Halaman : 1 019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 9.150.000.000 1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 9.150.000.000 1838.007 Fasilitasi Pelayanan Peningkatan UPT [Base Line] Lokasi : KAB. SIDOARJO 1 Fasilitasi 7.556.381.000 1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 7.556.381.000 031 Penunjang Perkantoran 1.941.156.000 U A PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR) 469.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 469.200.000 - Tenaga Bidang Manajemen [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200 OJ 65.000 - Tenaga Bidang Desain CAD/CAM [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200 OJ 50.000 - Tenaga Bidang Mesin [2 ORANG x 1200 JAM] 2.400 OJ 38.000 - Operator Mesin [2 ORANG x 1200 JAM] 2.400 OJ 30.000 - Tenaga Bidang Kesekretariatan [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200 OJ 40.000 - Tenaga Bidang Logistik [1 ORANG x 1200 JAM] 1.200 OJ 40.000 - Asisten Tenaga Bidang Adminitrasi [2 ORG x 1200 JAM] 2.400 OJ 30.000 78.000.000 60.000.000 91.200.000 7 48.000.000 48.000.000 7 B BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN 553.220.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 292.980.000 - Keperluan Perkantoran (ATK) 1 THN 57.000.000 - Internet 12 BLN 800.000 - Konsumsi Rapat [35 ORANG x 12 KALI] 420 OK 45.000 - Satpam [4 ORANG x 12 BULAN] 48 OB 2.140.000 - Pramubakti [5 ORANG x 12 BULAN] 60 OB 1.746.000 57.000.000 9.600.000 18.900.000 102.720.000 104.760.000 521211 Belanja Bahan 50.000.000 - Belanja Bahan Kebutuhan Pembuatan Prototype Alas Kaki 1 PAKET 50.000.000 50.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 150.740.000 - Registrasi/Daftar Ulang Keanggotaan SATRA 2013 1 THN 150.740.000 150.740.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.500.000 - Perawatan Peralatan & Mesin Workshop 1 PAKET 29.500.000 - Perawatan Peralatan Laboratorium Uji & Desain 1 PAKET 30.000.000 29.500.000 30.000.000 C REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 350.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 350.000.000 - Revitalisasi Sarana & Peralatan Perkantoran 1 PAKET 350.000.000 350.000.000 D ADMINISTRASI KEGIATAN 106.620.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 106.620.000 - TIM PENGURUS/PENYIMPAN BMN - Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN] 24 OB - TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB 420.000 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [3 ORG x 2 KEG] 6 OP 570.000 - TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI - Penanggung Jawab [1 ORANG x 12 BULAN] 12 OB 0 7.200.000 0 5.040.000 3.420.000 0 3.600.000
Halaman : 2 - Koordinator [1 ORANG x 12 BULAN] 12 OB 250.000 - Ketua [1 ORANG x 12 BULAN] 12 OB 200.000 - Anggota [2 0RG x 12 BULAN] 24 OB 150.000 - TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BULAN] 12 OB 1.250.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN] 12 OB 1.050.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BULAN] 12 OB 860.000 - Honor Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM [1 0RG x 12 BLN] 12 OB 990.000 - Staff Pengelola [2 0RG x 12 BLN] 24 OB 640.000 - TIM PENGADAAN BARANG & JASA - Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 12 OB 680.000 - Panitia Pengadaan Barang & Jasa [3 ORG x 2 KEG] 6 OP 840.000 3.000.000 2. 3.600.000 0 12.600.000 10.320.000 11.880.000 15.360.000 0 8.160.000 5.040.000 E PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH 462.116.000 524111 Belanja perjalanan biasa 324.116.000 - Perjalanan Rapat Kordinasi/Dinas/Konsultasi (Daerah&Pusat) 1 THN 324.116.000 324.116.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000 - Perjalanan Dinas di Dalam Kota 1 THN 13.000.000 13.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 125.000.000 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1 THN 125.000.000 125.000.000 034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja & Standard Layanan 311.950.000 U A PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 43.250.000 521211 Belanja Bahan 9.500.000 - Laporan Kegiatan 1 KEG 1.500.000 - ATK 1 PAKET - Supplies Komputer 1 PAKET 3.500.000 - Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan 12.500 LBR 200 1.500.000 3.500.000 2.