KATA PENGANTAR. Rencana Kerja Kelurahan Gunung Elai Tahun 2015

Rencana Kerja Tahun 2015 KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-nya maka Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Utara Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu kewajiban setiap SKPD sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan / Rencana Kerja. Keberhasilan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang berperan aktif dalam proses penyusunan RENJA Kecamatan Bontang Utara Pemerintah Kota Bontang Tahun 2015. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Aparatur atas sumbangsihnya dengan harapan dimasa datang partisipasi serupa dapat lebih ditingkatkan dalam mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera lingkungan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini, Kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangunan senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari Alllah SWT, Amien. Bontang, Maret 2015 Lurah ABD. SAMAD JN NIP. 195801121986011003 i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR LAMPIRAN... iii BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 4 1.4. Sistematika penulisan... 4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Kel.... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 10 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 11 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 12 2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD... 23 BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan 3.1 Analisa Kebijakan Nasional... 25 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 25 3.3 Program dan Kegiatan... 26 BAB IV Penutup... 28 ii

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)-nya. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program / kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun berikutnya. Sebelumnya telah menyusun Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2011 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Tahun 2012. 1

Rencana Kerja Tahun 2015 Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh Tim Verifikasi dari Bappeda Kota Bontang.Pembahasannya mencakup: Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kelurahan dan Kecamatan; Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Renja Tahun 2015 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2011-2016, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2015. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2015 adalah : a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah 2

Rencana Kerja Tahun 2015 diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; j. Permendagri No 22 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penngelolaan Keuangan Daerah. k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016; 3

Rencana Kerja Tahun 2015 m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kanaan, Gunung Telihan, Guntung, Api Api, dan Tanjung Laut Indah. n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dan. o. Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang No. 50 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Kota Bontang. p. Keputusan Kepala Daerah Kota Bontang Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kota Bontang Tahun 2011 2016. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Rencana Kerja Kota Bontang Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan : 1. Acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2015. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rancangan RENJA yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 4

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA tahun lalu Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2015 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA tahun tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kelurahan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, 5

Rencana Kerja Tahun 2015 perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1.Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bontang, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelurahan. 3.2.Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kelurahan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.3.Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 6

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELURAHAN GUNUNG ELAI TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Secara umum, tugas pokok adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan fungsi kelurahan adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemebrdayaan masyarakat, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Tahun 2015 dan proyeksi tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : - Rencana Kerja Kantor tahun 2014 terdiri dari 11 (Sebelas) program yang terurai dalam 90 (Sembilan Puluh) kegiatan. Kegiatan kegiatan tersebut meliputi kegiatan rutin, kegiatan pembangunan dan kegiatan partisipasi masyarakat. Pada APBD SKPD Tahun 2014 sebesar Rp. 3.992.258.300,00- yang dimuat dalam 11 (Sebelas) program dan 90 (Sembilan Puluh) kegiatan dengan realisasi belanja sebesar Rp.,- atau 0 % dari target rencana kerja sebesar 100%. Dari seluruh program dan kegiatan tahun 2011 semuanya terlaksana 7

Rencana Kerja Tahun 2015 Untuk tahun 2015, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang akan melaksanakan 11 program dan 90 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.992.258.300,- Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 % terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. b. Belum optimalnya koordinasi dalam kegiatan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dalam pelaksanaan urusan pembangunan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting 8

Rencana Kerja Tahun 2015 dalam menghadapi berbagi tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Tahun 2011 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan arah kebijakan : a. Peningkatan pelayanan admministrasi perkantoran. 2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi pelayanan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan disiplin aparatur 4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur kelurahan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. 5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 9

Rencana Kerja Tahun 2015 6. Mengoptimalkan penyusunan dokumen Kegiatan kelurahan secara aspiratif dan partsipatif dan Efektif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kualitas dokumen - dokumen kegiatan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. 7. Mengoptimalkan arah pembangunan yang mendukung efektivitas dan efisiensi penataan ruang wilayah kelurahan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan transparansi, efektifitas dan partisipasi dalam penataan ruang wilayah. 8. Mengembangkan Pembangunan ekonomi berbasis non migas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan ekonomi berbasis non migas. 9. Mengembangkan Pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai sosial budaya dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sosial budaya. 10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyempurnaan dokumen kegiatan kelurahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kinerja pelayanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kelurahan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis kinerja pelayanan sesuai aturan tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 2.2 10

