BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif. Program merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi kebijakan jangka menengah. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, Penaan Indikatif DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Terget Kinerja Program TAHUN 214 TAHUN 215 TAHUN 216 TAHUN 217 TAHUN 218 Tolok Ukur Target Pagu Indikatif Tahun 214 Target Pagu Indikatif Tahun 215 Target Pagu Indikatif Tahun 216 Target Pagu Indikatif Tahun 217 Target Pagu Indikatif Tahun 218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 2 24 Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat 1 2 24 1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Skor IKM Tersedianya sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung peningkatan kinerja aparatur :, Lab Klinik, Puskeswan, BBI, RPH, BLT, KAD 72 72 2.. 72 2.. 72 2.. 72 2.. 1 Paket 357.886.8 357.886.8 4 Kali 2.. 1 Kali 2.. 1 Kali 2.. 1 Kali 2.. 1 Paket 25.. 1 Paket 25.. 375.. 1 Paket 4.. 1 Paket 425.. 375.. 4.. 425..
2 1 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2 1 2 9 Pengadaan Kendaraan /operasional 2 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 1 2 13 Pengadaan Meubeulair Tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor sebagai sarana pendukung peningkatan kinerja pelayanan aparatur : 1 gedung 1 gedung 2.918.335.519 11 unit 7 unit 8 unit 18.. 5.8. 37.2. 8 Unit 47 unit 8.25. 47 unit 1.92.. 835.165. 47.. 277.. 9 unit 161.. 3 unit 6.. 7 Unit 3.. 5.. - - 7.5. 1.. 12.. 8 Unit 4.. 8 Unit 45.. 8 Unit 5.. 5.. 47 unit 1.. 47 unit 15.. 47 unit 15.. 129 unit 193.9. 129 unit 3.. 2 1 2 3 Pembangunan gedung kantor 2.579.689. 2 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer, Printer Kelengkapannya 1.7.. - - - 54 Unit 17.396.519 O 21 unit 87.69. 25 unit 1.. 64 unit 326.33. 6 Komputer, 2 Latop, 2 CPU, 9 Printer, 2 119.745. 3 Unit 15.. Pembangu nan Lewat PU
UPS) 2 1 21 Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak 2 1 21 2 Pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit menular ternak 2 1 22 Program peningkatan produksi hasil 2 1 22 1 Pembangunan sarana Prasarana pembibitan ternak Derajat kesehatan ternak Populasi ternak 74% 35 sapi 2. unggas Sapi potong= 1., sapi perah=174, kerbau= 38, kuda=165, kambing=4 1., domba=3., unggas=7. 5., kelinci = 22. 3.. 3.. 695.. 5 Unit 1... 76% 2.. 78% 35 sapi 2. unggas Sapi potong= 15., sapi perah=1 85, kerbau 38, kuda=16 5, kambing =42., domba= 31., unggas= 7.8., kelinci = 23. 2.. 35 sapi 2. unggas 548.. Sapi potong= 11., sapi perah=19, kerbau 38, kuda=165, kambing=4 3., domba=32., unggas=8.., kelinci = 24. 3 Unit 345.748.644 35.. 35.. 83.. 8% 35 sapi 2. unggas Sapi potong= 115., sapi perah=19, kerbau 38, kuda=165, kambing=4 4., domba=33., unggas=8. 3., kelinci = 25. 35.. 35.. 78.. 82% 35 sapi 2. unggas Sapi potong= 125., sapi perah=19, kerbau 38, kuda=165, kambing=4 5., domba=34., unggas=8. 5., kelinci = 26. 35.. 35.. 85.. 2 1 22 2 Pembibitan perawatan ternak 11.. 12.. 2.. 13.. 13.. 2 1 22 5 Penilitian pengolahan gizi pakan ternak 245.. 18.. 25.. 25.. 26..
