Urusan Pemerintahan : 1.20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi KODE Program Kegiatan : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH URAIAN Lokasi Target Kinerja Kegiatan ( Kuantitatif ) Belanja Pegawai 1 2 4 5 6 7 8 9 = 6+7+8 BELANJA SETDA 100% 6.367.093.000 24.775.436.245 16.224.082.000 47.366.611.245 BELANJA LANGSUNG 100% 6.367.093.000 24.775.436.245 16.224.082.000 47.366.611.245 1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN 100% 2.141.997.000 8.514.173.400 12.750.000 10.668.920.400 ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 738.483.000 88.903.200 2.750.000 830.136.200 1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% 58.681.000 941.319.000-1.000.000.000 1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 59.452.000 765.320.000-824.772.000 1.20.03.01.04. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 100% - 100.000.000-100.000.000 1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 328.260.000 271.740.000-600.000.000 1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 590.440.000 159.560.000-750.000.000 1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 16.130.000 168.870.000-185.000.000 1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 8.790.000 240.673.000-249.463.000 1.20.03.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 17.276.000 432.724.000-450.000.000 1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 100% - 115.040.200 10.000.000 125.040.200 1.20.03.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 143.495.000 2.821.875.000-2.965.370.000 1.20.03.01.18. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.20.03.01.19. Penyediaan Tenaga Pendukung Tekhnis dan Administrasi 1.20.03.01.20. Penyediaan Tenaga Pendukung Tekhnis dan Administrasi Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan JUMLAH Rincian Perhitungan Barang dan Jasa Modal Jumlah 100% 45.252.000 2.208.149.000-2.253.401.000 100% 135.738.000 - - 135.738.000 100% - 200.000.000-200.000.000 1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.03.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 558.987.000 5.051.188.000 16.018.332.000 21.628.507.000 100% 30.667.000 32.800.000 14.807.725.000 14.871.192.000 1.20.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% 7.921.000 6.600.000 285.479.000 300.000.000 1.20.03.02.08. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan 100% 8.786.000 3.800.000 443.109.000 455.695.000 1.20.03.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 9.651.000 6.600.000 283.749.000 300.000.000 1.20.03.02.10. Pengadaan Meubelair 100% 865.000-49.135.000 50.000.000 1.20.03.02.11. Pengadaan Alat - alat Komunikasi 100% 865.000-149.135.000 150.000.000 1.20.03.02.20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 1.20.03.02.21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.20.03.02.23. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 100% 14.476.000 285.524.000 300.000.000 100% 8.200.000 241.800.000-250.000.000 100% 344.345.000 555.655.000-900.000.000 100% - 233.500.000-233.500.000 100% 131.481.000 2.635.019.000-2.766.500.000
KODE Program Kegiatan URAIAN Lokasi Target Kinerja Kegiatan ( Kuantitatif ) Belanja Pegawai JUMLAH Rincian Perhitungan Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 2 4 5 6 7 8 9 = 6+7+8 1.20.03.02.25. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 100% - 382.800.000-382.800.000 1.20.03.02.27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 100% - 455.400.000-455.400.000 1.20.03.02.28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 100% 865.000 184.135.000-185.000.000 1.20.03.02.29. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 100% 865.000 27.555.000-28.420.000 1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.03.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannnya 100% 3.800.000 196.200.000-200.000.000 100% 3.800.000 196.200.000-200.000.000 1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% - 50.000.000-50.000.000 1.20.03.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan 100% - 50.000.000-50.000.000 1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 100% 144.400.000 95.760.700-240.160.700 KEUANGAN 1.20.03.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% 101.200.000 70.989.200-172.189.200 1.20.03.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 100% 21.600.000 11.964.000-33.564.000 1.20.03.