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 8.750.000 > TIM PELAKSANA KEGIATAN 8.750.000 - Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Ketua [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Sekretaris [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Anggota [2 ORG x 5 BLN] 10 OB 2.250.000 1.500.000 3.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 25.000.000 - Biaya Pemeliharaan Sertifikasi 1 PAKET - Biaya Pelatihan 1 PAKET 10.000.000 10.000.000 B PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005 64.750.000 521211 Belanja Bahan 9.500.000 - ATK 1 PAKET - Supplies Komputer 1 PAKET 3.500.000 - Laporan Kegiatan 1 KEG 1.500.000 - Penggandaan/Fotocopy dan Penjilidan 12.500 LBR 200 3.500.000 1.500.000 2.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 8.750.000 > TIM PELAKSANA KEGIATAN 8.750.000
Halaman : 3 - Penanggung Jawab [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Ketua [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Sekretaris [1 ORG x 5 BLN] 5 OB - Anggota [2 ORG x 5 BLN] 10 OB 2.250.000 1.500.000 3.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 46.500.000 - Biaya Pemeliharaan Akreditasi 1 PAKET 12.500.000 - Biaya Uji Banding 1 KEG 12.500.000 - Biaya Kalibrasi Alat 1 PAKET 21.500.000 12.500.000 12.500.000 21.500.000 C PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM 113.950.000 521211 Belanja Bahan 3.000.000 - ATK 1 KEG - Supplies Komputer 1 KEG 522151 Belanja Jasa Profesi 13.600.000 - Narasumber & Moderator [4 ORANG x 4 OJ] 16 OJ 850.000 13.600.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 97.350.000 - Rapat Kerja & Penyusunan Program Kerja Tahunan (Full Board) [30 ORANG x 3 HARI] 90 OH 540.000 - Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan 1 OT 48.750.000 48.600.000 48.750.000 D PROGRAM SATRA LABORATORY ACCREDITATION 90.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 90.000.000 - Biaya Assesment 1 KEG 45.000.000 - Biaya Obsevasi 1 KEG 45.000.000 45.000.000 45.000.000 035 Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI 850.950.000 U A PAMERAN DALAM NEGERI 28.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 16.000.000 - Desain Boot/Stand Pameran 2 KEG 8.000.000 16.000.000 522141 Belanja Sewa 1 - Sewa Stand/Boot Pameran Dalam Negeri [1 KALI x 1 BOOT] 1 KEG 1 1 B STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI 13 524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 13 - Studi Banding Industri/ Pameran Luar Negeri 1 KEG 13 13 C MEDIA PROMOSI 90.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 90.000.000 - Peralatan dan Media Promosi 1 PAKET 90.000.000 90.000.000 D TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH I 92.750.000 521211 Belanja Bahan 9.250.000 - Supplies Komputer 1 KEG 1.750.000 - ATK 1 KEG - Undangan 1 KEG - Seminar Kit 1 KEG 4.500.000 1.750.000 4.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.
Halaman : 4 - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000 - Narasumber dan Moderator [5 ORANG x 4 OJ] 20 OJ 800.000 16.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 66.050.000 - Transport Panitia dan Narasumber 1 KEG 27.500.000 - Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI] 50 OK 120.000 - Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG] 50 OT 151.000 - Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah I (full board) [50 ORANG x 1 HARI] 50 OH 500.000 27.500.000 6.000.000 7.550.000 25.000.000 E TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH II 96.900.000 521211 Belanja Bahan 9.250.000 - Supplies Komputer 1 KEG 1.750.000 - ATK 1 KEG - Undangan 1 KEG - Seminar Kit 1 KEG 4.500.000 1.750.000 4.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 1. - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 24.500.000 - Narasumber dan Moderator [7 ORANG x 4 OJ] 28 OJ 875.000 24.500.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 61.700.000 - Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG] 50 OT 94.000 - Transport Panitia dan Narasumber 1 KEG 25.000.000 - Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI] 50 OK 140.000 - Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah II (full board) [50 ORANG x 1 HARI] 50 OH 500.000 4.700.000 25.000.000 7.000.000 25.000.000 F TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI WILAYAH III 87. 521211 Belanja Bahan 9.250.000 - Supplies Komputer 1 KEG 1.750.000 - ATK 1 KEG - Undangan 1 KEG - Seminar Kit 1 KEG 4.500.000 1.750.000 4.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 1. - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 13.500.000