2 1 22 8 Pengembangan agribisnis 2 1 22 11 Bimbingan Rekomendasi Tehnis Usaha 2 1 22 13 Bantuan ternak kambing bibit kepada kelompok ternak 2 1 22 17 Kegiatan Operasional Penyebaran Pengembangan Sapi Betina 2 1 22 23 Penyebaran pengembangan Aneka Ternak 2 1 22 18 Bantuan Peralatan 2 1 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi Produksi hasil ternak 255.. 2.. 255.. 26.. 265.. 25.. 3.. 3.. 3.. - 32.5. 25.. 3.. 35.. 6.. 38.. 6.. 65.. 65.. 9 Kel Belanja Langsun g Daging sapi= 812 ton, kambing/d omba=385 ton, daging unggas= 5.83 ton, telur=195 ton, susu=165. liter - 1.772.672.5 Dagin g sapi= 812 ton, kambing /domba =385 ton, daging unggas= 5.83 ton, telur=19 5 ton, susu=16 5. liter 2.. 12 Kel Belanja Langsung 1.. 1.755.44.8 5 Daging sapi= 812 ton, kambing/d omba=385 ton, daging unggas= 5.83 ton, telur=195 ton, susu=165. liter 35.. 12 Kel Belanja Langsung 35.. 12 Kel Belanja Langsung 35.. 1.. 1.. 1.. 2.92.. Daging sapi= 812 ton, kambing/d omba=385 ton, daging unggas= 5.83 ton, telur=195 ton, susu=165. liter 1.78.. Daging sapi= 812 ton, kambing/d omba=385 ton, daging unggas= 5.83 ton, telur=195 ton, susu=165. liter 1.855.. (2)
2 1 23 3 Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil 2 1 23 5 Promosi atas hasil produksi unggulan daerah 2 1 23 6 Penyuluhan pemasaran produksi 2 1 23 7 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil masyarakat (Agropolitan) 2 1 23 8 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi masyarakat 2 1 23 14 Penyebaran Pengembangan Sapi Kereman (Agropolitan) 2 1 23 15 Inventarisasi Pendataan Pelaku Usaha 2 1 23 22 Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak (Agropolitan) 3 Unit 2.. 4 Unit 4.. 3 Unit 2.. 3 Unit 2.. 3 Unit 25.. 7 Kali 111.512.5 75 Orang 5.. 1 Unit 24 Kali 974.16. 15.. 8 125.. 11 Lokasi/Kec amatan 2 3 Kali 5.. 4 Kali 177 Orang 24 Kali 25.. 2 Orang 5.. 1 Unit 345.748.644 1 Unit 798 Ekor 22.. 7 Lokasi/K ecamata n 125.. 6 Kelompo k 15.. 24 Kali 1... 2.. 78.5. 8 Ekor 125.. 1.. 6 Lokasi/Kec amatan 22.5. 65 5 Kali 15.. 2 Orang 6.. 1 Unit 24 Kali 22.. 6 Lokasi/Kec amatan 25.. 65 1... 2.. 8 Ekor 13.. 5 Kali 15.. 2 Orang 7.. 1 Unit 24 Kali 25.. 6 Lokasi/Kec amatan 25.. 65 1... 2.. 8 Ekor 13.. 3.. 25..
