DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit Organisasi : 1. 13. 01 Dinas Sosial, Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 Dinas Sosial, REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Paket 194.380.000,00 215.380.000,00 21.000.000,00 10,80 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial 1 Paket 3 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00 tenaga kerja dan 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial 1 orang 3 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Sosial 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial 7 bulan 3 8.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 75,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Sosial 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Paket 716.035.000,00 716.035.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit dan 4 unit 3 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan kantor Dinas Sosial, 2 unit 3 13.820.000,00 13.820.000,00 0,00 0,00 11 Pengadaan komputer dan printer Dinas Sosial, 4 unit 3 317.215.000,00 317.215.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial 2 unit 3 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Sosial 13 Komputer, 6 laptop dan 9 printer 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Paket 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Dinas Sosial, 92 Stel 3 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 17.090.000,00 17.090.000,00 0,00 0,00 1 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Sosial 3 orang 3 4 Penilaian angka kredit 35 orang 3 7.090.000,00 7.090.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Paket 31.360.000,00 31.360.000,00 0,00 0,00 6 Penyusunan renja dan lakip SKPD Dinas Sosial 46 buku 3 8 Penatausahaan dan pelaporan adminitrasi keuangan daerah 1 Tahun 3 21.360.000,00 21.360.000,00 0,00 0,00 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 Paket 698.565.000,00 698.565.000,00 0,00 0,00 2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 20 keluarga 3 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00 5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 320 orang 3 382.000.000,00 382.000.000,00 0,00 0,00 6 Pendampingan Program Keluarga Harapan 278.965.000,00 278.965.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 15 Program pengembangan wilayah 1 Paket 128.704.000,00 128.704.000,00 0,00 0,00 5 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM 10 KK 3 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 6 Pelatihan ketrampilan calon 16 orang 3 23.704.000,00 23.704.000,00 0,00 0,00 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.780.000.000,00 2.340.000.000,00 560.000.000,00 31,46 3 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi 1 paket 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 pencari kerja BLK ( DBHCHT ) 10 Pendidikan ketrampilan bagi pencari kerja institusional 32 siswa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 BLK ( DBHCHT ) 11 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan non institusional 13 jenis pelatihan 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 12 Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi BLK ( 32 orang/2 jenis pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 DBHCHT ) 13 Pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat BLK ( 200 orang 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 DBHCHT ) 15 Pembuatan DED Gedung Asrama BLK 1 Dokumen 3 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 16 Pengadaan Peralatan Bengkel Kerja di BLK Kabupaten Tegal (DBHCHT) 17 Rehabilitasi Gedung Bengkel Kerja di BLK Kabupaten Tegal (DBHCHT) BLK Kabupaten Tegal 1 Paket 2 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100 % 2 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Sosial, 1 kali 3 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1 Paket 133.015.000,00 218.015.000,00 85.000.000,00 63,90 280 Peserta 3 31.420.000,00 31.420.000,00 0,00 0,00 45.430.000,00 55.430.000,00 10.000.000,00 22,01 25 orang anggota TAGANA 3 26.165.000,00 26.165.000,00 0,00 0,00 16 Pendataan Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu kabupaten tegal 287 desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 17 Petirahan 55 Orang 2 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Paket 1.314.000.000,00 1.314.000.000,00 0,00 0,00 1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan LPKS ( DBHCHT ) 480 pencaker 3 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9 PJTKI 3 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 8 Fasilitasi TKi bermasalah 150 orang 3 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 9 Pembinaan kewirausahaan bagi usaha kecil diwilayah industri dan penghasil tembakau ( DBHCHT ) 80 orang 3 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 11 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 320 orang 3 364.000.000,00 364.000.000,00 0,00 0,00 12 Pelatihan Ketrampilan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Kab.Tegal 20 orang pencaker 3 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 17 Program pembinaan anak terlantar 1 Paket 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 50 anak terlantar 3 34.840.000,00 34.840.000,00 0,00 0,00 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 175 orang 3 20.560.000,00 20.560.000,00 0,00 0,00 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 5 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 10 Pelatihan keselamatan dan kesehatan keerja sektor informal 11 Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3 bagi tenaga kerja dan pengurus perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3 12 Penelitian dan peningkatan pengetahuan pengawasan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit Kabupaten tegal 1 Paket 239.990.000,00 239.990.000,00 0,00 0,00 300 orang, 45 perusahaan 3 44.516.000,00 44.516.000,00 0,00 0,00 35 perusahaan 3 40.785.000,00 40.785.000,00 0,00 0,00 1000 orang 3 49.625.000,00 49.625.000,00 0,00 0,00 3 hari, 40 orang 3 66.718.000,00 66.718.000,00 0,00 0,00 300 orang, 34 perusahaan 3 38.346.000,00 38.346.000,00 0,00 0,00 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 6 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial(pmks) dan potensi sumber kesejahteraan sosial 1 Paket 98.560.000,00 98.560.000,00 0,00 0,00 20 orang 3 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 287 desa 3 28.560.000,00 28.560.000,00 0,00 0,00 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 Paket 122.382.000,00 122.382.000,00 0,00 0,00 2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo 1 Unit 3 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 34 Unit 3 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18 Panti 3 32.382.000,00 32.382.000,00 0,00 0,00 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1 Paket 104.800.000,00 104.800.000,00 0,00 0,00 20 PMKS 3 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 6 Penjaringan PGOT,WTS dan Eks WTS kabupaten tegal 100 orang 3 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1 Paket 94.980.000,00 94.980.000,00 0,00 0,00 75 Kt, TKSK, PSM 3 94.980.000,00 94.980.000,00 0,00 0,00 22 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Paket 20.000.000,00 310.000.000,00 290.000.000,00 1.450,00 3 Pemeliharaan Areal Taman Makam Pahlawan 1 Taman/bangunan 3 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00 4 Peresmian Taman Makam Pahlawan 1 Paket 3 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5 Penyempurnaan Taman Makam Pahlawan 1 Taman/Bangunan 3 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 JUMLAH 5.768.061.000,00 6.724.061.000,00 956.000.000,00 16,57 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SLAWI, 10 October 2013 Kepala Dinas Sosial, Drs.DADANG DARUSMAN, MM NIP. 19630615 198803 1 001 Dra.SUSPRIYANTI,MM NIP. 19660314 198603 2013 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5