Halaman : 5 - Narasumber dan Moderator [5 ORANG x 3 OJ] 15 OJ 900.000 13.500.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.100.000 G - Transport Lokal Peserta [50 ORANG x 1 KEG] 50 OT 72.000 - Transport Panitia dan Moderator 1 KEG 27.500.000 - Uang Saku Peserta [50 ORG x 1 HARI] 50 OK 140.000 - Paket Kegiatan Temu Bisnis/Rapat di Wilayah III (full board) [50 ORANG x 1 HARI] PAMERAN IKM ALAS KAKI ALUMNI BPIPI DI PLAZA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 50 OH 500.000 3.600.000 27.500.000 7.000.000 25.000.000 324.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 2. - Penanggungjawab [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK 500.000 - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Anggota [4 ORANG x 1 KEG] 4 OK 500.000 1.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 19.000.000 - Biaya Display Stand & Promosi 1 KEG 19.000.000 19.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 46.800.000 - Narasumber dan Moderator [13 ORANG x 4 OJ] 52 OJ 900.000 46.800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 255.750.000 - Transport & Akomodasi Peserta/Panitia/Narasumber Pameran [1 KEG x 55 ORG] 55 OT 4.650.000 255.750.000 036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI 121.250.000 U A PELATIHAN PENINGKATAN TEKNIS KETERAMPILAN DESAIN & GRADING 23.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 23.000.000 - Biaya Pelatihan/Magang 1 KEG 23.000.000 23.000.000 B PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI 98.250.000 521211 Belanja Bahan 19.750.000 - Supplies Komputer 1 KEG 1.750.000 - ATK 1 KEG - Undangan 1 KEG - Training Kit 1 KEG 1.750.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 30.000.000 - Honor Instruktur Pelatihan 1 KEG 30.000.000 30.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48.500.000 - Paket Kegiatan Pelatihan SDM Internal (Full Board) [35 ORG x 2 HARI] 70 KEG - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan 1 KEG 10.000.000 - Uang Saku Peserta Pelatihan [35 ORG x 2 HARI] 70 OK 150.000 28.000.000 10.000.000 10.500.000 037 Pengembangan Kapasitas Organisasi BPIPI 106.950.000 U A Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) BPIPI 106.950.000 521211 Belanja Bahan 3.000.000 - Seminar Kit 1 KEG
Halaman : 6 - ATK 1 KEG 500.000 - Supplies Komputer 1 KEG - Undangan 1 KEG 500.000 500.000 500.000 521213 Honor Output Kegiatan 1. - Penanggung Jawab [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Ketua [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Sekretaris [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK - Anggota [1 ORANG x 1 KEG] 1 OK 522151 Belanja Jasa Profesi 68.200.000 > Briefing Awal 10.800.000 - Honor Narasumber [4 ORANG x 3 OJ] 12 OJ 900.000 10.800.000 > Focus Group Discussion - Rumusan Bisnis 24. - Honor Narasumber [9 ORANG x 3 OJ] 27 OJ 900.000 24. > Rapat - Pembahasan Laporan Awal 6. - Honor Narasumber [2 ORANG x 4 OJ] 8 OJ 800.000 6. > Focus Group Discussion - Finalisasi Rencana Bisnis 24. - Honor Narasumber [9 ORANG x 3 OJ] 27 OJ 900.000 24. > Rapat - Laporan Akhir 2. - Honor Narasumber [1 ORANG x 3 OJ] 3 OJ 800.000 2. 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34. - Biaya Perjalanan dalam Rangka Kegiatan 1 KEG 16. - Paket Kegiatan FGD penyusunan Rencana Bisnis (Halfday Meeting) [10 ORANG x 1 HARI x 3 KALI] - Paket Kegiatan FGD Penyusunan Rencana Bisnis (Fullday Meeting) [20 ORANG x 1 HARI x 2 KALI] 30 OH 200.000 40 OH 16. 6.000.000 1 040 Rekruitmen dan Monitoring Evaluasi Peserta Pelatihan BPIPI 178.103.000 U A PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN 178.103.000 524111 Belanja perjalanan biasa 178.103.000 - Rekruitmen Peserta Pelatihan (Wilayah I,II,III) 1 KEG 178.103.000 178.103.000 041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki 134. U A LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 134. 521211 Belanja Bahan 53.250.000 - ATK 1 PAKET - Dokumentasi 2 PAKET 1.500.000 - Supplies Komputer 1 PAKET 1.500.000 - Penyusunan Laporan Kegiatan 1 KEG 1.500.000 - Undangan dan Selebaran 250 SET 25.000 - Bahan Baku Produksi Sample (peserta terpilih) 40 ORG 3.000.000 1.500.000 1.500.000 6.250.000 40.