Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.03. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 6 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 3 4 5 Belanja Pegawai ( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 6 Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.340.000,00 5.355.69.50,00 147.0.000,00 5.625.039.50,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16. Penyediaan bahan logistik kantor 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.000 surat 3 rek 3 paket unit 9 paket 73 paket 3 paket 45 paket paket 3 paket 960 exp 12 bln 13 paket 1.17 kali 9 org 1.200.000,00 14.000.000,00 350.000,00 150.000,00 300.000,00 200.000,00 27.40.000,00 7.300.000,00 7 43.509.200,00 637.500.000,00 160.000.000,00 43.200.000,00 64.321.750,00 203.230.400,00 215.434.500,00 115.52.000,00 79.500.000,00 60.000.000,00 4.40.000,00 356.400.000,00 20.257.000,00 1.776.915.000,00 21.150.000,00 147.0.000,00 190.519.200,00 637.500.000,00 160.000.000,00 43.200.000,00 649.521.750,00 217.230.400,00 215.74.500,00 115.732.000,00 79.00.000,00 60.200.000,00 4.40.000,00 34.240.000,00 20.257.000,00 1.776.915.000,00 99.450.000,00
Halaman 2 dari 6 1 2 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 912 kali 90.2.000,00 90.2.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 14.50.000,00 1.55.925.500,00 4.34.30.000,00 6.40.605.500,00 Aparatur 05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 6 paket.400.000,00 13.500.000,00 23.900.000,00. Pengadaan meubelair 7 paket 0.450.000,00 0.450.000,00 11. Pengadaan Komputer 16 paket 500.000,00 99.200.000,00 99.700.000,00 12. Pengadaan Peralatan Kantor 5 unit 111.450.000,00 111.450.000,00 13. Pengadaan Tanah 1 bidang 3.001.500.000,00 3.001.500.000,00 16. Pengadaan alat-alat Komunikasi 3 unit 5.250.000,00 5.250.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 16 unit 141.900.000,00 141.900.000,00 20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3 Rumah Dinas 200.000,00 177.67.500,00 177.7.500,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 kantor 14.000.000,00 154.293.000,00 16.293.000,00 23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan kendaraan 250.000,00 405.920.000,00 406.170.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 21 kendaraan 300.000,00 651.225.000,00 651.525.000,00 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 155 set 0.000,00 35.000.000,00 35.0.000,00 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373 kali 123.900.000,00 123.900.000,00 3. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah Dinas.620.000,00.620.000,00 41. Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 1 paket 342.960.000,00 342.960.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000,00 57.130.000,00 57.630.000,00 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11 orang 500.000,00 57.130.000,00 57.630.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 66.153.000,00 741.09.140,00 50.000.000,00 57.251.140,00 Aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal 1 orang dari 234 orang 370.300.000,00 370.300.000,00 04. Pembinaan Penerapan Budaya Kerja 50 Kelompok/60 orang 3.000.000,00 237..640,00 240..640,00 06. Penyusunan Analisa Jabatan Struktural 4 Buku 63.153.000,00 133.69.500,00 50.000.000,00 246.42.500,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 111.949.000,00 170.667.205,00 22.616.205,00 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 buku 4.60.000,00 636.000,00 5.316.000,00 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.64.000,00 636.000,00 7.500.000,00
Halaman 3 dari 6 1 2 05. Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 3 dokumen 11.520.000,00 5.457.000,00 16.977.000,00 0. Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 130 Buku 41.57.000,00 114.991.205,00 156.4.205,00 09. Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 70 buku 47.02.000,00 4.947.000,00 95.975.000,00 16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 32.463.000,00 2.514.197.600,00 2.546.660.600,00 01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 1 kali 2.400.000,00 149.012.500,00 151.412.500,00 02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1kunjungan 11.400.000,00 272.645.0,00 24.045.0,00 03. Rapat koordinasi unsur FORPIMDA 24 rakor 4.263.000,00 67.390.000,00 71.653.000,00 04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 22 Kali 2.400.000,00 144.330.000,00 146.730.000,00 05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 156 kali 209.040.000,00 209.040.000,00 06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 660 kali 12.000.000,00 1.564.90.000,00 1.576.90.000,00 07. Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH 2 paket 6.00.000,00 6.00.000,00 17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 23.600.000,00 232.259.500,00 122.500.000,00 37.359.500,00 33. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 1 paket 23.600.000,00 232.259.500,00 122.500.000,00 37.359.500,00 19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 1.700.000,00 222.35.000,00 333.05.000,00 keuangan desa 05. Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD 10 Desa 6.00.000,00 115.522.000,00 14.322.000,00 0. Evaluasi dan monitoring pilkades 45 desa 41.900.000,00 6.63.000,00 14.763.000,00 24. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 23.550.000,00 24.445.000,00 47.995.000,00 03. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab kali 23.550.000,00 24.445.000,00 47.995.000,00 25. Program Peningkatan Kerjasama Antar 25.500.000,00 69.96.000,00 95.396.000,00 Pemerintah Daerah 07. Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sosial penunjang operasi (Pengembangan Masyarakat) 2 kecamatan, 7 desa 25.500.000,00 69.96.000,00 95.396.000,00
