PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN : 2012 : PENAJAM PASER UTARA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Dituntaskannya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI 96,50 Persen Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs 78,15 Persen Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 70,37 Persen Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI 110 Persen Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs 95 Persen Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 90 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 1
Rasio Jumlah Siswa Per Jumlah Sekolah SD/MI 1 : 180 Rasio Jumlah Siswa Per Jumlah Sekolah SMP/MTS 1 : 200 Rasio Jumlah Siswa Per Jumlah Sekolah SMA/MA 1 : 200 Rasio Jumlah Siswa Per Jumlah Sekolah SMK 1 : 300 Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SD/ MI 1 : 50 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMP/ MTs 1 : 18 Rasio Jumlah siswa per Jumlah guru SMA/MA/SMK 1 : 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penurunan Kematian Bayi 0,16 Persen Penurunan kematian ibu melahirkan 0,05 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 2
PUS yang menjadi peserta KB aktif 88,18 Persen Penurunan rata-rata kelahiran (TFR) 0,16 Persen Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 Persen Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 Persen Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat (ber- PHBS) 40 Persen Cakupan obat generik berlogo yang tersedia 80 Persen Cakupan pelayanan anak balita 90 Persen Penurunan angka kelahiran 0,21 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 3
Meningkatnya usia harapan hidup 67,8 Persen Peningkatan Peran Kader Perempuan 2 Persen Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Rasio dokter per 100.000 penduduk 35 Persen Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk 10 Persen Rasio bidan per desa 70 Persen Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 10 Persen Rasio apoteker per 100.000 penduduk 12 Persen Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk 22 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 4
Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk 15 Persen Rasio bidan per 100.000 penduduk 160 Persen Rasio perawat per 100.000 penduduk 250 Persen Rasio ahli kesehatan masyarakat per jumlah penduduk 60 Persen Rasio tenaga sanitasi per jumlah penduduk 25 Persen Rasio tenaga teknisi medis per jumlah penduduk 15 Persen Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 Persen Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin 80 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 5
Peningkatan ketahanan Pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan,perkebunan, peternakan dan perikanan Jumlah peningkatan produksi padi per tahun 84.696 Ton Jumlah peningkatan produksi jagung per tahun 681 Ton Jumlah peningkatan produksi kedelai per tahun 267 Ton Jumlah peningkatan produksi Ubi Kayu per tahun 4.563 Ton Jumlah peningkatan produksi Ubi Jalar per tahun 6.781 Ton Jumlah peningkatan produksi Kacang Tanah per tahun 91,08 Ton Jumlah peningkatan produksi Kacang Hijau per tahun 72,04 Ton Jumlah peningkatan produksi mangga per tahun 1.526 Ton Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 6
Jumlah peningkatan produksi Kubis per tahun 238 Ton Jumlah peningkatan produksi Petsai/Sawi per tahun 477 Ton Jumlah Peningkatan Produktivitas padi 5,36 Ton/H a Jumlah Peningkatan Produktivitas jagung 2,2 Ton/H a Jumlah Peningkatan Produktivitas kedelai 1,05 Ton/H a Jumlah Peningkatan Produktivitas ubi kayu 14,4 Ton/H a Jumlah Peningkatan Produktivitas ubi jalar 9,85 Ton/H a Jumlah Peningkatan Produktivitas kacang tanah 1,72 Ton/H a Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 7
Jumlah Peningkatan Produktivitas kacang hijau 2,09 Ton/H a Persentase peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit 1,40 Persen Persentase peningkatan produksi perkebunan karet 1,10 Persen Persentase peningkatan produksi perkebunan kelapa 1,02 Persen Persentase peningkatan produksi perkebunan kopi 1,00 Persen Persentase peningkatan produksi perkebunan lada 1,40 Persen Persentase peningkatan produksi perkebunan kakao 1,00 Persen Jumlah peningkatan populasi sapi 8.002 Ekor Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 8
Jumlah peningkatan populasi kambing 4.100 Ekor Jumlah peningkatan populasi ayam buras 326.241 Ekor Presentase peningkatan populasi ayam ras 166.209 Ekor Presentase peningkatan produksi daging sapi 7.955 Kg Presentase peningkatan produksi daging kambing 3.195 Kg Presentase peningkatan produksi daging ayam 250.486 Kg Presentase peningkatan produksi telur ayam ras 20.905 Butir Presentase peningkatan produksi telur ayam buras 8.165 Butir Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 9