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 21.200.000 - Honor Juri Lokal [3 ORANG x 4 OJ] 12 OJ - Honor Juri Nasional [2 ORG x 4 OJ] 8 OJ 1.150.000 1 9.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 - Sertifikat Dan Tanda Penghargaan 1 PAKET 40.000.000 40.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Halaman : 7 - Biaya Perjalanan dalam Rangka Sosialisasi/Juri Kegiatan 1 KEG 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000 - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Sosialisasi/Juri Kegiatan 1 KEG 5.000.000 5.000.000 042 Revitalisasi Mesin Dan Peralatan BPIPI 550.000.000 U A PERALATAN LABORATORIUM DESAIN 550.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.000.000 - Peralatan Laboratorium Uji & Desain Alas Kaki 1 PAKET 550.000.000 550.000.000 043 Pelatihan IKM Alas Kaki 3.221.432.000 U A Pelatihan Grading Alas Kaki 440.540.000 521211 Belanja Bahan 213.000.000 - Belanja Bahan Praktek 2 KEG 40.000.000 - Bahan untuk Peserta 2 KEG 6.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 2 KEG - Konsumsi Kegiatan 2 KEG 45.000.000 80.000.000 13.000.000 30.000.000 90.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 106.740.000 > TIM PELAKSANA 2.900.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Sekretaris [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Anggota [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK 900.000 800.000 600.000 600.000 > TIM NARASUMBER 103.840.000 - Narasumber Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 768 OA 130.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 2 KEG] 4 OJ 99.840.000 4.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 120.800.000 - Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] 480 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK] 40 OT 2. 28.800.000 9 B Pelatihan Operator Jahit & Assembling Alas Kaki 405.500.000 521211 Belanja Bahan 195.000.000 - Belanja Bahan Praktek 2 KEG 30.000.000 - Bahan untuk Peserta 2 KEG 7.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 2 KEG - Konsumsi Kegiatan 2 KEG 45.000.000 60.000.000 30.000.000 90.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 83.700.000 > TIM PELAKSANA 2.900.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Sekretaris [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Anggota [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK 900.000 800.000 600.000 600.000 > TIM NARASUMBER 80.800.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 2 ANGK x 12 768 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 2 KEG] 4 OJ 76.800.000 4.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 126.800.000
Halaman : 8 - Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] 480 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK] 40 OT 2. 28.800.000 98.000.000 C Pelatihan Desain Alas Kaki 863.184.000 521211 Belanja Bahan 425.000.000 - Belanja Bahan Praktek 4 KEG 39.750.000 - Bahan untuk Peserta 4 KEG 7.000.000 - Bahan Operasional Kegiatan 4 KEG - Konsumsi Kegiatan 4 KEG 44.500.000 159.000.000 28.000.000 60.000.000 178.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 196.584.000 > TIM PELAKSANA 5.800.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 4 ANGK] 4 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 4 ANGK] 4 OK - Sekretaris [1 ORG x 4 ANGK] 4 OK - Anggota [1 ORG x 4 ANGK] 4 OK 1.800.000 1.600.000 1.200.000 1.200.000 > TIM NARASUMBER 190.784.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [4 ORG x 4 ANGK x 12 1.536 OA 119.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 4 KEG] 8 OJ 182.784.000 8.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 241.600.000 - Transport Peserta [20 ORG x 4 ANGK] 80 OT 2. - Uang Saku [20 ORANG x 4 ANGK x 12 HARI] 960 OA 60.000 184.000.000 57.600.000 D Pelatihan Manajemen IKM Alas Kaki 161.438.000 521211 Belanja Bahan 67.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 1 KEG - Konsumsi Kegiatan 1 KEG 45.000.000 - Bahan untuk Peserta 1 KEG 7.500.000 45.000.000 7.500.000 521213 Honor Output Kegiatan 32.538.000 > TIM PELAKSANA 1. - Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK > TIM NARASUMBER 31.088.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288 OA 101.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 1 KEG] 2 OJ 29.088.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61. - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20 OT 2.350.000 14. 47.000.000 E Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit 204.910.000 521211 Belanja Bahan 96.280.000 - Bahan untuk Peserta 1 KEG 7.500.000 - Belanja Bahan Praktek 1 KEG 29.430.000 - Konsumsi Kegiatan 1 KEG 44.350.000 7.500.000 29.430.000 44.350.000