1 2 26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 04. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 05. Publikasi peraturan perundang-undangan 06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 07. Penyuluhan hukum terpadu 0. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 09. Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan program. Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah dinas 11. Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/ikm 12. Sosialisasi pelaksanaan/pengawasan proyek Bagian Pembangunan 15. Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah 16. Keluarga sadar hukum 1. Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang 23. Penyusunan Standart Pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) 24. Pembinaan dan Monev Penerapan SPM Raperda Penggunaan 1 (satu) Tahun 12 Perda, 55 Perkada, 2 PB KDH dan 550 Penetapan Bupati 6 (enam) Kecamatan 360 Buku 5 Naskah Akademik, 5 Raperda 7 Kecamatan - 4 kali tiap bulan - 52 laporan tiap bulan 1 kali penyusunan 60 orang 45 SKPD 4 Kasus 9 Desa/Kelurahan 60 unit pelayanan 1 unit pelayanan 1 unit pelayanan 52 SKPD 14 bidang wajib 434.124.500,00 1.650.000,00 19.961.000,00.700.000,00 12.250.000,00 20.200.000,00.0.000,00 165.035.000,00 4.960.000,00 6.67.000,00 46.600.000,00 17.00.000,00 41.505.500,00 6.939.000,00 26.212.000,00 22.470.000,00 22.75.000,00 1.219.530.350,00 55.500.000,00 1.709.154.50,00 26.905.000,00 6.909.000,00 54.774.000,00 97.40.000,00 204.0.000,00 59.295.000,00 34.0.225,00 21.999.200,00 34.56.000,00 31.94.500,00 5.11.675,00 201.94.500,00 41.19.000,00 10.90.250,00 2.3.500,00 35.746.500,00 2.500.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 2.555.000,00 129.370.000,00 63.474.000,00 9.730.000,00 224.300.000,00 69.395.000,00 239.045.225,00 26.959.200,00 41.435.000,00 7.54.500,00 76.611.675,00 243.400.000,00 4.12.000,00 207.192.250,00 51.353.500,00 71.621.500,00 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 9.520.000,00 665.333.400,00 6.000.000,00 60.53.400,00 03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 20 Pagar Patok Batas 6.026.000,00 7.545.000,00 60.000.000,00 73.571.000,00 Halaman 4 dari 6
1 2 04. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru Sekretariat daerah 4 kali 1.776.000,00 23.162.000,00 41.93.000,00 09. Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi. Pemantapan anggota BPD 6 Desa 90 Orang 24.02.000,00 16.016.000,00 194.517.000,00 157.305.000,00 12.000.000,00 230.545.000,00 173.321.000,00 Halaman 5 dari 6 11. Persertifikatan tanah kas desa 2 bidang 21.6.000,00 173.39.400,00 14.000.000,00 209.527.400,00 13. Fasilitasi Kerjasama Daerah Sekretariat daerah 14 Naskah kesepakatan Bersama danperjanjian Kerjasama 22.96.000,00.965.000,00 131.951.000,00 29. Program peningkatan pelayanan perusahaan 1.150.000,00 69.191.000,00 7.341.000,00 daerah 03. Pembinaan manajemen BUMD 1 paket 1.150.000,00 69.191.000,00 7.341.000,00 30. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 15.660.000,00 1.5.700,00 126.24.700,00 Daerah di Bidang Ekonomi 02. Peningkatan koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi 0% 15.660.000,00 1.5.700,00 126.24.700,00 31. Program Peningkatan Tertib Administrasi 29.900.000,00 12.112.0,00 1.000.000,00 176.012.0,00 Kecamatan/Desa 01. Pembinaan Administrasi Kecamatan 14 Kec 12.500.000,00.462.0,00 0.962.0,00 02. Pembinaan Administrasi Desa 16 Desa dan Kelurahan 17.400.000,00 39.650.000,00 1.000.000,00 75.050.000,00 33. Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja aparatur Daerah dan Perangkat Daerah 11.200.000,00 65.959.350,00 77.159.350,00 01. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 14 Kec 11.200.000,00 65.959.350,00 77.159.350,00 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 76.725.000,00 149.956.700,00 166.137.700,00 392.19.400,00 01. Sosialisasi dan diseminisasi peraturan sekertariat daerah perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait 1 kali Sosialisasi 3.225.000,00 52.946.400,00 56.171.400,00 02. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 320 Paket Pekerjaan 73.500.000,00 97.0.300,00 166.137.700,00 336.64.000,00 32. Program Pengawasan Jasa Konstruksi.240.000,00 43.90.075,00 54.14.075,00 01. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Bagian Pembangunan Konstruksi 1 kali pembinaan.240.000,00 43.90.075,00 54.14.075,00 ( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program kerjasama informasi dan media massa 66.330.000,00 749.634.000,00 21.000.000,00 36.964.000,00 02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 5 paket 66.330.000,00 749.634.000,00 21.000.000,00 36.964.000,00
Halaman 6 dari 6 1 2 Jumlah 1.303.454.500,00 14.14.907.470,00 5.500.977.700,00 20.953.339.670,00 SAMPANG, 16 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP. 19611419603 0