Presentase peningkatan produksi telur itik 5.269 Butir Jumlah peningkatan produksi perikanan air tawar 241,6 Ton Jumlah peningkatan produksi perikanan air payau 4211,8 Ton Jumlah peningkatan produksi perikanan budidaya laut 30 Ton Jumlah peningkatan produksi sumber daya kelautan - Penangkapan Laut 4815,0 Ton - Perairan Umum 576,1 Ton Konsumsi ikan perkapita 70 Kg/ kapita Rasio ketersediaan Pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan penduduk 75 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 10
Tercapainya skor pola pangan pangan harapan (PPH) 70 Persen Peningkatan Kemandirian Desa Persentase Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Desa / Kelurahan 1,50 Persen Pengembangan infrastruktur dan prasarana wilayah Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik 400 km Peningkatan rasio jembatan yang baik 30 buah Peningkatan jumlah fasilitas umum yang terbangun 0,12 Persen Peningkatan jaringan irigasi utama yg baik 1,06 Persen Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg baik 0,12 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 11
Pencapaian target pembangunan bangunan pengendali banjir 0,12 Persen Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih 0,12 Persen Persentase kawasan pemukiman yang bebas sampah berserakan 100 Persen Persentase taman dan areal pemakaman yang tertata rapi 100 Persen Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan pemerintahan Jumlah pendapatan pajak daerah 2.000.000.000 Rupiah Jumlah pendapatan retribusi daerah 3.600.000.000 Rupiah Jumlah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 15.000.000.000 Rupiah Jumlah Penerimaan Lain - lain PAD Yang Sah 25.000.000.000 Rupiah Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 12
Jumlah penerimaan dana alokasi umum (DAU) 118.428.287.000 Rupiah Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 7.953.600.000 Rupiah Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak 800.905.749.455 Rupiah Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 70.974.854.093,71 Rupiah Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian 33.932.248.520 Rupiah Bantuan keuangan provinsi 93.743.550.000 Rupiah jumlah penyampaian dan penyetoran SPPT / STTS PBB 46.901 SPPT/ STTS Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda 100 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 13
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 1.056 WP/WR Persentase peningkatan upah minimum kabupaten 6,11 persen Tingkat kesempatan kerja 60,89 persen Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP 100 persen Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK 100 persen Persentase jumlah penduduk yg memiliki akte kelahiran 100 persen Persentase Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan tehadap pasangan nikah berakta nikah 100 persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 14
Persentase SKPD yang menerapkan penganggaran tepat sasaran dan tepat waktu 100 persen Presentase penyusunan LAKIP OPD yg disampaikan tepat waktu 90 Persen Presentase penyampaian Penetapan Kinerja 90 Persen Iklim berusaha yang kondusif Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib 87 Persen Rasio jumlah pamong praja 1 : 2000 Rasio jumlah Linmas 1 : 250 Presentasi organisasi masyarakat, parpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina 1,77 Persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 15
Menumbuhkembangkan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah Mendorong usaha besar dan kecil untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan Peningkatan Volume Usaha Koperasi 1,05 persen Peningkatan Koperasi aktif 44 Kop Peningkatan UKM yang di Bina 1,20 persen Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah 1,002 persen Peningkatan Unit Usaha Perdagangan 1,005 persen Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD,COD dan TSS) air sungai dan air tanah 83 persen Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 16
Peningkatan Kualitas Udara Ambien 100 Persen Peningkatan volume sampah yang terangkut 49 prosen Penurunan luas areal lahan kritis 1,1 prosen Penataan Ruang Terkoordinasi Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang sesuai kebutuhan Daerah 19 Jenis Presentasi kecamatan yang memiliki RDTR 100 Persen Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata 1 Objek Peningkatan kualitas pelayanan sosial keagamaan Jumlah Organisasi penerima bantuan sosial 275 Organisas i Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 17
Jumlah Kelompok penerima bantuan sosial 15 Kelompok Jumlah perorangan penerima bantuan sosial 1.800 Orang Jumlah kepemudaan penerima bantuan sosial 10 Kepemud aan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Keluarga Prasejahtera dan KS I 26 Persen Pengangguran Peningkatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dibina 10 Persen Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 817.424.501.461,00 Penajam, 2 Januari 2012 Bupati Penajam Paser Utara Penetapan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Halaman 18