2 1 23 26 Penelitian Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi (Agropolitan) 2 1 23 27 Promosi penyuluhan hasil produksi masyarakat (Agropolitan) 2 1 23 28 Rehab RPH SNI di (DAK) 2 1 23 29 Pengumpulan pengolahan data statistik 2 1 23 3 Pembangunan RPU (Rumah Potong Unggas) di 2 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi 2 1 24 4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna 2 5 2 Program pengembangan budidaya perikanan 2 5 2 3 Pembinaan pengembangan perikanan Jumlah kelompok ternak terbina Jumlah produksi ikan 5 Buku 5.. 5 Buku 1 Kali 2 kelompok 75.. 45 75.. - - - 1.144,1 9 ton 3.313.223.4 8 orang 1 Kali 5.. 5 Buku 5.. 5 Buku 6.. 5 Buku 7.. 25.. 1 Kali 2 Unit 723.656.161 1 Unit 4 Dokume n 2 kelompo k 15 Kelompo k 1.398 ton 1.. 25.. 4 Dokumen 1.. 1 Unit 25.. 2 kelompok 75.. 25.. 42 75.. 2.833.495.18 4 orang 4.. 1 Kali 1 Kali 3.. - - 4 Dokumen 1.. 4 Dokumen 1.. 75.. - - 1.75 ton 2.874.495.18 25 orang 2 kelompok 75.. 42 75.. 2.8 ton 2.874.495.18 25 orang 2 kelompok 75.. 42 75.. 2.61,3 ton 2.874.495.18 25 orang (2)
2 5 2 6 Pembangunan/R ehab Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Produktivitas usaha Budidaya (DAK) 2 5 2 7 Pembangunan/R ehab Sarana Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan (DAK) 2 5 2 8 Penyediaan sarana Statistik 2 5 2 9 Peningkatan Sarana Prasarana Operasional BBI 2 5 2 1 Pengembangan bibit ikan unggul sarana prasarana pembenihan ikan 2 5 2 11 Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Budidaya 2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap 2 5 21 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap 6 unit 1.295.. 8 unit 1.428.632. 8 unit 1.428.632. 8 unit 1.428.632. 8 unit 1.428.632. 4 unit 1.423.639. 7 unit 1.145.863.18 6 unit 1.145.863.18 6 unit 1.145.863.18 6 unit 1.145.863.18 4 Unit 25.153. 715. 5 paket 359.431.4 1 kelompok 1.. 715. 4 paket 59.. 1 kelompo k 6.. 37,45 ton 2.. 38 ton 1.. 7. 2.. 715. 4 paket 1 kelompok 5.. 38,76 ton 2.. 715. 4 paket 5.. 1 kelompok 715. 5.. 5.. 39,54 ton 2.. 4 paket 1 kelompok 5.. 5.. 4,33 ton 2.. 7. 1.. 2.. 2.. 2..
2 5 23 Program Optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 2 5 23 2 Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan) 2 5 23 3 Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil 2 7 23 1 Pembinaan lingkungan sosial Peningkatan konsumsi makan ikan Jumlah kelompo pengelola hasil perikanan yang dibina 11,37 kg/kapita/t ahun 6 orang 16 115.. 12,51 kg/kapit a/tahun 115.. 16 Orang 25.. 13,76 kg/kapita/t ahun 25.. 3 Orang 15,14 kg/kapita/t ahun 3 Orang 8 16,65 kg/kapita/t ahun 3 Orang 25.. 8 25.. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Jumlah kelompok penerima bantuan ternak 7 5.. 8 Kelompo k 8.. 8 8.. 8 8.. 8 8.. TOTAL 1.617.118.219 8.47.148.629 8.811.66.18 7.319.495.18 7.196.495.18
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 213-218 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjuk perkembangan, capaian hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja Rencana Strategis tahun 213-218 merupakan alat ukur keberhasilan kenerja dalam pencapaian visi misi dalam melaksanakan program-program pembangunan di pada kurun waktu 213-218. Pencapaian indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD.Indikator kinerja Daerah RPJMD tahun 213-218 terkait dengan subsektor adalah prosentase pertumbuhan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1
Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD pada Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 213-218 Big Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun ) Capaian Kinerja Program Kerangka Penaan Tahun 214 Tahun 215 Tahun 216 Tahun 217 Tahun 218 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Target Target Target Target Target Urusan Pilihan Pertanian Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak Derajat kesehatan ternak 7% 72% 74% 76% 78% 8% 8% Program peningkatan produksi hasil Populasi ternak Sapi potong = 96.185, sapi perah = 174, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 39.418, domba = 29.689, unggas = 7.295.232, kelinci = 21.921 Sapi potong = 1., sapi perah = 18, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 41., domba = 3,, unggas = 7.5., kelinci = 22. Sapi potong = 15., sapi perah = 185, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 42., domba = 31., unggas = 7.8., kelinci = 23. Sapi potong = 11., sapi perah = 19, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 43., domba = 32., unggas = 8.., kelinci = 24. Sapi potong = 115., sapi perah = 19., kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 44., domba = 33., unggas = 8.3., kelinci = 25. Sapi potong = 125., sapi perah = 19, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 45., domba = 34., unggas = 8.5., kelinci = 26. Sapi potong = 125., sapi perah = 19, kerbau = 38, kuda = 165, kambing = 45., domba = 34., unggas = 8.5., kelinci = 26. Program peningkatan pemasaran hasil produksi Produksi hasil ternak Daging sapi = 799 ton, daging kambing/domba = 372 ton, daging unggas = 5.735 ton, telur = 18.977 ton, susu = 154. liter Daging sapi = 86 ton, daging kambing/domba = 38 ton, daging unggas = 5.8 ton, telur = 19.2 ton, susu = 16. liter Daging sapi = 812 ton, daging kambing/domba = 385 ton, daging unggas = 5.85 ton, telur = 19.5 ton, susu = 165. liter Daging sapi = 818 ton, daging kambing/domba = 39 ton, daging unggas = 5.9 ton, telur = 19.75 ton, susu = 17. liter Daging sapi = 826 ton, daging kambing/domba = 39 ton, daging unggas = 5.95 ton, telur = 2. ton, susu = 175. liter Daging sapi = 834 ton, daging kambing/domba = 395 ton, daging unggas = 6. ton, telur = 2.25 ton, susu = 18. liter Daging sapi = 834 ton, daging kambing/domba = 395 ton, daging unggas = 6. ton, telur = 2.25 ton, susu = 18. liter Program peningkatan penerapan teknologi
Jumlah kelompok ternak terbina 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 1 kelompok Kehutanan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Jumlah tanaman kehutanan 1.572.891 tanaman 15.14 tanaman 15.5 tanaman 16.5 tanaman 19.5 tanaman 19.5 tanaman 3.231.886 tanaman Kelautan Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah produksi ikan 937,86 ton 1.144,19 ton 1.398 ton 1.75 ton 2.8 ton 2.61,3 ton 2.61,3 ton Program pengembangan perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap 36,35 ton 37,45 ton 38, ton 38,76 ton 39,54 ton 4,33 ton 4,33 ton Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan pengetahuan pengolah pemasar produk ikan 1 orang 11 orang 12 orang 13 orang 46 orang Program Optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan Peningkatan konsumsi makan ikan 1,34 kg/kapita/tahun 11,37 kg/kapita/tahun 12,51 kg/kapita/tahun 13,76 kg/kapita/tahun 15,14 kg/kapita/tahun 16,65 kg/kapita/tahun 16,65 kg/kapita/tahun
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Tahun 213 218 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 213 218. Rencana Strategis Tahun 213 218, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan program kegiatan pembangungan perikanan di tingkat lapangan. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RENSTRA dalam rangka mendukung keberhasilan RPJMD tahun 213 218, akan sangat tergantung pada komitment bersama terutama terkait dengan dukungan penganggarannya. Semoga RENSTRA tahun 213 218 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan selurh pemangku kepentingan pembangunan perikanan penyelenggara pemerintah di, Provinsi Jawa Timur Pusat. berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan saran kontribusinya dalam penyusunan dokumen rencana strategis Tahun 213-218. Semoga Allah SWT meridoi selalu memberikan rahmadnya kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan perikanan di kabupaten magetan sehingga tercapai kesejahteraan peternak pembudidaya ikan serta kemajuan bangsa negara. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGETAN ttd. drh. KUSTINI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 196113 19923 2 1