Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 027 / 027 - Kapusarda Tanggal : 06 Januari 2016 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEGIATAN /PROGRAM MELALUI PENYEDIA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016 NO KODE REKENING PEMAKETAN 001 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 PEKERJAAN : BELANJA JASA CLEANING SERVICE KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.08.5.2.2.03.15 Belanja Jasa Cleaning Service 195,400,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI NOVEMBER ADUM 2 3 4 5 PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI ADUM PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI MEI ADUM PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS ADUM PEKERJAAN : BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 29,000,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER ADUM 1
6 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET MARET MARET ADUM 7 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) MEI JUNI JUNI JUNI ADUM 8 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) AGUSTUS SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER ADUM 9 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN SOUVENIR / CIDERAMATA 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 29,220,000.00 Barang (Dasung) NOVEMBER DESEMBER NOVEMBER DESEMBER ADUM 10 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) JANUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI ADUM 11 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI MEI ADUM 12 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS ADUM 2
13 PEKERJAAN : BELANJA PEMBELIAN BARANG CETAKAN 1.24.1.24.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25,000,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER ADUM 14 BELANJA JASA PENYEDIAAN TENAGA SOPIR KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN/ TEKNIS PERKANTORAN 1.24.1.24.01.01.01.19.5.2.2.03.22 Belanja Jasa Tenaga Sopir 123,400,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI JANUARI DESEMBER ADUM 15 PEKERJAAN :BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN FOTOCOPY KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.27.03 Belanja Modal Peralatan & Mesin -Pengadaan Alat Reproduksi 45,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) MEI JUNI JUNI JUNI ADUM Honorarium PPBJ 1,400,000.00 diserap : 1.100.000,- 16 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN (AC / BLOWER ) KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AC 20,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaAN Blower 10,000,000.00 Belanja : 30.000.000 Honorarium PPBJ 2,000,000.00 diserap : 1.100.000,- 17 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR DAN PERLENGKAPANNYA, BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS / SOFTCASE KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kompor dan 7,500,000.00 Barang/Modal (Dasung) JUNI JULI JULI JULI ADUM Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - Kulkas / Softcase 15,000,000.00 Belanja : 22.500.000,- Honorarium PPBJ 2,000,000.00 diserap : 1.100.000,- 3
18 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin-Alat Pemadaman Kebakaran 40,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) JUNI JULI JULI JULI ADUM Honorarium PPBJ 1,600,000.00 diserap : 1.100.000,- 19 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/SERVER, PC, LAPTOP DAN PRINTER KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Barang/Modal (Dasung) Belanja Komputer / Server (1 paket) 55,000,000.00 130,000,000.00 JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM Belanja Komputer / PC ( 1 paket ) 40,000,000.00 Belanja Laptop ( 1 paket ) 25,000,000.00 Belanja Printer ( 1 paket ) 10,000,000.00 Honorarium PPBJ 1,600,000.00 20 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN STUDIO VISUAL ( MONITOR BESAR, MONITOR RUNNING TEXT, CCTV, DAN AUDIO INFORMASI MASYARAKAT) KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual Barang/Modal (Dasung) Monitor Besar 20,000,000.00 54,000,000.00 SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM Monitor Running Text 10,000,000.00 CCTV 19,000,000.00 Audio Informasi Masyarakat 5,000,000.00 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 4
21 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPHONE / SMARTPHONE KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.13.5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Honorarium PPBJ 1,100,000.00 25,000,000.00 Barang/Modal (Dasung) MARET APRIL APRIL APRIL ADUM 22 PEKERJAAN : BELANJA JASA TENAGA PENGAMANAN KANTOR KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 1.24.1.24.01.01.01.20.5.2.2.03.17 Belanja Jasa Tenaga Pengamanan 180,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JANUARI FEBRUARI JANUARI DESEMBER ADUM 002 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 23 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA SEKAT DAN MEJA KOMPUTER KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Barang/Modal (Dasung) Belanja Modal Meja Kerja Sekat (12 buah) 96,000,000.00 108,500,000.00 SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM Belanja Modal Meja Komputer (5 buah) 12,500,000.00 Honorarium Tim PPBJ 1,600,000.00 24 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU RUANG LAYANAN DEWASA, RAK BUKU RUANG LAYANAN REMAJA,DAN RAK BUKU RUANG LAYANAN POJOK SUNDA KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler Barang/Modal (Dasung) Belanja Modal Rak Buku Layanan Dewasa (1 paket) 70,000,000.00 120,000,000.00 JUNI JULI JUNI JULI ADUM Belanja Modal Rak Buku Layanan Remaja (1 paket) 30,000,000.00 Belanja Modal Rak Buku Pojok Sunda (1 paket) 20,000,000.00 Honorarium Tim PPBJ 1,600,000.00 5
