BAB VII RENCA INVESTASI KAWAS PRIORITAS 7.1. UMUM 1. Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTPLP yang memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan /kawasan. 2. Rencana ini merupakan rujukan bagi pemerintah, stackholder, investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. 3. Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan. 4. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu /kawasan. e. Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan dengan memisahkan jenis paket berjenis cost recovery, non cost recovery dan pelayanan publik. 2. Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut: a. Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan rincian sumber pembiayaan. b. Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan investasi publik. c. Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masingmasing pelaku pembangunan. d. Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama pelaksanaan. 7.2. SKENARIO STRATEGI RENCA INVESTASI 1. Aspek-aspek Perencanaan Investasi. a. Program bersifat jangka menengah, untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, serta mengindikasikan investasi untuk berbagai macam kegiatan, yang meliputi: tolok ukur/kuantitas pekerjaan, besaran rencana pembiayaan, perkiraan waktu pelaksanaan dan kesepakatan sumber pendanaannya. b. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat (dari berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat. c. Menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut. d. Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya. 100
7.3. Rencana Investasi di Kawasan Prioritas Tabel 7.1. Rencana Investasi di kawasan Prioritas Desa Karangsari NO PROGRAM KOMPONEN KEGIAT LOKASI VOL SAT RENCA SUMBER DA (Rp) BLM APBN APBD SWASTA A PENATA KAWAS PRIORITAS DI DESA KARGSARI 1. Peningkatan aksesbilitas kawasan 2. Optimalisasi fungsi saluran drainase dan saluran limbah air kotor 3. Program tata hijau 4. Pengelolaan sanitasi dan air limbah 5. Program tata hijau Peningkatan kualitas fisik jalan dg pembuatan jalan paving Peningkatan kualitas fisik jalan dg pembuatan jalan aspal RT.5, RT.6 789 M2 130.000.000 104.000.000 0 0 0 26.000.000 RT.7 768 M2 125.000.000 100.000.000 0 0 0 25.000.000 RT.5/6 1000 M2 90.000.000 72.000.000 0 0 0 18.000.000 RT.6/7 624 M2 57.500.000 46.000.000 0 0 0 11.500.000 Lampu penerangan jalan RT.3/5 25 Unit 30.000.000 24.000.000 0 0 0 6.000.000 Pembangunan saluran drainase RT.5/6 28 Unit 35.000.000 28.000.000 0 0 0 7.000.000 RT.6/7 24 Unit 30.000.000 24.000.000 0 0 0 6.000.000 RT.7 17 Unit 20.000.000 16.000.000 0 0 0 4.000.000 RT.5/6 296 M1 92.500.000 74.000.000 0 0 0 18.500.000 RT.6/7 471 M1 147.500.000 118.000.000 0 0 0 29.500.000 RT.7 276 M1 87.500.000 70.000.000 0 0 0 17.500.000 Pembuatan identitas desa ( gapura) RT.6/7 1 unit 27.500.000 22.000.000 0 0 0 5.500.000 Pembuatan pot bunga di atas saluran drainase RT.3/5 25 Bh 11.000.000 9.000.000 0 0 0 2.000.000 RT.5/6 28 Bh 12.500.000 11.000.000 0 0 0 1.500.000 RT.6/7 23 Bh 10.000.000 8.500.000 0 0 0 1.500.000 RT.7 14 Bh 6.500.000 5.500.000 0 0 0 1.000.000 Pengolahan Air Limbah Rumah RT.6 1 BH 65.000.000 52.000.000 0 0 0 13.000.000 Tangga (APAL) Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (sumur resapan komunal) RT.7 14 BH 25.000.000 20.000.000 0 0 0 5.000.000 Pembuatan taman pintar (RTH) RT.7 1 unit 57.500.000 46.000.000 0 0 0 11.500.000 TOTAL A : 1.040.000.000 850.000.000 0.00 0.00 0.00 190.000.000 101
NO. PROGRAM KOMPONEN KEGIAT LOKASI VOL SAT RENCA SUMBER DA B. PENGEMBG PENATA KAWAS PRIORITAS DI DESA KARGSARI 1. Pengelolaan sanitasi dan air limbah rumah tangga 2. Optimalisasi fungsi saluran drainase dan saluran air bekas Pembuatan Pengolahan Air Limbah RT.5,6,7 3 Unit 150.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 30.000.000 Rumah Tangga (APAL) Pembuatan sumur resapan RT.5,6,7 75 Unit 75.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 15.000.000 Sosialisasi terus menerus pentingnya RT.5,6,7 5 th 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 pengelolaan limbah rumah tangga Pembuatan jamban keluarga yang layak dan sehat (jamban dengan sepitank yang standar) RT.5,6,7 10 unit 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 Pembuatan saluran drainase RT.5,6,7 1800 M1 450.000.000 0 200.000.000 160.000.000 0 90.000.000 Sosialisasi terus menerus pentingnya RT.5,6,7 5 th 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 saluran draenase yang bebas sampah, timbunan tanah dan Pembentukan kelompok pemelihara dan pengelola dan dilanjutkan penguatan Pembuatan talud untuk menahan tepi jalan di sepanjang irigasi