RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.7. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 0.533.754.000,00.77.000.000,00.0..0.7.00. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung administrasi perkantoran 00%.05.000.000,00.90.000.000,00.0..0.7.00.00 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Alat Tulis Kantor Depok 89 Jenis 50.000.000,00 0 0 0-89 Jenis 50.000.000,00 Kantor.0..0.7.00.0. Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan Depok 4 Jenis 50.000.000,00 0 0 0-4 Jenis 75.000.000,00 Cetakan Penggandaan Penggandaan.0..0.7.00.04 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Depok 33 Jenis 5.000.000,00 0 0 0-33 Jenis 30.000.000,00 Rumah Tangga.0..0.7.00.07 Penyediaan Makanan Jumlah jamuan Depok 7 Jenis 30.000.000,00 0 0 0-7 Jenis 30.000.000,00 Minuman.0..0.7.00.08 Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Depok 790.000.000,00 0 0 0-950.000.000,00 Konsultasi Dalam Konsultasi Dalam Luar Luar 600 OH Luar, 476 OH Dlm 600 OH Luar, 476 OH Dlm.0..0.7.00.09 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap Depok Orang 60.000.000,00 0 0 0 - Orang 700.000.000,00 Pendukung Administrasi Perkantoran.0..0.7.00.00 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Informasi Depok 6 Jenis 60.000.000,00 0 0 0-6 Jenis 65.000.000,00 Informasi.0..0.7.00. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 00% 795.000.000,00 87.000.000,00.0..0.7.00.03 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Depok 68.000.000,00 0 0 0-70.000.000,00 Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Roda Empat Roda Dua Bermotor 4 unit roda empat 5 unit roda dua 4 unit roda empat 5 unit roda dua
Halaman dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.7.00.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Depok 45.000.000,00 0 0 0-65.000.000,00 48 Kali Service 80 Penggantian Suku Cag 48 Kali Service 80 Penggantian Suku Cag.0..0.7.00.054 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Perlengkapan Depok 3 Jenis 68.000.000,00 0 0 0-3 Jenis 68.000.000,00 Perlengkapan Kantor Kantor.0..0.7.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur () Jumlah peserta diklatpim sesuai jabatannya ; () Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional; (3) Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai; (4) terlaksananya penegakan disiplin pegawai. ()00%; ()300 orang; (3)747 ; (4)65 keputusan. 7.64.754.000,00 8.50.000.000,00.0..0.7.005.050 Diklat Prajabatan Jumlah Peserta Depok 34 Orang.400.000.000,00 0 0 0-350.600.000.000,00.0..0.7.005.05 Diklat PIM Tk. II III Jumlah Peserta Luar Depok 8 orang 480.000.000,00 0 0 0-8 orang 500.000.000,00.0..0.7.005.05 Diklat PIM IV Jumlah Peserta Luar Depok 30 orang 850.000.000,00 0 0 0-30 orang 900.000.000,00.0..0.7.005.053 Diklat Fungsional Aparatur Jumlah Peserta Depok 30 orang 45.000.000,00 0 0 0-30 orang 475.000.000,00.0..0.7.005.056 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/semiloka Jumlah Peserta Depok Luar Depok 40 orang.30.000.000,00 0 0 0-40 orang.00.000.000,00.0..0.7.005.057 Pengelolaan Tugas Belajar Jumlah Pegawai Tugas Belajar Depok 5 orang; 50 350.000.000,00 0 0 0-5 orang; 50 400.000.000,00 Seleksi Calon Praja Jumlah Calon Capra IPDN orang orang IPDN
Halaman 3 dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.7.005.058 Pembangunan Karakter Jumlah Peserta Depok Luar Depok 60 orang (50 orang,0 orang, 00 orang) mental,siner gitas, bulanan 433.36.000,00 0 0 0-60 orang (50 orang,0 orang, 00 orang) mental,siner gitas, bulanan 450.000.000,00.0..0.7.005.059 Penegakan Disiplin PNS Jumlah Keputusan Depok 65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan Penangana n Kasus PNS) 73.06.000,00 0 0 0-65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan Penangana n Kasus PNS) 90.000.000,00.0..0.7.005.060 Seleksi Pemberian Tanda Jumlah penilaian prestasi Depok 00 ; 73.50.000,00 0 0 0-00 ; 80.000.000,00 Jasa/Penghargaan kerja Pegawai 6 orang 6 orang.0..0.7.005.06 Monitoring Evaluasi Jumlah Dokumen Depok Dokumen 8.800.000,00 0 0 0 - Dokumen 90.000.000,00 Kediklatan.0..0.7.005.06 Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen Depok Dokumen 0.780.000,00 0 0 0 - Dokumen 5.000.000,00.0..0.7.005.065 Diklat Dasar Satuan Polisi Jumlah Peserta Luar Depok 40 orang 86.000.000,00 0 0 0-40 orang 00.000.000,00 Pamong Praja.0..0.7.005.090 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan Kelurahan Jumlah Peserta Depok 40 orang 00.000.000,00 0 0 0-40 orang 0.000.000,00.0..0.7.005.00 Sosialisasi, Pembinaan, Jumlah CPNSD Peserta Depok 450 orang 0.7.000,00 0 0 0-450 orang 50.000.000,00 Pembekalan Peraturan Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan Peraturan.0..0.7.005.86. Diklat Pengembangan Jumlah Peserta Depok 5 orang 00.000.000,00 0 0 0-5 orang 50.000.000,00 Kepribadian SDM Aparatur.0..0.7.005.87. Diklat Teknis Manajemen Jumlah Peserta Depok 30 orang 43.000.000,00 0 0 0-30 orang 60.000.000,00 Keuangan