Halaman : 9 - Bahan Operasional Kegiatan 1 KEG 521213 Honor Output Kegiatan 38.010.000 > TIM PELAKSANA 1. - Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK > TIM NARASUMBER 36.560.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 1 KEG] 2 OJ 34.560.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.620.000 - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 1 ANGK] 20 OT 2.811.000 14. 56.220.000 F Pelatihan Mekanik Mesin Jahit 377. 521211 Belanja Bahan 194.000.000 - Belanja Bahan Praktek 2 KEG 29.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 2 KEG - Konsumsi Kegiatan 2 PAKET 45.000.000 - Bahan untuk Peserta 2 KEG 7.500.000 59.000.000 30.000.000 90.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 64.500.000 > TIM PELAKSANA 2.900.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Sekretaris [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK - Anggota [1 ORG x 2 ANGK] 2 OK 900.000 800.000 600.000 600.000 > TIM NARASUMBER 61.600.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 2 ANGK x 12 576 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 2 KEG] 4 OJ 57.600.000 4.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 118.800.000 - Uang Saku [20 ORANG x 2 ANGK x 12 HARI] 480 OA 60.000 - Transport Peserta [20 ORG x 2 ANGK] 40 OT 2.250.000 28.800.000 90.000.000 G Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL 577.650.000 521211 Belanja Bahan 292.500.000 - Belanja Bahan Praktek 3 PAKET 30.000.000 - Bahan untuk Peserta 3 KEG 7.500.000 - Bahan Operasional Kegiatan 3 KEG - Konsumsi Kegiatan 3 PAKET 45.000.000 90.000.000 22.500.000 45.000.000 135.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 96.750.000 > TIM PELAKSANA 4.350.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 3 ANGK] 3 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 3 ANGK] 3 OK - Sekretaris [1 ORG x 3 ANGK] 3 OK 1.350.000 1.200.000 900.000
Halaman : 10 - Anggota [1 ORG x 3 ANGK] 3 OK 900.000 > TIM NARASUMBER 92. - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 3 ANGK x 12 864 OA 100.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 3 KEG] 6 OJ 86. 6.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 188. - Transport Peserta [20 ORG x 3 ANGK] 60 OT 2.420.000 - Uang Saku [20 ORANG x 3 ANGK x 12 HARI] 720 OA 60.000 145.200.000 43.200.000 H Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki 190.910.000 521211 Belanja Bahan 97.500.000 - Bahan untuk Peserta 1 KEG 7.500.000 - Belanja Bahan Praktek 1 PAKET 30.000.000 - Konsumsi Kegiatan 1 PAKET 45.000.000 - Bahan Operasional Kegiatan 1 KEG 7.500.000 30.000.000 45.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 38.010.000 > TIM PELAKSANA 1. - Penanggungjawab [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Sekretaris [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1 OK > TIM NARASUMBER 36.560.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [3 ORG x 1 ANGK x 12 288 OA 120.000 - Narasumber/Undangan [1 ORG x 2 OJ x 1 KEG] 2 OJ 34.560.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 55. - Uang Saku [20 ORANG x 1 ANGK x 12 HARI] 240 OA 60.000 - Transport Kegiatan [20 ORG x 1 ANGK] 20 OT 2.050.000 14. 4 045 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 140.140.000 U A PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA DI TRENGGALEK 80.070.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 38.500.000 - ATK 1 KEG 750.000 - Supllies Komputer 1 KEG - Training Kit 1 KEG 1.750.000 - Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi 1 PAKET 35.000.000 750.000 1.750.000 35.000.000 521211 Belanja Bahan 23.250.000 - Konsumsi Kegiatan 1 KEG 1 - Belanja Bahan Praktek 1 KEG 11.250.000 1 11.250.000 521213 Honor Output Kegiatan 13.020.000 > TIM PELAKSANA 700.000 - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1 OA - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1 OA > TIM NARASUMBER 12.320.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 7 HARI x 8 OJ] 112 OA 110.000 12.320.000 524111 Belanja perjalanan biasa 5.