25 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN RAK DAN LANTAI KAYU RUANG SERBAGUNA / AULA KEGIATAN : PENGADAAN MEUBELER 1.24.1.24.01.01.02.10.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubeler 151,725,000.00 Barang/Modal (dasung) Honorarium Tim PPBJ 2,000,000.00 diserap 1.800.000 MARET MARET MARET APRIL ADUM 26 27 28 29 30 PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG-PERBAIKAN BETON ATAP SALURAN, PIPA SALURAN AIR, DAN PEMBUANGAN AIR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 153,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI MARET ADUM PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PERBAIKAN KERAMIK KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI ADUM PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PELABURAN GEDUNG KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN - PENGGANTIAN/PEMASANGAN KARET (SEAL) KACA GEDUNG KANTOR KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.22.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 106,800,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI ADUM BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET FEBRUARI MARET ADUM 6
31 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI ADUM 32 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS ADUM 33 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.24.1.24.01.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 77,400,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER NOVEMBER OKTOBER NOVEMBER ADUM 34 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL ADUM Honor PPBJ 750,000.00 35 36 PEKERJAAN : BELANJA MODAL KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 157,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) MARET APRIL APRIL MEI ADUM Honor PPBJ 1,800,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI RENOVASI WC KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) MARET APRIL APRIL MEI ADUM Honor PPBJ 750,000.00 7
37 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ADUM Honor PPBJ 750,000.00 38 39 40 41 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSTRUKSI PENGADAAN DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 150,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER ADUM Honor PPBJ 1,800,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN DAPUR DAN PERLENGKAPAN KITCHEN SET 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) JULI AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER ADUM Honor PPBJ 750,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 10,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) SPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER ADUM Honor PPBJ 750,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 145,000,000.00 Jasa Konstruksi (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER ADUM Honor PPBJ 1,800,000.00 8
42 PEKERJAAN : BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PENGAWASAN KONSTRUKSI PENGADAAN RUANGAN AUDIO VISUAL KANTOR 1.24.1.24.01.01.02.42.5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap/Lainnya-Pengadaan Aset Tetap 8,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER ADUM Honor PPBJ 750,000.00 003 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 43 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN (SETELAN KEMEJA PUTIH) KAGIATAN :PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 1.24.1.24.01.01.03.02.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Binas Harian (PDH ) 43,800,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI MARET ADUM 44 45 46 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KORPRI KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI 14,000,000.00 Barang (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ADUM PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN ADAT DAERAH (PANGSI / KEBAYA) KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 28,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI MEI JUNI ADUM PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN OLAH RAGA BESERTA PERLENGKAPANNYA KEGIATAN : BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 1.24.1.24.01.01.03.05.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 45,900,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL ADUM 004 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 47 PEKERJAAN : BELANJA JASA PENYELENGGARAAN KURSUS SINGKAT PENINGKATAN SDM APARATUR KEGIATAN : PEMBINAAN KINERJA APARATUR 1.24.1.24.01.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 60,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) AGUSTUS SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER ADUM 9