Rencana Kerja Tahun 2015 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera, dan berdasarkan isu-isu strategis, Gunung Telihan menetapkan Visi yaitu Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dengan Mendorong Performa Kerja Pegawai Sedangkan misi Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran yaitu sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN PARTISIFASI MASYARAKAT 2. MELAKUKAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3. MENDORONG PERFORMA KERJA PEGAWAI Adapun tugas Pokok sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kota Bontang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Kanaan. Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Pemerintahan di. b. Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan. c. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. e. Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum. f. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan. g. Melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat. h. Koordinasi dan Fasiliasi Kegiatan dengan Pihak Instansi terkait, Swasta dan Masyarakat. 11

Rencana Kerja Tahun 2015 pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional. 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Renstra Tahun 2011 2016 dan hasil rembuk warga yang tertuang dalam Musrenbang tingkat kelurahan, ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat, yaitu : Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 No Lokasi Kegiatan SKPD Pelaksanan 12

Rencana Kerja Tahun 2015 pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional. 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Renstra Tahun 2011 2016 dan hasil rembuk warga yang tertuang dalam Musrenbang tingkat kelurahan, ada beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat, yaitu : Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 No Lokasi Kegiatan SKPD Pelaksanan 1 1. 2 1. 12

Rencana Kerja Tahun 2015 pemerintah dan masyarakat Kota Bontang meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, dan mempercepat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dan mendorong investasi serta tumbuh kembangnya ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat regional, nasional dan internasional. 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Renstra Tahun 2011 2016, ada beberapa usulan program, Kegiatan Rencana Kerja SKPD dan kegiatan masyarakat, yaitu : Tabel 2.3 Usulan Program, Kegiatan Rencana Kerja SKPD dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 No Lokasi Kegiatan SKPD Pelaksanan 1 Lomba Pemukiman Tingkat RT 2. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat 3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat 4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat 12

Rencana Kerja Tahun 2015 5. Penyusunan laporan informasi kependudukan Tingkat 6. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat 7. Penyusunan Profil dan Monografi 8. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Gunung elai 9. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 10. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 11. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 12. Fasilitasi Kegiatan HUT RI 13. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 14. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 13

Rencana Kerja Tahun 2015 15 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 16 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 17 Fasilitasi Kegiatan karang Taruna (KT) di 18 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) di 19 Pembinaan Posyandu Tingkat 20 Peningkatan Pembinaan Rukun Tetangga 21. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 22. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 23. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan 14

Rencana Kerja Tahun 2015 24. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.01 25. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.02 26. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.03 27. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.04 28. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.05 29. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.06 30. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.07 31. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.08 15

Rencana Kerja Tahun 2015 32. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.09 33. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.10 34. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.11 35. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.12 36. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.13 37. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.14 38. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.15 39. Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.16 40 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.17 16

Rencana Kerja Tahun 2015 41 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.18 42 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.19 43 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.20 44 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.21 45 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.22 46 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.23 47 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.24 48 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.25 49 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.26 17

Rencana Kerja Tahun 2015 68 Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT.45 69 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT 70 Penyediaan jasa surat menyurat 71 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 72 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 73 Penyediaan Alat tulis kantor 74 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 75 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 76 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 20

Rencana Kerja Tahun 2015 77 Penyedian Bahan Logistik kantor 78 Penyediaan makanan dan minuman 79 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 81 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) 82 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 83 Pengadaan Meubeler 84 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor 21

Rencana Kerja Tahun 2015 86 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor 87 Pendidikan dan pelatihan formal 88 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 89 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 90 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 91 Penyusunan Renja SKPD 92 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 93 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 22

Rencana Kerja Tahun 2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

Rencana Kerja Tahun 2015 i. Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dalam Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan Masyarakat, Hidup sehat, Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut : a. Lurah b. Sekretaris Lurah c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2015 merupakan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 2016. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tabel 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun Rencana No (RPJMD) 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur 23