Halaman 4 dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.7.005.89. Pengelolaan Hasil Jumlah penilaian prestasi Depok 7.700 84.05.000,00 0 0 0-7.700 90.000.000,00 Penilaian Prestasi Kerja kerja PNS PNS (PP 46 tahun 0).0..0.7.005.99. Diklat Sertifikasi Ahli Jumlah Peserta Depok 40 orang - 0 0 0-40 orang 50.000.000,00 Pengadaan Barang/Jasa.0..0.7.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keu semester, RFK, monev, Lakip; 9 Dokumen 8.000.000,00 00.000.000,00.0..0.7.006.00 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Depok Dokumen 4.000.000,00 0 0 0 - Dokumen 50.000.000,00 Keuangan Semesteran.0..0.7.006.0. Evaluasi Pelaporan LPP (Laporan Pajak-pajak Pribadi ) LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) Jumlah Berkas Depok 500 (gol.iii IV) + 58 LHKPN 40.000.000,00 0 0 0-500 (gol.iii IV) + 58 LHKPN 50.000.000,00.0..0.7.035. Pengembangan Sistem Pelayanan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi Tersedianya SIM yang Efektif 00% 00.000.000,00 50.000.000,00.0..0.7.035.0 Pengelolaan Data Jumlah data yang ter-update Depok 00.000.000,00 0 0 0-50.000.000,00 Laporan Kepegawaia n Laporan Kepegawaia n.0..0.7.039. Peningkatan Pengelolaan ()Pejabat memenuhi syarat kepangkatan; ()Ratio struktur jabatan eselon yang terisi; (3)Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim; (4)Tersedianya jabatan fungsional; ()00%; ()99%; (3)00%; (4)5 jenis; (5):333,6. 3.39.300.000,00 3.845.000.000,00 (5)Ratio PNSD terhadap penduduk..0..0.7.039.00 Uji Kompetensi Pegawai Jumlah Peserta Depok 80 peserta eselon IV pelaksana 400.000.000,00 0 0 0-80 peserta eselon IV pelaksana 450.000.000,00.0..0.7.039.00 Seleksi PNS Perpindahan Jumlah peserta seleksi Depok 80 orang 0.000.000,00 0 0 0-80 orang 50.000.000,00 Wilayah Kerja
Halaman 5 dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0.0..0.7.039.003 Penataan PNS dalam Jumlah Mutasi, Rotasi Promosi Depok 350.000.000,00 0 0 0-350.000.000,00 Jabatan Struktural dalam Jabatan Struktural 8x pelantikan x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi.0..0.7.039.004 Pendalaman Materi PNS Jumlah Peserta Depok 0 orang; 5.000.000,00 0 0 0-0 orang; 35.000.000,00 dalam Jabatan Fungsional kali kali.0..0.7.039.005 Peningkatan Status Jumlah CPNSD menjadi PNSD Depok 34 orang 35.000.000,00 0 0 0-34 orang 350.000.000,00.0..0.7.039.006 Mutasi Kepangkatan Jumlah Depok,600 00.000.000,00 0 0 0 -,600 0.000.000,00 Pensiun.0..0.7.039.007 Ujian Kenaikan Pangkat Jumlah Peserta Depok 00 orang 89.300.000,00 0 0 0-00 orang 90.000.000,00 Pegawai.0..0.7.039.008 Pengelolaan Kelengkapan Jumlah kelengkapan pegawai Depok 80.000.000,00 0 0 0-00.000.000,00 Administrasi Pegawai 800 adm (id card, karpeg, karis, karsu).0..0.7.039.00 Seleksi Pengadaan CPNS Jumlah Pelamar CPNSD Depok 4,000 orang.480.000.000,00 0 0 0-8,000 orang.000.000.000,00 8x pelantikan x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 800 adm (id card, karpeg, karis, karsu).0..0.7.039.. Penyusunan Formasi Jumlah Dokumen Depok Dokumen 80.000.000,00 0 0 0 - Dokumen 00.000.000,00 PNSD.0..0.7.04. Peningkatan Kualitas Data Perencanaan Tersusunnya data big, Renstra Renja Dokumen 03.000.000,00 75.000.000,00.0..0.7.04.05 Pelaksanaan Jumlah peserta dokumen Depok 75 orang 7.000.000,00 0 0 0-75 orang 5.000.000,00 RENJA OPD Dokumen Dokumen.0..0.7.04.096 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Depok dokumen 48.000.000,00 0 0 0 - dokumen 50.000.000,00.0..0.7.04.50 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Depok Dokumen 38.000.000,00 0 0 0 - Dokumen - Ba
Halaman 6 dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 07 6 7 8 9 0 TOTAL 3.976.054.000,00 TOTAL 5.897.000.000,00 DEPOK, 06 Maret 05 Kepala Ba Ir. Harry Prihanto, M.Eng NIP. 9660698600