005 PROGRAM : PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 48 PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN KEGIATAN : PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 1.24.1.24.01.01.15.01.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40,000,000.00 Jasa Konsultansi (Dasung) APRIL APRIL APRIL JUNI ARSIP 49 PEKERJAAN : BELANJA SWAKELOLA JASA PENELITIAN SEJARAH KOTA BANDUNG KEGIATAN : PENGUMPULAN DATA 1.24.1.24.01.01.15.02.5.2.2.21.07 Belanja Pekerjaan Jasa Konsultansi yang diswakelolakan 50,000,000.00 Jasa Konsultansi (Swakelola JANUARI JANUARI JANUARI MARET ARSIP 006 PROGRAM : PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH 50 PEKERJAAN : BELANJA CETAK KEGIATAN : PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP 1.24.1.24.01.01.16.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 98,450,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JULI JULI AGUSTUS ARSIP 007 PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 51 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEGIATAN : PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.15.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11,150,000.00 Barang ( Dasung ) FEBRUARI MARET MARET APRIL PERPUSTAKAAN 008 PROGRAM : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN 52 PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi 22,575,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI PERPUSTAKAAN 10
53 PEKERJAAN : BELANJA FUMIGASI RUANG LAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.16.01.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia / Belanja Fumigasi 22,575,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PERPUSTAKAAN 009 54 55 56 57 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN UMUM KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 96,200,000.00 Barang (Dasung) MEI MEI MEI JUNI PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.01 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KEAGAMAAN KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 98,900,000.00 Barang (Dasung) JUNI JUNI JUNI JULI PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.03 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU BAHASA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 97,930,707.00 Barang (Dasung) JULI JULI JULI AGUSTUS PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.05 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 98,400,000.00 Barang (Dasung) AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS SEPTEMBER PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.06 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 11
58 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga 98,000,000.00 Barang (Dasung) SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER OKTOBER PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.08 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 59 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH KEGIATAN : PENGADAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09 Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 97,800,000.00 Barang (Dasung) OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.01.5.2.3.82.09 Honorarium PPBJ 1,400,000.00 60 61 62 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.02.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 29,420,000.00 Barang (Dasung) MARET MARET MARET APRIL PERPUSTAKAAN PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR/HADIAH PERLOMBAAN KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 48,000,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL PEMBINAAN PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN : SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.26.1.24.01.01.17.05.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,000,000.00 Barang (Dasung) MARET APRIL MARET APRIL PEMBINAAN 12
63 PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM PERINGATAN HARI BUKU NASIONAL KEGIATAN : KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 15,000,000.00 Barang (Dasung) APRIL MEI APRIL MEI PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45,000,000.00 64 PEKERJAAN : PENGADAAN SOUVENIR DAN PENGADAAN KAOS SERAGAM FESTIVAL BUDAYA BACA KEGIATAN : KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.01.11 Belanja Souvenir 15,000,000.00 Barang (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER PERPUSTAKAAN 1.26.1.24.01.01.17.06.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45,000,000.00 65 PEKERJAAN : BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/ SWASTA 1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25,000,000.00 Barang (Dasung) JULI AGUSTUS JULI AGUSTUS PEMBINAAN 66 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKAIAN BATIK TRADISIONAL (UNTUK PAMERAN) KEGIATAN : SOSIALISASI / PENYULUHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINNTAH/ SWASTA 1.26.1.24.01.01.17.08.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Khusus dan hari Hari tertentu 15,000,000.00 Barang (Dasung) FEBRUARI MARET FEBRUARI MARET PEMBINAAN 010 67 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PEKERJAAN :BELANJA CETAK KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA 1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PEMBINAAN 13
68 PEKERJAAN :BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN :SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA 1.24.1.24.01.01.18.03.5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12,450,000.00 Jasa Lainnya (Dasung) SEPTEMBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER PEMBINAAN JUMLAH 4,006,955,707.00 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG, selaku Pengguna Anggaran H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH Pembina Tk. I NIP. 19610625 198603 1 002 14