Rencana Kerja Tahun 2015 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan profesional. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dalam arti berakhlak mulia dan profesional merupakan suatu yang mutlak dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang menuntut sumberdaya manusia untuk lebih berketerampilan, berdaya saing tinggi, menguasai bahasa/komunikasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang membangun tatanan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga keadilan dan kepentingan masyarakat luas selalu diutamakan, meningkatkan martabat dan integritas bangsa, dan pada akhirnya makin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk meningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga seiring dengan meningkatnya kualitas dan keletarian lingkungan hidup Kota Bontang keberlanjutan pembangunan di daerah ini dapat lebih terjamin. Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya merupakan upaya 24

Rencana Kerja Tahun 2015 3.3 Program dan Kegiatan Kebijakan terjabar dan terinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja Kantor Kecamatan Bontang Utara tahun 2015 adalah sbb: 1. Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 9. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan 10. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 11. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.1 18

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Analisa Kebijakan Nasional Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)-nya. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program / kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kota Bontang Tahun berikutnya. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur. 17

Rencana Kerja Tahun 2015 Adapun Tujuan dari Misi diatas adalah sebagai berikut : No. Misi Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan pertisipasi masyarakat 1.1 1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan Meningkatnya pengerjaan prasarana dan sarana umum yang memadai dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan pemukiman Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan gerakan penghijauan 2. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan 2.1 Melakukan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan 2.1.1 2.1.2 Tertatanya administrasi layanan pertanahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta taat hukum Tertatanya administrasi dan pelaporan kependudukan dalam rangka mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan 3. Mendorong performa kerja pegawai 3.1 Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan layanan kepada masyarakat 3.1.1 3.1.2 Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pada masyarakat Meningkatnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan layanan pada masyarakat 19

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Analisa Kebijakan Nasional Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)-nya. Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program / kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kota Bontang Tahun berikutnya. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun. Dan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur. 25

Rencana Kerja Tahun 2015 3.3 Program dan Kegiatan Kebijakan terjabar dan terinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja Kantor Kecamatan Bontang Utara tahun 2015 adalah sbb: 1. Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 8. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan 9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 10. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 3.1 26

Rencana Kerja Tahun 2015 Adapun Tujuan dari Misi diatas adalah sebagai berikut : No. Misi Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan pertisipasi masyarakat 1.1 1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan Meningkatnya pengerjaan prasarana dan sarana umum yang memadai dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan pemukiman Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan gerakan penghijauan 2. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan 2.1 Melakukan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan 2.1.1 2.1.2 Tertatanya administrasi layanan pertanahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta taat hukum Tertatanya administrasi dan pelaporan kependudukan dalam rangka mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan 3. Mendorong performa kerja pegawai 3.1 Meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan layanan kepada masyarakat 3.1.1 3.1.2 Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan pada masyarakat Meningkatnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan layanan pada masyarakat 27

Rencana Kerja Tahun 2015 BAB IV PENUTUP Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renja 2015 berfungsi sebagai dokumen rencana operasional pembangunan yang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2016. Penetapan target prioritas tersebut harus mengacu pada isu-isu strategis dan pendekatan kewilayahan yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapain Visi dan Misi Renstra Tahun 2011-2016. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Rencana Kerja (Renja) harus dapat menggambarkan sinergitas program kegiatan sesuai sumber anggaran agar tercipta keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan; 2. Dalam membuat Rencana Kerja (Renja), SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dari proses Musrenbang; 3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, wajib melakukan pengendalian/pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan dan melaporkan hasil pemantauan dalam bentuk laporan triwulan kepada Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Pada akhir tahun anggaran 2015, wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016; Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dengan berdasarkan perencanaan berbasis kinerja sebagai acuan kegiatan tahun 2016 yang akan datang. 28

DAFTAR LAMPIRAN Nomor Judul Laporan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kel. Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Struktur Organisasi Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan prakiraan Maju Tahun 2015 Tabel 3.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2015 Dan Prakiraan maju Tahun 2016 Kota Bontang Program Dan Rencana Kerja Tahun 2015 iii