Halaman : 11 - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan 1 KEG 5. 5. B PROGRAM PERKUATAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA DI PACITAN 60.070.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18.500.000 - ATK 1 KEG 750.000 - Supllies Komputer 1 KEG - Training Kit 1 KEG 1.750.000 - Paket Bantuan Mesin & Bahan Produksi 1 PAKET 750.000 1.750.000 521211 Belanja Bahan 23.250.000 - Konsumsi Kegiatan 1 KEG 1 - Belanja Bahan Praktek 1 KEG 11.250.000 1 11.250.000 521213 Honor Output Kegiatan 13.020.000 > TIM PELAKSANA 700.000 - Ketua Panitia [1 ORG x 1 ANGK] 1 OA - Anggota [1 ORG x 1 ANGK] 1 OA > TIM NARASUMBER 12.320.000 - Narasumber/Instruktur/Fasilitator Pelatihan [2 ORG x 7 HARI x 8 OJ] 112 OA 110.000 12.320.000 524111 Belanja perjalanan biasa 5. 1838.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Kegiatan dan Pendampingan 1 KEG 5. Lokasi : KAB. SIDOARJO 12 Bulan Layanan 5. 1.593.619.000 1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.113.229.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.113.229.000 P 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 698.181.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 617.392.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 50.500.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 30.289.000 617.392.000 50.500.000 30.289.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 22.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.479.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 51.409.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.010.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 2.060.000 22.000 2.000 51.409.000 4.010.000 2.060.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 15.882.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 14.120.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.233.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 529.000 14.120.000 1.233.000 529.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 34.560.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.880.000 34.560.000 2.880.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 19.585.000
Halaman : 12 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 18.078.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.507.000 18.078.000 1.507.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 54.270.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 54.270.000 54.270.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 111.800.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 111.800.000 111.800.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 50.968.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 47.503.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.465.000 47.503.000 3.465.000 512211 Belanja uang lembur 67.600.000 - Lembur Golongan II [480 OJ x 4 ORG] 1.920 OJ 15.000 - Lembur Golongan III [210 OJ x 7 ORG] 1.470 OJ 20.000 - Lembur Golongan IV [100 OJ x 1 ORG] 100 OJ 23.000 - Uang Makan Lembur Golongan II [4 ORG x 20 HARI] 80 ORG 28.000 - Uang Makan Lembur Golongan III [7 ORG x 20 HARI] 140 ORG 30.000 - Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 20 HARI] 20 ORG 33.000 1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 28.800.000 29. 2. 2.240.000 4.200.000 660.000 480.390.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 480.390.000 P A PERAWATAN SARANA & PRASARANA 139.490.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 139.490.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook/Mesin Fotocopy 1 TAHUN - Pemeliharaan Instalasi/Alat-alat Listrik (AC Split&Standing Floor dll) 1 TAHUN - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 1 TAHUN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur) [5 UNIT x 1 TAHUN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur) [1 UNIT x 1 TAHUN] 1 UNIT 21.970.000 5 UNIT 3. 1 UNIT 32.770.000 - Overhoul dan Pemeliharaan Generator Set 1 TAHUN 37.500.000 21.970.000 17.250.000 32.770.000 37.500.000 B PERAWATAN PERKANTORAN 340.900.000 522111 Belanja Langganan Listrik 120.000.000 - Biaya Listrik 12 BLN 10.000.000 120.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 36.000.000 - Biaya Telepon dan Fax 12 BLN 3.000.000 36.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 184.900.000 - Pemeliharaan Gedung (Kantor, Workshop) [1100 M2 x 1 TAHUN] 1.100 M2 159.000 - Pemeliharaan Halaman 1.000 M3 10.000 174.900.000 10.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 16 M e i 2016.F..F..F.