5.2.16.01.1 0 Pembinaan organisasi kepemudaan 1,807,000,000.00 6,570,000.00 5.2.16.01.2 5.2.16.01. Belanja Modal 721,78,850.00 1,078,691,150.00 5.2.16.04 1 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 220,000,000.00 5.2.16.04.1,00,000.00 5.2.16.04.2 216,700,000.00
5.2.16.05 2 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 215,000,000.00 5.2.16.05.1 4,560,000.00 5.2.16.05.2 210,440,000.00 5.2.17 9 Program pengembangan Kemitraan 522,500,000.00 5.2.17.05 5.2.17.05.1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 198,000,000.00 850,000.00 5.2.17.05.2 197,150,000.00 5.2.17.07 5.2.17.07.2 4 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 9,500,000.00 9,500,000.00 5.2.17.08 5.2.17.08.1 5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 165,000,000.00 500,000.00 5.2.17.08.2 164,500,000.00 5.2.17.09 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66,000,000.00 5.2.17 10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 275,000,000.00 5.2.17.01 5.2.17.01.1 7 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 275,000,000.00 5,720,000.00 5.2.17.01.2 269,280,000.00 5.2.19 11 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga,770,500,000.00 5.2.19.0 5.2.19.0.1 8 Pengembangan perencanaan olah raga terpadu,258,500,000.00 18,000,000.00 5.2.19.0.2 5.2.19.0. Belanja Modal 150,500,000.00 2,925,000,000.00 5.2.19.04 9 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 250,000,000.00 5.2.19.04.2 250,000,000.00 40 5.2.19.07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga 5.2.19.07.2 180,000,000.00 180,000,000.00 5.2.19.08 41 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 82,000,000.00 5.2.19.08.1 1,570,000.00 5.2.19.08.2 68,40,000.00
5.2.20 12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2,265,000,000.00 5.2.20.01 42 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 50,000,000.00 5.2.20.01.1 16,060,000.00 5.2.20.01.2 9,940,000.00 5.2.20.0 4 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 590,000,000.00 5.2.20.0.1 146,20,000.00 5.2.20.0.2 44,770,000.00 5.2.20.04 44 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 125,000,000.00 5.2.20.04.1 40,60,000.00 5.2.20.04.2 84,70,000.00 5.2.20.05 45 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 0,000,000.00 5.2.20.05.1 86,206,000.00 5.2.20.05.2 24,794,000.00 5.2.20.06 46 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 40,000,000.00 5.2.20.06.1 91,520,000.00 5.2.20.06.2 8,480,000.00 5.2.20.14 47 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 150,000,000.00 5.2.20.14.1 7,140,000.00 5.2.20.14.2 5.2.20.14. Belanja Modal 6,860,000.00 79,000,000.00 5.2.20.17 48 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 110,000,000.00 5.2.20.17.1 2,850,000.00 5.2.20.17.2 107,150,000.00 5.2.21 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 57,18,14,800.00 5.2.21.01 49 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan 5,297,684,750.00 prasarana olahraga 5.2.21.01.1 5.2.21.01.2 5.2.21.01. Belanja Modal 28,90,000.00,69,294,750.00 1,900,000,000.00 5.2.21.02 50 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2,722,426,800.00 5.2.21.02.1 50,100,000.00 5.2.21.02.2 5.2.21.02. Belanja Modal 646,466,000.00 2,025,860,800.00
5.2.21.05 51 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga 07,124,000.00 5.2.21.05.1 7,505,000.00 5.2.21.05.2 5.2.21.05. Belanja Modal 169,619,000.00 100,000,000.00 5.2.21.07 52 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 2,016,724,250.00 5.2.21.07.1 5.2.21.07.2 5.2.21.07. Belanja Modal 624,840,000.00 1,64,64,250.00 27,250,000.00 5.2.21.08 5 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 46,794,175,000.00 5.2.21.08.1 5.2.21.08.2 5.2.21.08. Belanja Modal 219,50,000.00 2,760,16,000.00 4,814,509,000.00 Jumlah Alokasi Belanja Langsung 71,877,2,250.00 Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 75,525,990,650.00