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 21.600.000 12.807.500-34.407.500 100% 1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH 100% 556.465.000 947.102.560-1.503.567.560 1.20.03.16.01. Dialog Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota Organisasi 100% 68.900.000 81.100.000-150.000.000 Sosial dan Masyarakat 1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Dept. / Lembaga Pemerintah 100% 204.915.000 395.085.000 600.000.000 1.20.03.16.03. Rapat Koordinasi Unsur Muspida 100% 219.750.000 30.250.000-250.000.000 1.20.03.16.04. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 1.20.03.16.05. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.20.03.16.06. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 100% 43.700.000 36.300.000-80.000.000 100% - 248.160.000-248.160.000 100% 19.200.000 156.207.560-175.407.560 1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 100% 171.055.000 1.325.945.000 18.000.000 1.515.000.000 KEUANGAN DAERAH 1.20.03.17.02. Penyusunan Standar Satuan Harga 100% 54.705.000 120.295.000-175.000.000 1.20.03.17.13. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.03.17.16. Penigkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 100% 17.200.000 555.650.000-572.850.000 100% 99.150.000 650.000.000 18.000.000 767.150.000 1.20.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH 1.20.03.20.03. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 100% 817.354.000 4.279.081.000 123.000.000 5.219.435.000 100% 817.354.000 4.279.081.000 123.000.000 5.219.435.000
KODE Program Kegiatan URAIAN Lokasi Target Kinerja Kegiatan ( Kuantitatif ) Belanja Pegawai JUMLAH Rincian Perhitungan Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 2 4 5 6 7 8 9 = 6+7+8 1.20.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH 100% 140.225.000 522.049.350-662.274.350 DAERAH 1.20.03.25.01. Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan 100% 30.088.000 169.912.000 200.000.000 Publik 1.20.03.25.06. Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100% 110.137.000 352.137.350 462.274.350 1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 100% 1.140.531.000 2.343.789.000 47.000.000 3.531.320.000 1.20.03.26.01. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan 100% 106.000.000 57.600.000-163.600.000 1.20.03.26.02. Penyusunan Rencana Kerja Rancanangan Peraturan Perundang - undangan 100% 120.594.000 772.156.000-892.750.000 1.20.03.26.03. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan 1.20.03.26.04. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 1.20.03.26.06. Kajian Peraturan Perundang - undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru / Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah 1.20.03.26.07. Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 100% 1.360.000 17.380.000-18.740.000 100% 305.185.000 1.077.587.000 47.000.000 1.429.772.000 100% 579.094.000 347.364.000-926.458.000 100% 28.298.000 71.702.000-100.000.000 1.20.02.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 100% 434.023.000 1.085.977.000-1.520.000.000 1.20.02.03.27.03. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 100% 113.270.000 536.730.000 650.000.000 1.20.02.03.27.05. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100% 240.250.000 29.750.000 270.000.000 1.20.02.03.27.06 Fasilitasi Penataan Desa di Kecamatan dan Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 100% 80.503.000 519.497.000-600.000.000 1.09.03.16 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 100% 81.150.000 241.276.235-322.426.235 1.09.03.16.01 Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah 100% 22.550.000 59.876.235 82.426.235 1.09.03.16.02 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 100% 58.600.000 181.400.000-240.000.000 1.19.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 100% 110.650.000 84.350.000 5.000.000 200.000.000 100% 110.650.000 84.350.000 5.000.000 200.000.000 1.06.21. PROGRAM PERENCANAAN 100% 66.456.000 38.544.000-105.000.000 PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 100% 66.456.000 38.544.000-105.000.000 Jumlah. 100% 6.367.093.000 24.775.436.245 16.224.082.000 47.366.611.245 Soreang, 30 Januari 2012 Mengesahkan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keua
KODE Program Kegiatan URAIAN Lokasi Target Kinerja Kegiatan ( Kuantitatif ) Belanja Pegawai JUMLAH Rincian Perhitungan Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 2 4 5 6 7 8 9 = 6+7+8 Selaku PPKD / BUD Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591217 198603 2 009
Formulir DPA - SKPD 2.2.1 Tahun 2012 10
Tahun 2012 10
Tahun 2012 10 angan
Tahun 2012 10