pertanian RT.5,7 850 M1 212.000.000 0 100.000.000 70.000.000 0 42.000.000 Peningkatan kualitas jalan RT.5,6,7 2700 M2 270.000.000 0 116.000.000 100.000.000 0 54.000.000 dg aspal RTH sepanjang talud irigasi RT.5,7 1 ls 10.000.000 0 0 8.000.000 0 2.000.000 3. Peningkatan aksesibilitas kawasan 4. Penataan kawasan sempadan talud irigasi pertanian Lampu penerangan jalan RT.7 28 unit 28.000.000 0 0 10.000.000 12.400.000 5.600.000 5. Program tata hijau Pembuatan taman bermain (RTH). RT.5 1.250 M2 150.000.000 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000 Penghijauan lapangan olah raga & RT.5,6,7 1 ls 10.000.000 0 0 8.000.000 0 2.000.000 penghijauan tepi jalan utama. Pengaturan halaman rumah dengan RT.5,6,7 1 ls 30.000.000 0 0 20.000.000 4.000.000 6.000.000 menanam pohon buah/produksi 6. Identitas Desa Pembuatan gapura RT.5,6 2 unit 40.000.000 0 12.000.000 12.000.000 8.000.000 8.000.000 7. Pengelolaan sampah terpadu Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse RT.5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 Recycle) pelatihan-pelatihan Sosialisasi terus menerus tentang nilai RT.5,6,7 5 th 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 ekonomis pengelolaan sampah yang baik Pembentukan bank sampah RT.5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 Tempat pengelolaan sampah rumah RT.5 27 M2 40.000.000 0 15.000.000 17.000.000 0 8.000.000 tangga Penyediaan tong sampah dan gerobak RT.5,6,7 600 unit 75.000.000 0 25.000.000 25.000.000 10.000.000 15.000.000 sampah Pembuatan komposter RT.5 1 LS 20.000.000 0 10.000.000 6.000.000 0 4.000.000 102
NO. PROGRAM KOMPONEN KEGIAT LOKASI VOL SAT RENCA SUMBER DA 8. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih 9. Penataan permukiman 10. Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa Pelatihan UMKM Penyuluhan tentang kesehatan air RT.5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 bersih Rencana pengembangan penyediaan RT.5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 sistem jaringan air bersih Pengadaan PAMSIMAS ke-3 RT.6 1 unit 150.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0 30.000.000 Peningkatan kualitas rumah warga RT.5,6,7 10 unit 100.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0 20.000.000 yang tidak layak huni Pelatihan UMKM industri konveksi RT.5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 Pendampingan, penguatan dan RT.5,6,7 5 th 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 pemandirian kelompok usaha Pelatihan modal perbankan RT,5,6,7 1 LS 3.000.000 0 0 2.400.000 0 600.000 Pelatihan keahlian dalam produk yang inovatif RT.5,6,7 1 LS 5.000.000 0 0 4.000.000 0 1.000.000 11. Pengelolaan peternakan warga 12. Pelatihan untuk mewujudkan Konsep kampung Pendidikan Yang Sehat 13. Media edukasi masyarakat tentang 14. Pelatihan tentang pengelolaan saluran drainase & sanitasi 15. Sosialisasi pembuatan biopori/resapan 16. Pelatihan budidaya tanaman hias, apotik hidup& holtikultura 17. Pelatihan pemilahan sampah, pembuatan kompos & daur ulang 18. Penyuluhan tentang yang sehat Pelatihan tentang hewan terrnak dan sanitasi pada kandang ternak Pembuatan media papan informasi tentang sanitasi, hidup sehat, pendidikan penataan permukiman yang rapi RT.5,6,7 1 LS 10.000.000 0 0 0 8.000.000 2.000.000 RT.5,6,7 1 LS 5.000.000 0 0 4.000.000 0 1.000.000 19. Penyuluhan pertanian 20. Pelatihan menata penghijauan kawasan 21. Peningkatan Renovasi gedung balai Desa Karangsari RT.3 150 M2 450.000.000 0 150.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 103
NO. PROGRAM KOMPONEN KEGIAT LOKASI VOL SAT RENCA SUMBER DA pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat 22. Peningkatan pemasaran dan perdagangan konveksi 23. Pembangunan sarana pendidikan informal baru 24 Peningkatan Fasilitas Pendidikan Fomal 25. Peningkatan pendidikan keagamaan 26. Peningkatan status Hak Milik atas lahan Pembuatan Balai warga/gedung konveksi center RT.5 150 M2 450.000.000 0 0 0 360.000.000 90.000.000 Pembangunan taman belajar/baca RT.7 45 M2 90.000.000 0 30.000.000 30.000.000 12.000.000 18.000.000 Pengadaan buku pelajaan/bacaan RT.7 1 ls 50.000.000 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 Pengadaan sarana prasaranan RT.6,7 1 ls 500.000.000 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 pendidikan dasar & menengah Peningkatan fasilitas masjid RT.7 1 ls 500.000.000 0 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 Pembuatan sertifikat masal RT.5,6,7 174 unit 348.000.000 0 150.000.000 128.000.000 0 70.000.000 TOTAL B : 4.280.000.000 0.00 1.273.000.000 1.235.400.000 948.400.000 823.200.000 TOTAL A + B = 5.320.000.000 104